perfil de órgão comprador

CABECEIRAS DE GOIAS CAMARA MUNICIPAL

24.855.488/0001-05 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 288.638,79

1 contratações · ticket R$ 288.638,79

concentração de fornecedores (HHI)

mercado competitivo · 0 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	9612.44
26T2	288638.79
26T3	4250

o que este órgão compra

maiores fornecedores

53494847 PAULA HANAISSA PEREIRA CARRERA	R$ 7.268,80
MULTI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 5.324,00
MH AUTO PECAS MECANICA E RETIFICA LTDA	R$ 4.020,00
EQUATORIAL ENERGIA S/A	R$ 1.375,99
COUROS & METAIS EIRELI	R$ 751,00
OI S. A.	R$ 350,28
SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	R$ 168,26
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	R$ 127,20

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 41	Cabeceiras / GO	14	R$ 387.653,03

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (16)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para uso nas atividades da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno 24855488000105-2-000057/2024	53494847 PAULA HANAISSA PEREIRA CARRERA	R$ 5.090,80	31/05/2024
Despesa com aquisição de Microondas e Forno Elétrico para atender as atividades da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno 24855488000105-2-000056/2024	53494847 PAULA HANAISSA PEREIRA CARRERA	R$ 2.178,00	31/05/2024
Despesa com tarifas telefônicas da linha (61) 3636-1182 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000055/2024	OI S. A.	R$ 175,14	31/05/2024
Despesa com tarifas de abastecimento d água da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexo ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000054/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	R$ 103,69	28/05/2024
Despesa com tarifas de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000053/2024	EQUATORIAL ENERGIA S/A	R$ 656,28	27/05/2024
Despesa com aquisição de câmeras de segurança com gravadora para monitoramento e proteção do prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000052/2024	MULTI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 5.324,00	09/05/2024
Despesa com prestação de serviços mecânicos para manutenção e conservação do veículo placa PQM 4F13 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000048/2024	MH AUTO PECAS MECANICA E RETIFICA LTDA	R$ 450,00	06/05/2024
Despesa com aquisição de peças para reposição em veículo placa PQM 4F13 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000050/2024	MH AUTO PECAS MECANICA E RETIFICA LTDA	R$ 920,00	06/05/2024
Despesa com prestação de serviços mecânicos para manutenção e conservação do veículo placa PQM 4F13 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000051/2024	MH AUTO PECAS MECANICA E RETIFICA LTDA	R$ 1.530,00	06/05/2024
Despesa com aquisição de peças para reposição em veículo placa SCV 6G54 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000047/2024	MH AUTO PECAS MECANICA E RETIFICA LTDA	R$ 1.120,00	06/05/2024
Despesa com tarifas bancarias debitadas na conta 1.594-7, conforme comprovantes anexos ao extrato junto ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000049/2024	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	R$ 58,30	02/05/2024
Despesa com tarifas telefônicas da linha (61) 3636-1182 da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000046/2024	OI S. A.	R$ 175,14	30/04/2024
Despesa com tarifas de abastecimento d água da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexo ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000045/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	R$ 64,57	29/04/2024
Despesa com tarifas de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000044/2024	EQUATORIAL ENERGIA S/A	R$ 719,71	29/04/2024
Despesa com prestação de serviços gráficos para confecção e impressão de carteiras e placas em acrílico de mesa para identificação dos vereadores da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000042/2024	COUROS & METAIS EIRELI	R$ 751,00	12/04/2024
Despesa com tarifas bancarias debitadas na conta 1.594-7, conforme comprovantes anexos ao extrato junto ao processo sob a guarda do Controle Interno. 24855488000105-2-000043/2024	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	R$ 68,90	01/04/2024

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