perfil de fornecedor

Saneamento de Goiás S/A

01.616.929/0001-02 · média · sede Alvorada do Norte/MTnada em CEIS/CNEP e TCURaio-X (dossiê com hash)

vendido ao governo (24m)

R$ 94.351.519,9195%

935 contratos · ticket R$ 100.910,72

alcance

198 órgãos

em 3 UFs · taxa de vitória — (aguarda dados de participantes)

score de risco (0–100)

composição aberta abaixo · metodologia

decomposição do score — cada sinal com fonte

Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40%		0 pt
Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25%		0 pt
Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15%		0 pt
Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10%		0 pt
Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10%		2 pt

⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão do fornecedor

Saneamento de Goiás S/A

01.616.929/0001-02 · one-pager de decisão bid/no-bid

Habilitação limpa e histórico consistente — siga para a proposta.

por que

Sem sanção CEIS/CNEP vigente na consulta de hoje.
Nenhum item marcado no radar de sobrepreço.
R$ 94.351.519,91 vendidos ao governo em 935 contratos (24m), atendendo 198 órgão(s) em 3 UF(s).

checklist de habilitação (Lei 14.133/2021)

Regularidade fiscal e trabalhista: CND federal, FGTS (CRF) e CNDT dentro da validade.
Habilitação jurídica: contrato social atualizado e CNPJ ativo na Receita.
Qualificação técnica: atestado(s) de capacidade compatíveis com o objeto.
Qualificação econômico-financeira: balanço e índices exigidos no edital.

próximo passo: Reúna a documentação de habilitação abaixo e acompanhe editais compatíveis com o histórico.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/fornecedor/01616929000102 · consulta em 29/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

vendas ao governo por trimestre (24m)

vendas por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	570794.98
24T4	9762723.18
25T1	19591373.86
25T2	2049177.945
25T3	385919.63
25T4	20327428.93
26T1	36078791.85
26T2	4500338.95
26T3	1084970.58

contratos recentes

Ano	Órgão comprador	Objeto	Valor
2026	MUNICIPIO DE ARAGARCAS	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.… · licitação →	R$ 917,36
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CASA DE APOIO - REFERENTE 07-2026 · licitação →	R$ 3.179,63
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DES… · licitação →	R$ 782,16
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DES… · licitação →	R$ 79,13
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DES… · licitação →	R$ 629,82
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DES… · licitação →	R$ 169,92
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DES… · licitação →	R$ 115,46
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DES… · licitação →	R$ 1.629,08
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 76,05
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 18,94
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 802,44
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 311,86
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 304,23
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 64,14
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 76,05
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 308,13
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 16,63
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 167,25
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 1.689,44
2026	MUNICIPIO DE ARAGARCAS	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. DESTIN… · licitação →	R$ 8.925,33
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 10.758,85
2026	MUNICIPIO DE ARAGARCAS	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. DESTIN… · licitação →	R$ 661,14
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 0,23
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 16.221,80
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 164,77
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 411,78
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 259,35
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 18,94
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 187,09
2026	MUNICIPIO DE ARAGARCAS	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. DESTIN… · licitação →	R$ 5.813,79
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 17,10
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 179,78
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 19,08
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 41,74
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 17,46
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS … · licitação →	R$ 733,49
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 17,46
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 43,05
2026	MUNICIPIO DE ARAGARCAS	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. DESTIN… · licitação →	R$ 14.625,46
2026	MUNICIPIO DE ARAGARCAS	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. DESTIN… · licitação →	R$ 1.613,23
2026	MUNICIPIO DE ARAGARCAS	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. DESTIN… · licitação →	R$ 617,07
2026	MUNICIPIO DE ARAGARCAS	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. DESTIN… · licitação →	R$ 1.496,23
2026	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O ABASTECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E A C… · licitação →	R$ 403.724,36
2026	MUNICIPIO DE ALEXANIA	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO PARA ATE… · licitação →	R$ 83.941,24
2026	MUNICIPIO DE ISRAELANDIA	DESPESA EFETUADA C/ A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO… · licitação →	R$ 25.000,00
2026	MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS	DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SALA DA AGRODEFESA, REFERENTE A… · licitação →	R$ 17,46
2026	MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS	DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA REF. AO MES DE JULHO. ATENDENDO AS NECES… · licitação →	R$ 64,02
2026	MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS	DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AGRUPADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20… · licitação →	R$ 653,71
2026	MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS	DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA AGRUPADA DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO… · licitação →	R$ 313,33
2026	MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS	DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO GINÁSIO DE ESPORTES E ESTADIO MO… · licitação →	R$ 212,30
2026	MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS	DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS … · licitação →	R$ 162,13
2026	MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS	DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS PRAÇAS, FEIRA COBERTA, CEMITÉRIO D… · licitação →	R$ 1.773,37
2026	MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS	DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE… · licitação →	R$ 3.275,16
2026	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS	ABASTECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E A COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESG… · licitação →	R$ 11.356,80
2026	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O ABASTECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E A C… · licitação →	R$ 10.172,41
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 453,35
2026	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER A… · licitação →	R$ 383,22
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 9.002,88
2026	MUNICIPIO DE ARAGARCAS	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. DESTIN… · licitação →	R$ 675,04
2026	MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINA… · licitação →	R$ 9.267,60

score de integridade da entidade · com propagação no grafo

risco sem-indicio · 3/100

/ 100 · sinais próprios 3

empresas ligadas disputando (conluio) 1 empresa(s) ligada(s) por 1 tipo(s) de vínculo no grafo · peso 25%		3 pt
sanção CEIS/CNEP sem sanção registrada · peso 30%		0 pt
itens acima da mediana (sobrepreço) sem item flagado por sobrepreço · peso 20%		0 pt
sucessão após sanção (fênix) sem indício de sucessão pós-sanção · peso 15%		0 pt
contato/endereço compartilhado (fingerprint) sem contato/endereço compartilhado detectado · peso 10%		0 pt

⚖ Indício, nunca acusação. Score de integridade estatístico sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada componente tem explicação legítima.· Score de INTEGRIDADE (lado controle) sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — indício de priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.· Na propagação, o score PRÓPRIO de cada vizinho usa um passe leve (sanção + sobrepreço + conluio); fênix e fingerprint dos vizinhos não entram para manter a consulta enxuta.

histórico da contratação

O mesmo serviço, ao longo dos anos.

Contratos do mesmo fornecedor com o mesmo órgão, agrupados por objeto semelhante. O agrupamento é aproximado — o objeto é texto livre no PNCP —, então confira o objeto de cada linha antes de tratar a série como uma renovação única.

