perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE

02.367.597/0001-32 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 3.281.918,91

36 contratações · ticket R$ 91.164,41

concentração de fornecedores (HHI)

2.076

moderadamente concentrado · 66 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	900896.96
26T2	3277443.61
26T3	4475.3

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ROMA E SERRANO ENGENHARIA LTDA	R$ 759.200,00
RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA	R$ 309.582,80
PEDRO LUCAS RODRIGUES ARAUJO	R$ 228.208,59
VIDAL BR LTDA	R$ 175.451,38
AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 138.543,24
ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP	R$ 131.770,00
SERGIO MENDES DA SILVA	R$ 102.585,41
55.109.719 RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA	R$ 86.708,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE 10	Alvorada do Norte / GO	230	R$ 5.767.530,81

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contrato nº 19/2026 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (microcomputadores, notebooks, impressoras, monitores e demais periféricos), para atender á demanda da Secretaria Municipal de Administração de Alvorada do Norte-GO. Processo Administrativo nº 511/2026, dispensa de Licitação nº 511/2026 02367597000132-2-000787/2026	ALESSANDRE LIMA GONCALVES	R$ 12.855,00	25/12/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNI. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. ADM. 924/2025, DISP. DE LICIT. 924/2025, CONF. COMP. ANEXO. 02367597000132-2-000773/2026	MFC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.412,92	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MINE CARREGADEIRA CASE;PAN-0019 PARA MANUT.DO MAQ. QUE COMPÕEN A FROTA MUN.DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PROC. LICIT. 496/2026, DISP. DE LICITAÇÃO: 496/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000775/2026	AUTO GYN COMERCIO DE PECAS EIRELI	R$ 2.907,80	18/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATÓRIO: 467/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 467/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000726/2026	JUVANI BATISTA SOBRINHO & CIA LTDA	R$ 10.070,00	16/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA O CRAS, SCFV E PROGRAMA MENINA DE LUZ, PROC.ADM. N° 590/2022 -PREG.10/2025,DISPENSA DE LICITAÇÃO: 590/2022, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000770/2026	ELIETE COSTA NORMANDES - ME	R$ 2.229,50	16/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA P/ OCORRER DESPESA COM PREST. DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, P/ ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUN.DE ALV. DO NORTE -GO.DISP.DE LICIT.444/2023,PROC.LICIT.444/2023,CONTRATO,063/2023,CONFORME COMROVANTE. 02367597000132-2-000778/2026	LD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 542,15	15/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, P/ ATENDER O FUNDO MUN.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALV.DO NORTE -GO, DISPENSA 444/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 444/2023 - , CONTRATO Nº 062/2023. 02367597000132-2-000777/2026	LD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 309,80	15/06/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,REF AO PROC.LICIT.1025/2025.DISP DE LICIT.1025/2025,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02367597000132-2-000766/2026	ALENCAR & TRISTÃO LTDA	R$ 490,00	15/06/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS DE ALVORADA DO NORTE - GO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 02367597000132-2-000771/2026	ALENCAR & TRISTÃO LTDA	R$ 1.433,00	15/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG.140B,PLACA;PAN-0015,QUE COMPÕEMA FROTA DA SEC.MUN.DE TRANSP. PROC. LICIT. 479/2026, DISP. DE LICIT: 479/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000774/2026	AUTO GYN COMERCIO DE PECAS EIRELI	R$ 6.684,70	15/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA A P/SEC. MUN DE EDUCAÇÃOE ESCOLAS MUNICIPAIS, PP: 07/2024, PROC. ADM: 564/2024, 2º TERMO ADITIVO, REF. AO CONTRATO Nº 038/2025, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000776/2026	NEWTON FARIA RAMIRO	R$ 4.144,20	12/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA FEITA, PROCESSO ADMNISTRATIVO 1063/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1063/2024, CONF. COMPROVANTE. 02367597000132-2-000768/2026	SERGIO MENDES DA SILVA	R$ 952,40	12/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,EM ATENDIMENTOAS DEMANDAS DA SEC.MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,REF AO PROC.ADM,880/2025,PREG.PRESENCIAL,06/2025,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02367597000132-2-000760/2026	MIX DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.094,09	11/06/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO E BASE PARA RELE,PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.REF AO PROC.LICIT.1056/2025 DISP. DE LICIT.1056/26. 02367597000132-2-000764/2026	MIX DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 3.490,00	11/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA AMANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS EM ATENDIMENTOS A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.REF AO PROC.ADM.969/2025,PREG.PRESENCIAL.10/2025,CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000762/2026	MIX DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 3.396,20	11/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 769/2025, PE: 46/2025, CONTRATO: 11B/2026, DERIVADA DA ATA Nº: 004/2025, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000700/2026	ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP	R$ 1.297,45	10/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 769/2025, PE: 46/2025, CONTRATO: 11B/2026, DERIVADA DA ATA Nº: 004/2025, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000697/2026	ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP	R$ 766,72	10/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DE ALV.DO NORTE -GO, REF.AO PROC. 513/2025, PROC. LICIT. 513/2025- CONTRATO 041/2025, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000696/2026	EUDES MARIA DE ALMEIDA MORAIS 24587559172	R$ 2.600,00	09/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ROD. INTERMUN. P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. PP ELETRONICO: 02/2025. PROC. ADM. N° 778/2025- ATA DE REG.DE PEÇ. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000686/2026	RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA	R$ 10.562,80	09/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: PRA-4091, P.E.: 22/2025, CONTRATO: 13/2026, DERIVADA DA ATA Nº: 022/2025, TERMO DE ADESÃO: 01/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000707/2026	VIDAL BR LTDA	R$ 4.370,78	08/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE E EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM EVENTOS DE JOGOS ESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000673/2026	MARCIO GREIK SERVICOS LTDA	R$ 10.000,00	08/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N°02/2025 -PROC. ADMINISTRATIVO: 789/2025, CONTRATO: 07/2026, ATA DE REG. DE PREÇO: 02/2025, CONF. COMPROVANTE. 