perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE GLORINHA

91.338.558/0001-37 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 3.632.906,57

16 contratações · ticket R$ 227.056,66

concentração de fornecedores (HHI)

mercado competitivo · 0 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 29 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 184.499
06/26	R$ 3.489.095
07/26	R$ 143.812

compras por trimestre (24m)

▼ 96% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	2181527.81
26T2	3673593.35
26T3	143811.82

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MEDENF IVOTI SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA	R$ 584.640,00
CENTRALINK PATROCINIOS LTDA	R$ 545.664,00
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	R$ 521.435,40
AUTO POSTO BOA VIAGEM	R$ 383.301,00
Anderson Marcos Leite	R$ 317.657,96
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELET. REG. METROPOL. P	R$ 124.000,80
JULCIMARA DA SILVA LIMA	R$ 100.710,00
Jorge Eli Martins de Souza	R$ 100.327,77

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 0000	Glorinha / RS	208	R$ 30.229.293,53
Setor de Compras e Licitações 01	Glorinha / RS	20	R$ 13.530.447,98
Setor de Compras e Licitações 327	Glorinha / RS	9	R$ 3.489.094,75

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS conforme especificacoes e quantitativos do Termo de Referencia Anexo I deste Edital. 91338558000137-2-000033/2024	FAC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.003,30	10/05/2024
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS conforme especificacoes e quantitativos do Termo de Referencia Anexo I deste Edital. 91338558000137-2-000034/2024	CASTILHOS GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 916,50	10/05/2024
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS conforme especificacoes e quantitativos do Termo de Referencia Anexo I deste Edital. 91338558000137-2-000042/2024	DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA	R$ 4.964,10	10/05/2024
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS conforme especificacoes e quantitativos do Termo de Referencia Anexo I deste Edital. 91338558000137-2-000035/2024	DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	R$ 549,50	10/05/2024
Contratacao de Empresa para transporte em Van com ate 15 lugares trecho Gravatai Glorinha para locomocao do Grupo de Dancas Rancho Folclorico Casa dos Acores para Feira do Livro organizado pela SMTCEL a apresentacao ocorrera no dia 07 de maio as 20h na Praca da Igreja Matriz Nossa Sra da Gloria. 91338558000137-2-000016/2024	Jadiscke e Silva Transportes LTDA Matriz e Filiais	R$ 300,00	07/05/2024
Pagamento por indenizacao de conserto de Enxada Rotativa realizado em 2019. 91338558000137-2-000032/2024	MATEUS CARDOSO PEIXOTO	R$ 3.788,21	07/05/2024
Contratacao de Contador de historias para Feira do Livro organizado pela SMTCEL que ocorrera nos dias 07 a 10 de maio das 8h as 17h na Praca da Igreja Matriz Nossa Sra da Gloria. 91338558000137-2-000243/2024	Noara Leite Baptista	R$ 3.600,00	10/05/2024
Contratacao da banda Murback Trio para apresentacao no 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL. 91338558000137-2-000020/2024	RODRIGO COSTA JORGE	R$ 3.000,00	04/05/2024
Contratacao de Show do Cantor Jonathan Pacheco para comemoracao do 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL. 91338558000137-2-000154/2024	PACHECO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 18.000,00	05/05/2024
REGISTRO DE PRECOS EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 91338558000137-2-000122/2024	CJC COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	R$ 224,68	03/05/2024
REGISTRO DE PRECOS EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 91338558000137-2-000123/2024	KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP	R$ 1.520,00	03/05/2024
O objeto e a contratacao do musico Rafa Batista para apresentacao no 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL. 91338558000137-2-000155/2024	RAFAEL BATISTA DOS SANTOS 02388959047	R$ 2.500,00	03/05/2024