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

155 contratos · MUNICIPIO DE PONTALINA

R$ 419,5 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
18/04/2023 → 18/04/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 19/04/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 2.446,50	—	—
23/04/2023 → 23/04/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 24/04/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 207,47	-91.5%	0 m
03/05/2023 → 03/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 38,84	-81.3%	0 m
04/05/2023 → 04/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 139,85	+260.1%	0 m
04/05/2023 → 04/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 95,71	-31.6%	0 m
09/05/2023 → 09/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 266,24	+178.2%	0 m
11/05/2023 → 11/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 12/05/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 74,35	-72.1%	0 m
18/05/2023 → 18/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 19/05/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 1.915,38	+2476.2%	0 m
22/05/2023 → 22/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 113,52	-94.1%	0 m
23/05/2023 → 23/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 24/05/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 15,67	-86.2%	0 m
23/05/2023 → 23/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 110,86	+607.5%	0 m
29/05/2023 → 29/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 30/05/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 24.827,01	+22294.9%	0 m
01/06/2023 → 01/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 48,88	-99.8%	0 m
01/06/2023 → 01/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 93,57	+91.4%	0 m
01/06/2023 → 01/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 74,74	-20.1%	0 m
01/06/2023 → 01/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 154,14	+106.2%	0 m
11/06/2023 → 11/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CEDES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 36,39	-76.4%	0 m
11/06/2023 → 11/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CEDES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 49,42	+35.8%	0 m
11/06/2023 → 11/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA DE ABREU DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 3.168,70	+6311.8%	0 m
11/06/2023 → 11/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 12/06/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 93,91	-97.0%	0 m
18/06/2023 → 18/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 19/06/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 2.933,36	+3023.6%	0 m
22/06/2023 → 22/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 23/06/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 211,37	-92.8%	0 m
25/06/2023 → 25/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 26/06/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 15,67	-92.6%	0 m
26/06/2023 → 26/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 160,36	+923.4%	0 m
26/06/2023 → 26/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 82,06	-48.8%	0 m
26/06/2023 → 26/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 174,15	+112.2%	0 m
26/06/2023 → 26/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 2.092,21	+1101.4%	0 m
29/06/2023 → 29/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 30/06/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 30.226,27	+1344.7%	0 m
03/07/2023 → 03/07/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CEDES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 28,90	-99.9%	0 m
11/07/2023 → 11/07/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 12/07/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 379,15	+1211.9%	0 m
12/07/2023 → 12/07/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 547,67	+44.4%	0 m
12/07/2023 → 12/07/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 737,12	+34.6%	0 m
12/07/2023 → 12/07/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 690,43	-6.3%	0 m
16/07/2023 → 16/07/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 277,81	-59.8%	0 m
18/07/2023 → 18/07/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 19/07/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 2.866,97	+932.0%	0 m
23/07/2023 → 23/07/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 24/07/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 168,33	-94.1%	0 m
30/07/2023 → 30/07/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 31/07/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 27.684,45	+16346.5%	0 m
02/08/2023 → 02/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 287,43	-99.0%	0 m
06/08/2023 → 06/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 404,01	+40.6%	0 m
06/08/2023 → 06/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 382,55	-5.3%	0 m
06/08/2023 → 06/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 62,77	-83.6%	0 m
13/08/2023 → 13/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 14/08/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 135,61	+116.0%	0 m
20/08/2023 → 20/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 21/08/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 2.424,37	+1687.8%	0 m
22/08/2023 → 22/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 23/08/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 152,66	-93.7%	0 m
22/08/2023 → 22/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CEDES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 26,60	-82.6%	0 m
23/08/2023 → 23/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 24/08/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 15,67	-41.1%	0 m
29/08/2023 → 29/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 30/08/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 24.514,42	+156341.7%	0 m
31/08/2023 → 31/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 653,97	-97.3%	0 m
10/09/2023 → 10/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL HESMALITA BARBOSA DE ANDRADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 1.435,92	+119.6%	0 m
10/09/2023 → 10/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 189,47	-86.8%	0 m
10/09/2023 → 10/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 236,97	+25.1%	0 m
11/09/2023 → 11/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 265,43	+12.0%	0 m
11/09/2023 → 11/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 517,59	+95.0%	0 m
11/09/2023 → 11/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 307,87	-40.5%	0 m
11/09/2023 → 11/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 552,75	+79.5%	0 m
11/09/2023 → 11/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 12/09/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 168,82	-69.5%	0 m
11/09/2023 → 11/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 889,20	+426.7%	0 m
13/09/2023 → 13/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 319,28	-64.1%	0 m
13/09/2023 → 13/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 309,72	-3.0%	0 m
18/09/2023 → 18/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 19/09/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 3.707,91	+1097.2%	0 m
24/09/2023 → 24/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA Nº 02900-2 NO DIA 25/09/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 187,90	-94.9%	0 m
01/10/2023 → 01/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 02/10/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 28.946,52	+15305.3%	0 m
01/10/2023 → 01/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 1.096,57	-96.2%	0 m
02/10/2023 → 02/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 81,93	-92.5%	0 m
04/10/2023 → 04/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 5.479,17	+6587.6%	0 m
04/10/2023 → 04/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 1.930,80	-64.8%	0 m
08/10/2023 → 08/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 1.582,20	-18.1%	0 m
08/10/2023 → 08/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 2.854,77	+80.4%	0 m
08/10/2023 → 08/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 88,45	-96.9%	0 m
12/10/2023 → 12/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 13/10/223, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 168,82	+90.9%	0 m
17/10/2023 → 17/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 227,59	+34.8%	0 m
18/10/2023 → 18/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 19/10/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 3.530,87	+1451.4%	0 m
19/10/2023 → 19/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 192,71	-94.5%	0 m
22/10/2023 → 22/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 23/10/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 875,27	+354.2%	0 m
23/10/2023 → 23/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 24/10/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 15,67	-98.2%	0 m
