perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ALEXANIA

01.298.975/0001-00 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 14.752.582,88

16 contratações · ticket R$ 922.036,43

concentração de fornecedores (HHI)

3.981

concentrado · 24 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 71 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 103% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1958343.81
26T2	4865421.04
26T3	9887161.84

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CONSTRUTORA SANSIL LTDA	R$ 5.299.996,52
RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA	R$ 4.600.000,00
LABORATORIO GÊNESIS LTDA	R$ 1.243.155,76
LABORATORIO ANALISES CLINICAS LUCIO E SILVA LTDA	R$ 1.243.155,76
LABORATORIO EXCELENCIA EIRELI-ME	R$ 1.243.155,76
G A SILVA E CAMARA LTDA	R$ 1.243.155,76
LABORATORIO ART LAB	R$ 1.243.155,76
CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	R$ 961.600,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (4)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA 10	Alexânia / GO	25	R$ 17.640.349,71
FMS ALEXÂNIA 0	Alexânia / GO	15	R$ 1.395.965,63
FMAS ALEXANIA 14	Alexânia / GO	3	R$ 202.925,50
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 19	Alexânia / GO	4	R$ 187.345,20

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO DE PARA ATENDER A SMSP, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO N°17691. 01298975000100-2-000170/2026	58.061.181 KAMILA GONCALVES DE ANDRADE	R$ 150,00	23/07/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE RAIO-X, PARA ATENDER AO FMS, O PRESENTE CONTRATO TEM VIGENCIA ATÉ 19/06/2027. 01298975000100-2-000176/2026	SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 5.100,00	19/06/2027
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AO FMS, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO N°17747. 01298975000100-2-000171/2026	LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 614,00	19/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°11/2026. O OBJETO DECORRENTE DO PRESENTE TERMO SERÁ CUSTEADO COM REPASSE OGU/MCIDADES N.° 992965/2025 OPERAÇÃO 1106.033-23, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA GOIÁS. 01298975000100-2-000163/2026	RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA	R$ 4.600.000,00	17/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, COM FORNECIMENTO DE 11 LINHAS MÓVEIS CORPORATIVAS, PARA ATENDER AO FMS, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNICA ATÉ 09/06/2027 01298975000100-2-000177/2026	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.946,80	09/06/2027
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 17654. 01298975000100-2-000161/2026	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT	R$ 12.600,00	02/07/2026
CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO, TERRAPLANAGEM E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO SETOR SUDESTE. DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 12/26. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 02/06/2027. 01298975000100-2-000158/2026	CONSTRUTORA SANSIL LTDA	R$ 5.299.996,52	02/06/2027
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER A SME DURANTE O ANO DE 2026. 01298975000100-2-000162/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 107.000,00	28/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O FMS, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/20 01298975000100-2-000159/2026	53.556.136 GUSTAVO WILER QUINTAO	R$ 44.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTE 02 REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UBS ALVORADA, DE ACORDO COM CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 05/26, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 07/05/2027. 01298975000100-2-000165/2026	CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	R$ 105.900,00	07/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRIBUTÁRIA, COM FOCO NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, PARA ATENDER A SMF, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 07/05/2027. 01298975000100-2-000157/2026	WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 752.421,69	07/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTE 05 REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO WALDEMAR DE ALMEIDA FALCÃO, DE ACORDO COM CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 05/26, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 07/05/2027. 01298975000100-2-000168/2026	CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	R$ 282.900,00	07/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTE 04 REFORMA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, DE ACORDO COM CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 05/26, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 07/05/2027. 01298975000100-2-000167/2026	CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	R$ 97.500,00	07/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTE 03 REFORMA E MANUTENÇÃO NA UBS 01 VILA MULTIRÃO, DE ACORDO COM CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 05/26, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 07/05/2027. 01298975000100-2-000166/2026	CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	R$ 70.900,00	07/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTE 01 REFORMA E MANUTENÇÃO NA UBS 06, DE ACORDO COM CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 05/26, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 07/05/2027. 01298975000100-2-000164/2026	CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	R$ 96.900,00	07/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTE 06 REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BERTOLINA TEIXEIRA, DE ACORDO COM CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 05/26, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 07/05/2027. 01298975000100-2-000169/2026	CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	R$ 307.500,00	07/05/2027
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM LICITAÇÕES LEI 14.133/21, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO N° 17313. 01298975000100-2-000160/2026	FACULDADE ICPOS LTDA	R$ 24.000,00	04/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER A SME, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRAS N° 15774. 01298975000100-2-000447/2025	GLOBALBID COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.729,00	17/07/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR, PARA ATENDER A SME, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRAS N° 15775. 01298975000100-2-000446/2025	LICITASIN LTDA	R$ 15.789,44	17/07/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEO, PARA ATENDER A SME, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRAS N° 15769. 