Locacao de som e iluminacao para comemoracao do 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL a ser realizado nos dias 03 04 e 05 de maio de 2024. 91338558000137-2-000268/2024	LUCSOM SONORIZACAO EIRELI	R$ 16.000,00	05/05/2024
Locacao de palco coberto 8x8 para comemoracao do 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL. 91338558000137-2-000265/2024	RTI LOCACOES LTDA	R$ 10.282,00	05/05/2024
Contratacao do Grupo Musical Estacao Fandangueira para a comemoracao do 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL. 91338558000137-2-000158/2024	E. F. PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 20.000,00	03/05/2024
Contratacao de servico de seguranca para comemoracao do 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL. Servicos de seguranca nao armada dias 03 04 e 05 de maio de 2024. Das 20h00min As 02h00min quatro agentes Das 20h00min As 08h00min um agente. 91338558000137-2-000237/2024	SENNA PORTARIA MONITORAMENTO E SEGURANCA DE EVENTOS LTDA	R$ 2.835,00	05/05/2024
Aquisicao de cortinas persianas. 91338558000137-2-000031/2024	PERSISOL CORTINAS E PERSIANAS LTDA	R$ 1.760,00	03/05/2024
Locacao de 11 tendas 3x3 para comemoracao do 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL. 91338558000137-2-000275/2024	CRN TENDAS PIRAMIDES LTDA ME	R$ 13.150,00	05/05/2024
Locacao de palco coberto 8x8 para comemoracao do 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL Reempenho para troca dedescricao do item do empenho 2202 2024 91338558000137-2-000029/2024	RTI LOCACOES LTDA	R$ 10.282,00	03/05/2024
Se faz necessario a estimativa para pagamento de matricula junto ao Registro de Imoveis de Gravatai. 91338558000137-2-000030/2024	—	R$ 8.700,00	02/05/2024
Estimativa para pagamento de servicos de taxi por Km rodado para atender as demandas de atendimento do Conselho Tutelar em situacoes que o motorista contratado nao estiver disponivel. 91338558000137-2-000026/2024	—	R$ 247,00	30/04/2024
Estimativa para pagamento de servicos de taxi por Km rodado para atender as demandas de atendimento do Conselho Tutelar em situacoes que o motorista contratado nao estiver disponivel. 91338558000137-2-000025/2024	—	R$ 247,00	30/04/2024
Estimativa para pagamento de servicos de taxi por Km rodado para atender as demandas de atendimento do Conselho Tutelar em situacoes que o motorista contratado nao estiver disponivel. 91338558000137-2-000024/2024	—	R$ 1.007,00	30/04/2024
Para pagamento por indenizacao de 03 publicacoes que foram realizadas no Diario Oficial da Uniao. E necessario o pagamento por indenizacao pois nao tinhamos estimativa para este custo e as publicacoes terem um prazo determinado para publicacao devido a verba para pagamento dos itens serem originadas de convenio firmado entre a Prefeitura e o Governo Federal 91338558000137-2-000027/2024	PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 957,90	30/04/2024
Coletes de identificacao para uso dos Conselheiros Tutelares 91338558000137-2-000028/2024	INDUSTRIA TEXTIL BORMAG LTDA	R$ 418,20	30/04/2024
Necessaria a prestacao dos servicos para instalacao de novos ares condicionados para a recepcao da prefeitura e almoxarifado. 91338558000137-2-000023/2024	BERNARDO DA SILVA CORREA INSTALACOES	R$ 1.850,00	26/04/2024
Necessaria a prestacao dos servicos para instalacao de novos ares condicionados para a recepcao da prefeitura e almoxarifado. 91338558000137-2-000022/2024	BERNARDO DA SILVA CORREA INSTALACOES	R$ 1.305,00	26/04/2024
Contratacao da banda Murback Trio para apresentacao no 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL. 91338558000137-2-000021/2024	RODRIGO COSTA JORGE	R$ 3.000,00	26/04/2024
estimativa de uso de gasolina para os proximos 6 meses na SMTCEL 91338558000137-2-000019/2024	AUTO POSTO BOA VIAGEM	R$ 2.100,00	26/04/2024
Aquisicao de tintas para impressora canon Conselho Tutelar 91338558000137-2-000018/2024	RESOLVE TECNOLOGIA ASSISTENCIA E SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA	R$ 589,60	25/04/2024
Contratacao de Empresa para transporte em Van com ate 15 lugares trecho Gravatai Glorinha para locomocao do Grupo de Dancas Rancho Folclorico Casa dos Acores para Feira do Livro organizado pela SMTCEL a apresentacao ocorrera no dia 07 de maio as 20h na Praca da Igreja Matriz Nossa Sra da Gloria. 91338558000137-2-000017/2024	Jadiscke e Silva Transportes LTDA Matriz e Filiais	R$ 300,00	25/04/2024