24/10/2023 → 24/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SEDES DO FME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 26,87	+71.5%	0 m
29/10/2023 → 29/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 30/10/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 32.577,44	+121140.9%	0 m
07/11/2023 → 07/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 563,01	-98.3%	0 m
07/11/2023 → 07/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 122,96	-78.2%	0 m
07/11/2023 → 07/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 252,44	+105.3%	0 m
07/11/2023 → 07/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 201,89	-20.0%	0 m
07/11/2023 → 07/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 412,57	+104.4%	0 m
07/11/2023 → 07/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 2.303,56	+458.3%	0 m
07/11/2023 → 07/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 178,09	-92.3%	0 m
12/11/2023 → 12/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 13/11/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 179,89	+1.0%	0 m
15/11/2023 → 15/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SEDES DO FME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 26,03	-85.5%	0 m
19/11/2023 → 19/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 20/11/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 2.490,76	+9468.8%	0 m
22/11/2023 → 22/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 23/11/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 499,06	-80.0%	0 m
23/11/2023 → 23/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 24/11/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 15,67	-96.9%	0 m
27/11/2023 → 27/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 2.372,15	+15038.2%	0 m
27/11/2023 → 27/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 984,78	-58.5%	0 m
27/11/2023 → 27/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 1.475,66	+49.8%	0 m
29/11/2023 → 29/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 33.737,09	+2186.2%	0 m
30/11/2023 → 30/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SEDES DO FME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 152,57	-99.5%	0 m
11/12/2023 → 11/12/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 12/12/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 368,08	+141.3%	0 m
18/12/2023 → 18/12/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 19/12/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 3.066,14	+733.0%	0 m
25/12/2023 → 25/12/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 26/12/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 713,90	-76.7%	0 m
01/01/2024 → 01/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 02/01/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 32.453,69	+4446.0%	0 m
10/01/2024 → 10/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 2.568,19	-92.1%	0 m
11/01/2024 → 11/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 12/01/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 84,13	-96.7%	0 m
18/01/2024 → 18/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 1.567,21	+1762.8%	0 m
18/01/2024 → 18/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 582,23	-62.8%	0 m
18/01/2024 → 18/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 210,06	-63.9%	0 m
18/01/2024 → 18/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 351,82	+67.5%	0 m
18/01/2024 → 18/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 1.334,85	+279.4%	0 m
18/01/2024 → 18/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 47,01	-96.5%	0 m
18/01/2024 → 18/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 47,01	0.0%	0 m
18/01/2024 → 18/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 67,73	+44.1%	0 m
18/01/2024 → 18/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 62,68	-7.5%	0 m
18/01/2024 → 18/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 73,04	+16.5%	0 m
18/01/2024 → 18/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 875,31	+1098.4%	0 m
22/01/2024 → 22/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 23/01/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 985,92	+12.6%	0 m
23/01/2024 → 23/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 24/01/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 15,67	-98.4%	0 m
28/01/2024 → 28/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 175,14	+1017.7%	0 m
29/01/2024 → 29/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 30/01/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 22.590,72	+12798.7%	0 m
06/02/2024 → 06/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DO PROGRAMA SEDES DO FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 26,03	-99.9%	0 m
07/02/2024 → 07/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 2.797,93	+10648.9%	0 m
07/02/2024 → 07/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 3.018,57	+7.9%	0 m
13/02/2024 → 13/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 14/02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 54,79	-98.2%	0 m
18/02/2024 → 18/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 33,76	-38.4%	0 m
18/02/2024 → 18/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 34,82	+3.1%	0 m
18/02/2024 → 18/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 83,53	+139.9%	0 m
18/02/2024 → 18/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 241,72	+189.4%	0 m
18/02/2024 → 18/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 18,51	-92.3%	0 m
18/02/2024 → 18/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 182,14	+884.0%	0 m
18/02/2024 → 18/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 19/02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 2.557,15	+1303.9%	0 m
18/02/2024 → 18/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 33,76	-98.7%	0 m
20/02/2024 → 20/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 245,37	+626.8%	0 m
22/02/2024 → 22/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 23/02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 609,71	+148.5%	0 m
25/02/2024 → 25/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 26/02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 15,67	-97.4%	0 m
27/02/2024 → 27/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 28/02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 22.188,64	+141499.5%	0 m
29/02/2024 → 29/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 654,77	-97.0%	0 m
11/03/2024 → 11/03/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 12/03/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 64,57	-90.1%	0 m
24/03/2024 → 24/03/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 25/03/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 381,95	+491.5%	0 m
31/03/2024 → 31/03/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 01/04/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 22.914,13	+5899.2%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 855,24	-96.3%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 169,33	-80.2%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 582,66	+244.1%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 16,61	-97.1%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 33,14	+99.5%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 16,61	-49.9%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 47,85	+188.1%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 309,15	+546.1%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 246,45	-20.3%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 192,53	-21.9%	0 m
09/04/2024 → 09/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 19,59	-89.8%	0 m
09/04/2024 → 09/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 15,98	-18.4%	0 m
09/04/2024 → 09/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 15,98	0.0%	0 m
09/04/2024 → 09/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 175,08	+995.6%	0 m
09/04/2024 → 09/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 268,47	+53.3%	0 m
09/04/2024 → 09/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 15,98	-94.0%	0 m
11/04/2024 → 11/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 12/04/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 74,35	+365.3%	0 m
22/04/2024 → 22/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 23/04/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 237,96	+220.1%	0 m
23/04/2024 → 23/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 24/04/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 15,98	-93.3%	0 m
29/04/2024 → 29/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADM. EM GERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 02900-2 NO DIA 30/04/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R$ 24.748,89	+154774.2%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +911.6%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