01298975000100-2-000445/2025	CAROLINA FABER CALARGA	R$ 9.300,00	17/07/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ENSINO, ITEM 07, DO CREDENCIAMENTO N° 05/25, DISPONIBILIZANDO ATÉ 176H MENSAIS, JUNTO A SME, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000437/2025	—	R$ 18.480,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ENSINO, ITEM 07, DO CREDENCIAMENTO N° 05/25, DISPONIBILIZANDO ATÉ 176H MENSAIS, JUNTO A SME, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000444/2025	—	R$ 18.480,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ENSINO, ITEM 07, DO CREDENCIAMENTO N° 05/25, DISPONIBILIZANDO ATÉ 176H MENSAIS, JUNTO A SME, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000443/2025	—	R$ 18.480,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ENSINO, ITEM 07, DO CREDENCIAMENTO N° 05/25, DISPONIBILIZANDO ATÉ 176H MENSAIS, JUNTO A SME, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000442/2025	—	R$ 18.480,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ENSINO, ITEM 07, DO CREDENCIAMENTO N° 05/25, DISPONIBILIZANDO ATÉ 176H MENSAIS, JUNTO A SME, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000441/2025	—	R$ 18.480,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ENSINO, ITEM 07, DO CREDENCIAMENTO N° 05/25, DISPONIBILIZANDO ATÉ 176H MENSAIS, JUNTO A SME, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000440/2025	—	R$ 18.480,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ENSINO, ITEM 07, DO CREDENCIAMENTO N° 05/25, DISPONIBILIZANDO ATÉ 176H MENSAIS, JUNTO A SME, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000439/2025	—	R$ 18.480,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ENSINO, ITEM 07, DO CREDENCIAMENTO N° 05/25, DISPONIBILIZANDO ATÉ 176H MENSAIS, JUNTO A SME, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000438/2025	—	R$ 18.480,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ENSINO, ITEM 07, DO CREDENCIAMENTO N° 05/25, DISPONIBILIZANDO ATÉ 176H MENSAIS, JUNTO A SME, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000436/2025	—	R$ 18.480,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO CAPS, ITEM 24 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2025, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE ATÉ 184H MENSAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000421/2025	—	R$ 25.760,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, ITEM 63 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2025, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE ATÉ 184H MENSAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000423/2025	—	R$ 20.240,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM TÉCNICA HOSPITALAR, DE ACORDO COM CREDENCIAMENTO N°001/2025, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE ATÉ 192HS MENSAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000430/2025	—	R$ 20.321,28	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM TÉCNICA HOSPITALAR, DE ACORDO COM CREDENCIAMENTO N°001/2025, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE ATÉ 192HS MENSAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000432/2025	—	R$ 20.321,28	31/12/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AO FMS, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO N° 15730. 01298975000100-2-000435/2025	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 8.896,24	29/06/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A SMA, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRAS N°15727. 01298975000100-2-000425/2025	FILO ALVES FERREIRA 38732238134	R$ 280,00	28/06/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A SMA, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRAS N°15726. 01298975000100-2-000424/2025	FILO ALVES FERREIRA 38732238134	R$ 1.050,00	28/06/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA ATENDER AO FMMA DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO N° 15724. 01298975000100-2-000427/2025	BOMBAS ALUMINAS LTDA	R$ 13.331,10	27/06/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA ATENDER AO FMMA DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO N° 15725. 01298975000100-2-000428/2025	TAS BOMBAS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 28.596,82	27/06/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATEDER AO FMAS, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRAS N°15722. 01298975000100-2-000434/2025	SHEKINAH DISTRIBUIÇÃO	R$ 9.900,00	25/06/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDA PARA ATEDER AO FMAS, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRAS N°15721. 01298975000100-2-000433/2025	HCRM MAKE UP LTDA	R$ 22.000,00	25/06/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SME, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRAS N°15689. 01298975000100-2-000426/2025	COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS GOIANO EIRELI-ME	R$ 15.109,70	08/06/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO A SAÚDE HOSPITALAR, ITEM 28 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2025, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE ATÉ 192H MENSAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000422/2025	—	R$ 21.120,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM TÉCNICA HOSPITALAR, ITEM 15 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2025, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE ATÉ 192H MENSAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000420/2025	—	R$ 23.224,32	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM TÉCNICA HOSPITALAR, DE ACORDO COM CREDENCIAMENTO N°001/2025, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE ATÉ 192HS MENSAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000431/2025	—	R$ 23.224,32	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIAS, DE ACORDO COM CREDENDECIAMENTO N°04/2025, O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. 01298975000100-2-000429/2025	EQUALIZE DENTS LTDA	R$ 86.400,00	31/12/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL NUTRO PREMIUM SOY PRÉ FIBRA 800G, INDUSTRIALIZADA, FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E/OU ORAL, Á BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DA SOJA, PARA ATENDER PACIENTE COM MANDADO DE NOTIFICAÇÃO Nº202300003450 - PROCESSO 5312071-98.2024.8.09.0003. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 14532. 01298975000100-2-000276/2024	NTR HOSPITALAR LTDA	R$ 6.912,00	14/07/2024
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM TÉCNICA EM ATENÇÃO BÁSICA, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE ATÉ 192 HORAS MENSAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 005/2022. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. 01298975000100-2-000267/2024	—	R$ 23.224,32	31/12/2024
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, ITEM 01, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, DISPONIBILIZANDO ATÉ 134 HORAS MENSAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. 01298975000100-2-000261/2024	—	R$ 15.597,60	31/12/2024
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL, ITEM 01, DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE ATÉ 192 HORAS MENSAIS. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. 01298975000100-2-000271/2024	—	R$ 21.120,00	31/12/2024
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL, ITEM 01, CREDENCIAMENTO Nº 001/24, DISPONIBILIZANDO ATÉ 184 HORAS MENSAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. 01298975000100-2-000260/2024	—	R$ 20.240,00	31/12/2024

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