Aquisicao de aparelho celular para uso do CRAS Conselho Tutelar e Defesa Civil 91338558000137-2-000274/2024	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 893,60	25/04/2024
Aquisicao de aparelho celular para uso do CRAS Conselho Tutelar e Defesa Civil 91338558000137-2-000272/2024	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 893,60	25/04/2024
Aquisicao de aparelho celular para uso do CRAS Conselho Tutelar e Defesa Civil 91338558000137-2-000273/2024	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 893,60	25/04/2024
A presente contratacao se deve pelo fato de estar com vazamentos nas coberturas alem das ferragens enferrujadas e em varios pontos quebrados necessitando urgente de manutencao. 91338558000137-2-000270/2024	Jorge Eli Martins de Souza	R$ 10.916,00	24/04/2024
A presente contratacao se deve pelo fato de estar com vazamentos nas coberturas alem das ferragens enferrujadas e em varios pontos quebrados necessitando urgente de manutencao. 91338558000137-2-000271/2024	Jorge Eli Martins de Souza	R$ 6.397,81	24/04/2024
Necessaria a compra de alcool isopropilico que sera utilizado pela vigilancia ambiental para a limpeza da maquina utilizada em trabalho de campo. 91338558000137-2-000269/2024	DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 421,92	24/04/2024
Locacao de palco coberto 8x8 para comemoracao do 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL. 91338558000137-2-000266/2024	RTI LOCACOES LTDA	R$ 10.282,00	23/04/2024
Locacao de som e iluminacao para comemoracao do 36 aniversario de Glorinha organizado pela SMTCEL a ser realizado nos dias 03 04 e 05 de maio de 2024. 91338558000137-2-000267/2024	LUCSOM SONORIZACAO EIRELI	R$ 16.000,00	23/04/2024
ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 91338558000137-2-000264/2024	AUTO POSTO BOA VIAGEM	R$ 3.000,00	22/04/2024
REGISTRO DE PRECOS EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 91338558000137-2-000124/2024	J.J.Vitalli	R$ 184,70	22/04/2024
REGISTRO DE PRECOS EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 91338558000137-2-000125/2024	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 835,00	22/04/2024
REGISTRO DE PRECOS EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 91338558000137-2-000128/2024	J.J.Vitalli	R$ 141,60	22/04/2024
REGISTRO DE PRECOS EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 91338558000137-2-000121/2024	J.J.Vitalli	R$ 46,90	22/04/2024
REGISTRO DE PRECOS EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 91338558000137-2-000129/2024	J.J.Vitalli	R$ 29,00	22/04/2024
E necessaria a contratacao de medico Psiquiatra devido a nao ter nenhum aceite do concurso e tambem devido a uma emenda impositiva para contratacao desta especialidade. 91338558000137-2-000263/2024	MEDENF IVOTI SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA	R$ 184.320,00	19/10/2024
E necessaria a contratacao de medico Psiquiatra devido a nao ter nenhum aceite do concurso e tambem devido a uma emenda impositiva para contratacao desta especialidade. 91338558000137-2-000262/2024	MEDENF IVOTI SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA	R$ 40.000,00	19/04/2024
E necessaria a contratacao de medico Psiquiatra devido a nao ter nenhum aceite do concurso e tambem devido a uma emenda impositiva para contratacao desta especialidade. 91338558000137-2-000260/2024	MEDENF IVOTI SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA	R$ 73.280,00	19/04/2024
E necessaria a contratacao de medico Psiquiatra devido a nao ter nenhum aceite do concurso e tambem devido a uma emenda impositiva para contratacao desta especialidade. 91338558000137-2-000261/2024	MEDENF IVOTI SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA	R$ 71.040,00	19/04/2024
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS conforme especificacoes e quantitativos do Termo de Referencia Anexo I deste Edital. 91338558000137-2-000036/2024	ROSELI ANDREIA DA SILVA FRUTEIRA ME	R$ 16.935,72	18/04/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.