SANEAMENTO DE GOIAS S/A

110 contratos · MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE

R$ 157,9 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
10/12/2025 → 10/12/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS, CONF. PROC. ADM. 1306/2025, 1306/2025 E COMPROVANTE ANEXO.	R$ 9.372,65	—	—
14/01/2026 → 14/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÓPRIO PÚBLICOS, REF.AO PROC. ADM. N° 761/2025 INEX. G. DE LIT. N°017/2025, ELET.N°14/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	R$ 462,24	-95.1%	1 m
01/02/2026 → 01/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 47,09	-89.8%	1 m
01/02/2026 → 01/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF.AO PROC.N°1006/2026, CÓD.LICIT.N°5164, .PROT.37/2026, INEXIG. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 103,54	+119.9%	0 m
03/02/2026 → 03/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, REF. AO PROC.N° 1306/2025, CÓD LICIT.N/ 4905, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 111,79	+8.0%	0 m
03/02/2026 → 03/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, REF. AO PROC.N° 1306/2025, CÓD LICIT.N/ 4905, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 215,51	+92.8%	0 m
09/02/2026 → 09/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO REF AO PROC. N°1006/2026, CÓD.LICIT. N°5164, PROTOC. N°37/2026, INEG. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 633,45	+193.9%	0 m
10/02/2026 → 10/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF.AO PROC. N°1006/2026. CÓD.LICIT. N°5164,INEX. 005/2026,PROT.37/2026,CONFORME COMPROVANTES.	R$ 15,86	-97.5%	0 m
10/02/2026 → 10/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF.AO PROC. N°1006/2026. CÓD.LICIT. N°5164,INEX. 005/2026,PROT.37/2026,CONFORME COMPROVANTES.	R$ 15,86	0.0%	0 m
10/02/2026 → 10/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF.AO PROC. N°1006/2026. CÓD.LICIT. N°5164,INEX. 005/2026,PROT.37/2026,CONFORME COMPROVANTES.	R$ 293,90	+1753.1%	0 m
10/02/2026 → 10/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF.AO PROC. N°1006/2026. CÓD.LICIT. N°5164,INEX. 005/2026,PROT.37/2026,CONFORME COMPROVANTES.	R$ 527,16	+79.4%	0 m
10/02/2026 → 10/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO PROC. N°1006/2026, CÓD.LICIT. N°5164, PROTOC. N°37/2026, INEG. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 651,01	+23.5%	0 m
10/02/2026 → 10/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO REF AO PROC. N°1006/2026, CÓD.LICIT. N°5164, PROTOC. N°37/2026, INEG. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 209,75	-67.8%	0 m
10/02/2026 → 10/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO REF AO PROC. N°1006/2026, CÓD.LICIT. N°5164, PROTOC. N°37/2026, INEG. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 249,11	+18.8%	0 m
10/02/2026 → 10/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO REF AO PROC. N°1006/2026, CÓD.LICIT. N°5164, PROTOC. N°37/2026, INEG. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 10,58	-95.8%	0 m
10/02/2026 → 10/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF. AO PROC. N°1006/2026, CÓD.LICIT.5164, INEX. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 213,68	+1919.7%	0 m
11/02/2026 → 11/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO REF AO PROC. N°1006/2026, CÓD.LICIT. N°5164, PROTOC. N°37/2026, INEG. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 16,65	-92.2%	0 m
11/02/2026 → 11/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO REF AO PROC. N°1006/2026, CÓD.LICIT. N°5164, PROTOC. N°37/2026, INEG. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 78,99	+374.4%	0 m
11/02/2026 → 11/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, REF AO PROC.N°761/2025.INEXIG.DE LICIT.017/2025. PROTOC. 014/2025, REF. AO MÊS 12/2025,CONFORME COMPROVANTES.	R$ 8.888,64	+11152.9%	0 m
11/02/2026 → 11/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO REF AO PROC. N°1006/2026, CÓD.LICIT. N°5164, PROTOC. N°37/2026, INEG. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 193,14	-97.8%	0 m
11/02/2026 → 11/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO REF AO PROC. N°1006/2026, CÓD.LICIT. N°5164, PROTOC. N°37/2026, INEG. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 76,59	-60.3%	0 m
12/02/2026 → 12/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF. AO PROCESSO N°. 1006/2026, INEXIGIBILIDADE DE LICIT. 005/2026, CONFORME COMPROVANTE.	R$ 1.156,40	+1409.9%	0 m
12/02/2026 → 12/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF.AO PROC.N°1006/2026, CÓD.LICIT.N°5164, .PROT.37/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 10,58	-99.1%	0 m
17/02/2026 → 17/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, REF.AO PROCESSO N°4905, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 234,57	+2117.1%	0 m
17/02/2026 → 17/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF. AO PROCESSO N°1306/2025,CÓD LICIT. 4905, CONFORME COMPROVANTE.	R$ 186,45	-20.5%	0 m
24/02/2026 → 24/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 60,50	-67.6%	0 m
24/02/2026 → 24/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO REF AO PROC. N°1006/2026, CÓD.LICIT. N°5164, PROTOC. N°37/2026, INEG. 005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 238,18	+293.7%	0 m
03/03/2026 → 03/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC.1006/2026,INEXIG. 005/2026,LICIT. 5164, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 5.301,01	+2125.6%	0 m
03/03/2026 → 03/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF.AO PROC. 1006/2026,CÓD. LICIT.5164,INEXIG.005/2026. CONFORME COMPROVANTES.	R$ 348,17	-93.4%	0 m
03/03/2026 → 03/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF.AO PROC. 1006/2026,CÓD. LICIT. 5164, PROTOC.37/2026. INEXIG.005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 707,45	+103.2%	0 m
03/03/2026 → 03/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, REF AO PROCESSO N°1006/206, INEXIG.N°005/2026, CÓD.LICITAÇÃO N°5164, PROTOC. Nº 37/2026 CONFORME COMPROVANTES.	R$ 165,95	-76.5%	0 m
03/03/2026 → 03/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF. AO PROCESSO 1006/2026,INEXIG.005/2026,LICIT.5164. CONFORME COMPROVANTES.	R$ 11.328,40	+6726.4%	0 m
11/03/2026 → 11/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, REF AO PROC.N° 1006/2026,CÓD.LICIT.N°5164,PROTOC.N°37/2026,INEXIG.N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 148,40	-98.7%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 15,86	-89.3%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 460,69	+2804.7%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 7.375,18	+1500.9%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 237,39	-96.8%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 180,08	-24.1%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 15,86	-91.2%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 114,77	+623.6%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 840,63	+632.4%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 260,31	-69.0%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 16.262,18	+6147.2%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 573,78	-96.5%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 706,28	+23.1%	0 m
16/03/2026 → 16/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, REF AO PROCESSO N°1006/206, INEXIG.N°005/2026, CÓD.LICITAÇÃO N°5164, PROTOC. Nº 37/2026 CONFORME COMPROVANTES.	R$ 162,11	-77.0%	0 m
16/03/2026 → 16/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, REF AO PROCESSO N°1006/206, INEXIG.N°005/2026, CÓD.LICITAÇÃO N°5164, PROTOC. Nº 37/2026 CONFORME COMPROVANTES.	R$ 694,85	+328.6%	0 m
16/03/2026 → 16/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, REF AO PROCESSO N°1006/206, INEXIG.N°005/2026, CÓD.LICITAÇÃO N°5164, PROTOC. Nº 37/2026 CONFORME COMPROVANTES.	R$ 436,13	-37.2%	0 m
22/03/2026 → 22/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF.AO PROC. N°1006/2026 ,CÓD.LICIT.5164,PROTOC.N°37/2026,INEXIG.005/2026,CONFORME COMPROVANTES.	R$ 330,67	-24.2%	0 m
13/04/2026 → 13/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, REF.AO PROC.1006/2026 PROT.37/2026 INEXIG.005/2026,CONFORME COMPROVANTES.	R$ 217,88	-34.1%	1 m
23/04/2026 → 23/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, REF.AO PROC.1006/2026 PROT.37/2026 INEXIG.005/2026,CONFORME COMPROVANTES.	R$ 271,49	+24.6%	0 m
26/04/2026 → 26/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC.1006/2026,INEXIG. 005/2026,LICIT. 5164, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 609,59	+124.5%	0 m
27/04/2026 → 27/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 16,65	-97.3%	0 m
27/04/2026 → 27/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 250,95	+1407.2%	0 m
27/04/2026 → 27/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 296,95	+18.3%	0 m
27/04/2026 → 27/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 231,74	-22.0%	0 m
27/04/2026 → 27/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 12.335,81	+5223.1%	0 m
27/04/2026 → 27/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 2.375,74	-80.7%	0 m
27/04/2026 → 27/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 16,26	-99.3%	0 m
27/04/2026 → 27/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 105,90	+551.3%	0 m
27/04/2026 → 27/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 78,99	-25.4%	0 m
27/04/2026 → 27/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 82,80	+4.8%	0 m
27/04/2026 → 27/04/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 16.431,28	+19744.5%	0 m
10/05/2026 → 10/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 17,46	-99.9%	0 m
10/05/2026 → 10/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 61,02	+249.5%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 254,98	+317.9%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 78,99	-69.0%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 16,65	-78.9%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 16,65	0.0%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 78,99	+374.4%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 78,99	0.0%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 161,82	+104.9%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 296,95	+83.5%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 437,69	+47.4%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 511,72	+16.9%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 16,27	-96.8%	0 m
14/05/2026 → 14/05/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 250,95	+1442.4%	0 m
10/06/2026 → 10/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESP. COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO(FEIRA COBERTA),REF. AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.COMPROVANTES.	R$ 17,84	-92.9%	1 m
10/06/2026 → 10/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESP. COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUT. DE ÓRGÃO PÚBLICO(SEC. AGRICULTURA),REF. AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.COMPROVANTES.	R$ 78,99	+342.8%	0 m
10/06/2026 → 10/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESP. COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF. AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.COMPROVANTES.	R$ 16,65	-78.9%	0 m
21/06/2026 → 21/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 311,86	+1773.0%	0 m
05/07/2026 → 05/07/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 9.267,60	+2871.7%	0 m
08/07/2026 → 08/07/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 9.002,88	-2.9%	0 m
21/07/2026 → 21/07/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 453,35	-95.0%	0 m
10/08/2026 → 10/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 17,46	-96.1%	1 m
10/08/2026 → 10/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 43,05	+146.6%	0 m
10/08/2026 → 10/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 17,46	-59.4%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,(FEIRA COBERTA)REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 41,74	+139.1%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 164,77	+294.8%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 76,05	-53.8%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO(FEIRA COBERTA),REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 187,09	+146.0%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 1.689,44	+803.0%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 0,23	-100.0%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 179,78	+78065.2%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,(ARRECADAÇÃO)REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 18,94	-89.5%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 308,13	+1526.9%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 19,08	-93.8%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 10.758,85	+56288.1%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 16,63	-99.8%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 167,25	+905.7%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO(GINÁSIO DE ESPORTS),REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 411,78	+146.2%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 17,10	-95.8%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 259,35	+1416.7%	0 m
11/08/2026 → 11/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 16.221,80	+6154.8%	0 m
16/08/2026 → 16/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 18,94	-99.9%	0 m
16/08/2026 → 16/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 304,23	+1506.3%	0 m
16/08/2026 → 16/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 64,14	-78.9%	0 m
16/08/2026 → 16/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 802,44	+1151.1%	0 m
16/08/2026 → 16/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 76,05	-90.5%	0 m
16/08/2026 → 16/08/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES.	R$ 311,86	+310.1%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -96.7%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

SANEAMENTO DE GOIAS S/A

84 contratos · FUNDACAO MUNICIPAL GRACE MACHADO

R$ 12,9 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
25/04/2023 → 25/04/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DESANEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE A ABRIL DE 2023.	R$ 62,29	—	—
25/04/2023 → 25/04/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE FELICISSIMO DA COSTA SILVA, REFERENTE A MARÇO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 43,68	-29.9%	0 m
26/04/2023 → 26/04/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIA SANTOS MAGALHÃES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 50,36	+15.3%	0 m
01/05/2023 → 01/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE CANDIDA TEREZA COUTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 75,94	+50.8%	0 m
03/05/2023 → 03/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE ABIRLENE MEIRE RODRIGUES, REFERENTE A ABRIL DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 82,73	+8.9%	0 m
07/05/2023 → 07/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE GUNNAR RODRIGUES MORÃES, REFERENTE A ABRIL DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 98,68	+19.3%	0 m
07/05/2023 → 07/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIUZA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A ABRIL DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 85,02	-13.8%	0 m
07/05/2023 → 07/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	R$ 40,82	-52.0%	0 m
08/05/2023 → 08/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE ELIANE ROSA DE BESSA, REFERENTE A ABRIL DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 108,91	+166.8%	0 m
08/05/2023 → 08/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA LIDIA DE ARAUJO, REFERENTE A MAIO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 92,87	-14.7%	0 m
09/05/2023 → 09/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE ALEX FERREIRA SILVA, REFERENTE A ABRIL DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 48,25	-48.0%	0 m
10/05/2023 → 10/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE AGEMIRO BARBOSA DOS SANTOS, REFERENTE A ABRIL DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 69,50	+44.0%	0 m
17/05/2023 → 17/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DESANEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE A MAIO DE 2023.	R$ 50,53	-27.3%	0 m
24/05/2023 → 24/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	R$ 40,56	-19.7%	0 m
31/05/2023 → 31/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARILENE DA SILVA MORAIS PIRES REFERENTE A MAIO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 94,30	+132.5%	0 m
31/05/2023 → 31/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE DENISE DIVINA ROSA CARMO, REFERENTE A MAIO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 58,49	-38.0%	0 m
31/05/2023 → 31/05/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE SANEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE A MAIO DE 2023.	R$ 290,21	+396.2%	0 m
04/06/2023 → 04/06/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE LANA CHAGAS LUSTOSA, REFERENTE A ABRIL DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 88,19	-69.6%	0 m
04/06/2023 → 04/06/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSE DO CARMO DE ARRUDA, REFERENTE A MAIO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 110,74	+25.6%	0 m
06/06/2023 → 06/06/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DESANEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE A JUNHO DE 2023.	R$ 37,81	-65.9%	0 m
15/06/2023 → 15/06/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROSIMEIRE PRUDENCIO DA CUNHA, REFERENTE A JUNHO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 121,73	+222.0%	0 m
25/06/2023 → 25/06/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSE CARLOS PINTO, REFERENTE A JUNHO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 38,85	-68.1%	0 m
25/06/2023 → 25/06/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROSA GOMES CAMARGO ANDRES, REFERENTE A JUNHO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 60,51	+55.8%	0 m
27/06/2023 → 27/06/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA OZANA BORGES DE SÁ, REFERENTE A JUNHO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 101,70	+68.1%	0 m
05/07/2023 → 05/07/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	R$ 690,49	+578.9%	0 m
05/07/2023 → 05/07/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE SANEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE A JULHO DE 2023.	R$ 84,21	-87.8%	0 m
31/07/2023 → 31/07/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE PATRICIA C DE OLIVEIRA SANTOS REFERENTE A JUNHO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 112,36	+33.4%	1 m
31/07/2023 → 31/07/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	R$ 439,89	+291.5%	0 m
06/08/2023 → 06/08/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE SANEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.	R$ 71,02	-83.9%	0 m
09/08/2023 → 09/08/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE ELENITA APARECIDA FERREIRA, REFERENTE A JULHO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 91,39	+28.7%	0 m
16/08/2023 → 16/08/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE SUENI PEREIRA DE SOUSA PATRIARCA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 46,75	-48.8%	0 m
22/08/2023 → 22/08/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE LAZARO LUCIANO DE MOURA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023.	R$ 51,61	+10.4%	0 m
29/08/2023 → 29/08/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	R$ 531,77	+930.4%	0 m
11/09/2023 → 11/09/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE SANEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.	R$ 83,72	-84.3%	0 m
08/10/2023 → 08/10/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	R$ 104,23	+24.5%	1 m
09/10/2023 → 09/10/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	R$ 365,41	+250.6%	0 m
06/11/2023 → 06/11/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE LAZARO LUCIANO DE MOURA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2023.	R$ 81,88	-77.6%	1 m
07/11/2023 → 07/11/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE WELINGTON ANTONIO DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SET/2023.	R$ 98,55	+20.4%	0 m
20/11/2023 → 20/11/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	R$ 128,77	+30.7%	0 m
20/11/2023 → 20/11/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE JEANE EURIPEDES S. TEIXEIRA PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2023.	R$ 63,36	-50.8%	0 m
21/11/2023 → 21/11/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE JESSICA DOS SANTOS SILVA PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2023.	R$ 93,03	+46.8%	0 m
27/11/2023 → 27/11/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARCIA MARIA DOS SANTOS PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2023.	R$ 130,17	+39.9%	0 m
04/12/2023 → 04/12/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	R$ 574,67	+341.5%	0 m
04/12/2023 → 04/12/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	R$ 66,09	-88.5%	0 m
11/12/2023 → 11/12/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO USO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	R$ 216,61	+227.8%	0 m
14/12/2023 → 14/12/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MARCO JULIANO SILVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N. 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 100,00	-53.8%	0 m
25/12/2023 → 25/12/2023	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	R$ 30,34	-69.7%	0 m
07/01/2024 → 07/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MARIA DOS ANGELOS DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 182,48	+501.5%	0 m
09/01/2024 → 09/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO USO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	R$ 137,59	-24.6%	0 m
09/01/2024 → 09/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	R$ 48,88	-64.5%	0 m
11/01/2024 → 11/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE ROSA GOMES CAMARGO, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 48,16	-1.5%	0 m
15/01/2024 → 15/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE ANDRESSA MENDES RODRIGUES DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 36,39	-24.4%	0 m
22/01/2024 → 22/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	R$ 30,34	-16.6%	0 m
22/01/2024 → 22/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	R$ 66,09	+117.8%	0 m
24/01/2024 → 24/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE SANDRA PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 42,83	-35.2%	0 m
24/01/2024 → 24/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	R$ 1.050,14	+2351.9%	0 m
24/01/2024 → 24/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE ALINE SOUZA DA SILVA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 130,97	-87.5%	0 m
27/01/2024 → 27/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JOSE DO CARMO ARRUDA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 52,68	-59.8%	0 m
28/01/2024 → 28/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE OSVALDO RODRIGUES NETO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 90,07	+71.0%	0 m
30/01/2024 → 30/01/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE EMILLY VITORIA MAGALHÃES, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 57,11	-36.6%	0 m
01/02/2024 → 01/02/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	R$ 74,57	+30.6%	0 m
04/02/2024 → 04/02/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE ROSANGELA MEIRA RODRIGUES, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 73,07	-2.0%	0 m
05/02/2024 → 05/02/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE LÁZARO LUCIANO DE MOURA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 50,22	-31.3%	0 m
13/02/2024 → 13/02/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	R$ 191,80	+281.9%	0 m
18/02/2024 → 18/02/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE KEITTE PURCINO DE SOUZA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 47,03	-75.5%	0 m
26/02/2024 → 26/02/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	R$ 371,99	+691.0%	0 m
29/02/2024 → 29/02/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JEANE EURIPEDES DE SOUSA TEXEIRA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 59,10	-84.1%	0 m
05/03/2024 → 05/03/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	R$ 72,62	+22.9%	0 m
07/03/2024 → 07/03/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE ROSANGELA SOUSA DE PAULA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 82,35	+13.4%	0 m
10/03/2024 → 10/03/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	R$ 211,37	+156.7%	0 m
07/04/2024 → 07/04/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	R$ 257,58	+21.9%	1 m
09/04/2024 → 09/04/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	R$ 237,96	-7.6%	0 m
15/04/2024 → 15/04/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MARILENE DA SILVA MORAIS PIRES, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 89,84	-62.2%	0 m
17/04/2024 → 17/04/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	R$ 259,85	+189.2%	0 m
06/05/2024 → 06/05/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	R$ 295,82	+13.8%	1 m
06/05/2024 → 06/05/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	R$ 327,59	+10.7%	0 m
09/05/2024 → 09/05/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	R$ 244,16	-25.5%	0 m
09/05/2024 → 09/05/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JULIANE CRISTINA MARTINS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 125,86	-48.5%	0 m
09/05/2024 → 09/05/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JULIANE CRISTINA MARTINS, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 218,11	+73.3%	0 m
12/05/2024 → 12/05/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE JEANE EURIPEDES DE SOUSA TEXEIRA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL.	R$ 47,66	-78.1%	0 m
28/05/2024 → 28/05/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR JUNTO A FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	R$ 386,38	+710.7%	1 m
04/06/2024 → 04/06/2024	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE AGUA, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA DE TAYNARA MORGANA DE PAULA, PESSOA CARENTE E COM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE ACORDO COM A LEI N° 940 E PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	R$ 94,31	-75.6%	0 m
27/05/2026 → 27/05/2026	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 1541/2026.	R$ 164,58	+74.5%	24 m
27/05/2026 → 27/05/2026	EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME A INEXIGIBILIDADE N° 1539/2026.	R$ 703,67	+327.6%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +1029.7%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

SANEAMENTO DE GOIAS SA

59 contratos · MUNICIPIO DE ARAGARCAS

R$ 339,1 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 57,08	—	—
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 88,69	+55.4%	0 m
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 78,15	-11.9%	0 m
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 5.411,84	+6824.9%	0 m
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 5.538,66	+2.3%	0 m
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 6.119,79	+10.5%	0 m
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 11.276,59	+84.3%	0 m
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 4.570,41	-59.5%	0 m
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 4.837,05	+5.8%	0 m
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 5.706,13	+18.0%	0 m
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 4.978,93	-12.7%	0 m
25/02/2024 → 25/02/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 10.748,00	+115.9%	0 m
31/03/2024 → 31/03/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 5.759,49	-46.4%	1 m
31/03/2024 → 31/03/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 5.223,75	-9.3%	0 m
31/03/2024 → 31/03/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE.	R$ 97,36	-98.1%	0 m
07/04/2024 → 07/04/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), CFE. COMPROVANTE.	R$ 3.697,69	+3698.0%	0 m
22/04/2024 → 22/04/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE 08/2023 CFE. COMPROVANTE.	R$ 5.555,15	+50.2%	0 m
22/04/2024 → 22/04/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS PUBLICO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF 07/2023 CFE. COMPROVANTE.	R$ 6.124,65	+10.3%	0 m
22/04/2024 → 22/04/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS PUBLICO ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AGOSTO/2023, CFE. COMPROVANTE.	R$ 83,75	-98.6%	0 m
22/04/2024 → 22/04/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS PUBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE JULHO/2023 CFE. COMPROVANTE.	R$ 8.708,67	+10298.4%	0 m
22/04/2024 → 22/04/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS PUBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AGOSTO/2023 CFE. COMPROVANTE.	R$ 8.748,36	+0.5%	0 m
14/05/2024 → 14/05/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS PUBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MARÇO E SETEMBRO/2023 CFE. COMPROVANTE.	R$ 425,73	-95.1%	1 m
23/05/2024 → 23/05/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS PUBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A ABRIL/2024 CFE. COMPROVANTE.	R$ 3.773,72	+786.4%	0 m
23/05/2024 → 23/05/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS PUBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MARÇO/2023 CFE. COMPROVANTE.	R$ 6.152,01	+63.0%	0 m
23/05/2024 → 23/05/2024	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS PUBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A SETEMBRO/2023 CFE. COMPROVANTE.	R$ 7.901,32	+28.4%	0 m
07/01/2025 → 07/01/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CFE. COMPROVANTE.	R$ 14.061,62	+78.0%	8 m
07/01/2025 → 07/01/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CFE. COMPROVANTE.	R$ 3.349,94	-76.2%	0 m
07/01/2025 → 07/01/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CFE. COMPROVANTE.	R$ 7.907,28	+136.0%	0 m
12/01/2025 → 12/01/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CFE. COMPROVANTE.	R$ 920,96	-88.4%	0 m
13/01/2025 → 13/01/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CFE. COMPROVANTE.	R$ 3.878,81	+321.2%	0 m
14/01/2025 → 14/01/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CFE. COMPROVANTE.	R$ 9.005,14	+132.2%	0 m
14/01/2025 → 14/01/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CFE. COMPROVANTE.	R$ 802,19	-91.1%	0 m
14/01/2025 → 14/01/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CFE. COMPROVANTE.	R$ 13.070,47	+1529.3%	0 m
12/02/2025 → 12/02/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 5.616,25	-57.0%	1 m
13/02/2025 → 13/02/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 363,18	-93.5%	0 m
13/02/2025 → 13/02/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 8.075,08	+2123.4%	0 m
02/12/2025 → 02/12/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 9.878,53	+22.3%	10 m
02/12/2025 → 02/12/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 5.099,52	-48.4%	0 m
02/12/2025 → 02/12/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 16.397,28	+221.5%	0 m
02/12/2025 → 02/12/2025	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 944,04	-94.2%	0 m
04/01/2026 → 04/01/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 5.509,03	+483.6%	1 m
04/01/2026 → 04/01/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 13.132,94	+138.4%	0 m
04/01/2026 → 04/01/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 12.976,56	-1.2%	0 m
04/01/2026 → 04/01/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 469,69	-96.4%	0 m
28/01/2026 → 28/01/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 10.680,20	+2173.9%	1 m
28/01/2026 → 28/01/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 15.051,11	+40.9%	0 m
28/01/2026 → 28/01/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 4.220,03	-72.0%	0 m
28/01/2026 → 28/01/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CFE. COMPROVANTE.	R$ 267,46	-93.7%	0 m
12/02/2026 → 12/02/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CFE. COMPROVANTE.	R$ 7.125,44	+2564.1%	0 m
12/02/2026 → 12/02/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CFE. COMPROVANTE.	R$ 4.494,25	-36.9%	0 m
12/02/2026 → 12/02/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CFE. COMPROVANTE.	R$ 279,38	-93.8%	0 m
12/02/2026 → 12/02/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CFE. COMPROVANTE.	R$ 4.338,38	+1452.9%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CFE. COMPROVANTE.	R$ 10.793,94	+148.8%	1 m
12/03/2026 → 12/03/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CFE. COMPROVANTE.	R$ 143,01	-98.7%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CFE. COMPROVANTE.	R$ 5.125,37	+3483.9%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CFE. COMPROVANTE.	R$ 7.883,09	+53.8%	0 m
14/04/2026 → 14/04/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CFE. COMPROVANTE.	R$ 6.920,36	-12.2%	1 m
14/04/2026 → 14/04/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CFE. COMPROVANTE.	R$ 7.754,17	+12.0%	0 m
24/08/2026 → 24/08/2026	DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS INSTALACOES DE ORGAOS PUBLICO, CFE. COMPROVANTE. CMAEI SÃO JUDAS TADEU REF 08/2026.	R$ 917,36	-88.2%	4 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +1507.1%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS SA

27 contratos · MUNICIPIO DE TURVANIA

R$ 15 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
04/02/2024 → 04/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 DAS SALAS ALUGADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 27,47	—	—
04/02/2024 → 04/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 DAS SALAS ALUGADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 37,81	+37.6%	0 m
04/02/2024 → 04/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DO FÓRUM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 15,67	-58.6%	0 m
04/02/2024 → 04/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO SEFAZ (AGENFA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 38,65	+146.6%	0 m
04/02/2024 → 04/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 16,79	-56.6%	0 m
20/02/2024 → 20/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO SEFAZ (AGENFA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 315,84	+1781.1%	1 m
06/03/2024 → 06/03/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 16,02	-94.9%	0 m
06/03/2024 → 06/03/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO DETRAN/AGRODEFESA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 39,72	+147.9%	0 m
06/03/2024 → 06/03/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DO FÓRUM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 15,67	-60.5%	0 m
06/03/2024 → 06/03/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 DAS SALAS ALUGADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 27,29	+74.2%	0 m
21/03/2024 → 21/03/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO DETRAN/AGRODEFESA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 37,81	+38.5%	0 m
02/04/2024 → 02/04/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 4.094,18	+10728.3%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 15,67	-99.6%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 15,67	0.0%	0 m
04/04/2024 → 04/04/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 DAS SALAS ALUGADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 26,74	+70.6%	0 m
28/04/2024 → 28/04/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 15,98	-40.2%	1 m
02/05/2024 → 02/05/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 4.582,72	+28577.8%	0 m
05/05/2024 → 05/05/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 DAS SALAS ALUGADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 28,84	-99.4%	0 m
05/05/2024 → 05/05/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 DAS SALAS ALUGADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 28,87	+0.1%	0 m
05/05/2024 → 05/05/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DO FÓRUM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 16,89	-41.5%	0 m
09/05/2024 → 09/05/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 25,53	+51.2%	0 m
22/05/2024 → 22/05/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 17,40	-31.8%	0 m
02/06/2024 → 02/06/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 5.421,99	+31060.9%	0 m
06/06/2024 → 06/06/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DO FÓRUM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 16,33	-99.7%	0 m
06/06/2024 → 06/06/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 DAS SALAS ALUGADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	R$ 16,57	+1.5%	0 m
10/06/2024 → 10/06/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO DETRAN/AGRODEFESA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 42,31	+155.3%	0 m
10/06/2024 → 10/06/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 21,78	-48.5%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -20.7%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

SANEAMENTO DE GOIAS S/A

26 contratos · MUNICIPIO DE BARRO ALTO

R$ 443,3 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
15/05/2023 → 15/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 83,10	—	—
17/05/2023 → 17/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 65,25	-21.5%	0 m
05/06/2023 → 05/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/MAIO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 1.839,39	+2719.0%	1 m
05/06/2023 → 05/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE BARRO ALTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 69,13	-96.2%	0 m
09/07/2023 → 09/07/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUAM SÃO PAULO, CENTRO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 69,04	-0.1%	1 m
09/08/2023 → 09/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO PAULO CENTRO PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE BARRO ALTO - GOIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	R$ 80,65	+16.8%	1 m
20/08/2023 → 20/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	R$ 113,47	+40.7%	0 m
24/08/2023 → 24/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 532,10	+368.9%	0 m
29/08/2023 → 29/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 59,95	-88.7%	0 m
01/10/2023 → 01/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRO ALTO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.	R$ 72.000,00	+120000.1%	1 m
17/10/2023 → 17/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	R$ 257,38	-99.6%	1 m
22/10/2023 → 22/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM GOÂNIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	R$ 766,80	+197.9%	0 m
05/11/2023 → 05/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 138,99	-81.9%	0 m
06/12/2023 → 06/12/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 2.044,59	+1371.0%	1 m
14/12/2023 → 14/12/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR DE BARRO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 235,24	-88.5%	0 m
19/12/2023 → 19/12/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA COBERTA DE SOUZALANDIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.	R$ 666,14	+183.2%	0 m
21/12/2023 → 21/12/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	R$ 54,79	-91.8%	0 m
01/01/2024 → 01/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAL DE BARRO ALTO-GO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	R$ 360.000,00	+656954.2%	0 m
09/01/2024 → 09/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.	R$ 61,91	-100.0%	0 m
31/01/2024 → 31/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 575,53	+829.6%	1 m
21/02/2024 → 21/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 245,85	-57.3%	1 m
18/03/2024 → 18/03/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA 2° CDPM-POLICIA MILITAR D EBARRO ALTO-GOIÁS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	R$ 282,27	+14.8%	1 m
26/03/2024 → 26/03/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 113,47	-59.8%	0 m
03/04/2024 → 03/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 781,88	+589.1%	0 m
09/04/2024 → 09/04/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO DETRAN, JUNTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 130,42	-83.3%	0 m
12/06/2024 → 12/06/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AOS MESES DE 10/2023 A A 06/2024.	R$ 2.059,19	+1478.9%	2 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +2378.0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

Valor global é o teto contratado, não o desembolso — metodologia.

raio-x competitivo · janela de 36 meses

AiLicita Pro · aberto no lançamento

onde vence (por UF)

GO	1.517 contr.	R$ 107.424.829,12
DF	11 contr.	R$ 456.411,44
MT	1 contr.	R$ 3.000,00

o que vende (vitórias × preço mediano)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO E COLETA DE AGUA TRATADA A EMPRESA SANEAMENTO DE GOIAS, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA DE PALMINOPOLIS DURANTE O ANO DE 2026.

sem código

2.082×

R$ 2.051,89

onde perde

exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.

Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia

itens que você deveria olhar · mercado do seu porte que você nunca disputou

janela 24m · vencedores homologados (PNCP)

CATMATs que os mesmos órgãos que já compram de você também adquirem, onde o vencedor típico é do seu porte e você nunca apareceu. Ordenado por volume e recorrência de órgãos — indício de espaço aberto, nunca garantia de vitória.

CENTRAL DE SERVICOS DE TICR$ 144.577.661,13/ano

CATSER 26980 · serviço · 23 órgãos comprando · vencedor típico: média

Movimenta R$ 144.577.661,13/ano · 23 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (média) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 26980. ver preços e compradores →

MANUTENCAO TURBINAS AERONAUTICAS E COMPONENTESR$ 137.314.411,21/ano

CATSER 14990 · serviço · 2 órgãos comprando · vencedor típico: média

Movimenta R$ 137.314.411,21/ano · 2 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (média) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 14990. ver preços e compradores →

ENGENHARIA DE TRANSITOR$ 135.077.740,22/ano

CATSER 17736 · serviço · 2 órgãos comprando · vencedor típico: média

Movimenta R$ 135.077.740,22/ano · 2 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (média) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 17736. ver preços e compradores →

IMÓVEL, DEFINIÇÃO: URBANO , SITUAÇÃO: COM CONSTRUÇÃO , TIPO DE UTILIZAÇÃO: INSTITUCIONAL R$ 90.591.105,56/ano

CATMAT 619671 · material · 18 órgãos comprando · vencedor típico: média

Movimenta R$ 90.591.105,56/ano · 18 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (média) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 619671. ver preços e compradores →

CETUXIMABE, CONCENTRAÇAO: 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL R$ 65.508.636,90/ano

CATMAT 390008 · material · 12 órgãos comprando · vencedor típico: média

Movimenta R$ 65.508.636,90/ano · 12 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (média) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 390008. ver preços e compradores →

confira na fonte oficial

recorte para compartilhar

Saneamento de Goiás S/A: 935 contratos com o governo, R$ 94.351.519,91 em 24 meses, em 198 órgãos · sem registro em CEIS/CNEP e TCU na data da consulta. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/01616929000102

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Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.