02367597000132-2-000708/2026	CORRENTE CONVENIENCIAS LTDA	R$ 4.560,00	08/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E ÁGUA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA POLICLÍNICA NA CIDADE POSSE-GO, REF. AO PROC. ADM. 24/2024. 2° TERMO ADITIVO REF. AO CONT.005/2024, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000687/2026	RIVALDO JOSE DE ALMEIDA	R$ 2.436,00	08/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DE PLACA: PAN-0020, P.E.: 22/2025, CONTRATO: 13/2026, DERIVADA DA ATA Nº: 022/2025, TERMO DE ADESÃO: 01/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000705/2026	VIDAL BR LTDA	R$ 15.956,20	08/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES P/ POLICIA CIVIL, PREGÃO PRESENCIAL N°002/2025 -PROC. ADMINISTRATIVO: 789/2025, CONTRATO: 07/2026, ARP: 002/2025, CONF. COMPROVANTE. 02367597000132-2-000709/2026	CORRENTE CONVENIENCIAS LTDA	R$ 2.880,00	08/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE EXPEDIENTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 880/2025, PE: 06/2025, DERIVADA DA ATA Nº: 017/2025, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000703/2026	ELETRICA VARGAS LTDA	R$ 2.403,00	08/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DE PLACA: PAN-0021, P.E.: 22/2025, CONTRATO: 13/2026, DERIVADA DA ATA Nº: 022/2025, TERMO DE ADESÃO: 01/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000706/2026	VIDAL BR LTDA	R$ 15.956,20	08/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA PATROL DE PLACA: PAN-0015, P.E.: 22/2025, CONTRATO: 13/2026, DERIVADA DA ATA Nº: 022/2025, TERMO DE ADESÃO: 01/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000704/2026	VIDAL BR LTDA	R$ 28.230,20	08/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE E EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM EVENTOS DE JOGOS ESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000683/2026	MARCIO GREIK SERVICOS LTDA	R$ 3.750,00	08/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: TGC-5G92, REF.AO PROC. LICIT. 449/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 450/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000694/2026	AUTO GYN COMERCIO DE PECAS EIRELI	R$ 533,15	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: RCA-4J88, PROCESSO LICITATÓRIO: 432/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 432/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000772/2026	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSKI	R$ 6.705,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM VEICULO DE PLACA: KEM-9168, PROCESSO LICITATÓRIO: 1035/2026, PREGÃO PRESENCIAL: 02/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000695/2026	64.561.126 EVERTON HENRIKE TEIXEIRA SILVA	R$ 950,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM VEICULOS QUE PRESTAM SERV. PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PROC. LICITATÓRIO: 1035/2026, P P: 02/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03/2026, CONF. COMPROVANTE. 02367597000132-2-000692/2026	64.561.126 EVERTON HENRIKE TEIXEIRA SILVA	R$ 3.975,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCH.PRONTOS PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO PROC. 666/2025, PROC. LICIT.N°666/2025-DISP.LICIT.666/2025- 2TERM.ADITIVO REF. AO CONT.047/2025 CONF. COMPROVANTE. 02367597000132-2-000672/2026	ROSANA DA MATA OLIVEIRA	R$ 6.019,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: 449/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 449/2026 REF.AO PROC. LICIT. 449/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000693/2026	AUTO GYN COMERCIO DE PECAS EIRELI	R$ 1.398,40	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DE PLACA: PQZ-4844, PROCESSO LICITATÓRIO: 307/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 307/2026, CONFORME COMRPOVANTE. 02367597000132-2-000761/2026	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSKI	R$ 300,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR DE PLACA: PAN-0022, PROCESSO LICITATÓRIO: 430/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 430/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000757/2026	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSKI	R$ 320,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE SEMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DE PLACA: RCA-4J88, PROCESSO LICITATÓRIO: 440/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 440/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000767/2026	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSKI	R$ 300,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: RCA-4J88, PROCESSO LICITATÓRIO: 440/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 440/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000756/2026	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSKI	R$ 2.240,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO: 308/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 308/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000758/2026	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSKI	R$ 1.135,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DE PLACA: PQT-7877, PROCESSO LICITATÓRIO: 312/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 312/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000763/2026	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSKI	R$ 1.000,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: PRA-4091, PROCESSO LICITATÓRIO: 436/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 436/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000755/2026	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSKI	R$ 185,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL DE PLACA: PAN-0014, REF.AO PROC. LICIT. 452/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 452/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000698/2026	AUTO GYN COMERCIO DE PECAS EIRELI	R$ 2.660,50	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: PQZ-4844, PROCESSO LICITATÓRIO: 307/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 307/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000759/2026	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSKI	R$ 1.195,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DE PLACA: RCA-4J88, PROCESSO LICITATÓRIO: 432/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 432/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000765/2026	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSKI	R$ 1.270,00	03/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA, PROCESSO LICITATÓRIO: 445/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 445/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000646/2026	OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS 33605548172	R$ 4.800,00	02/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 866/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 866/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000699/2026	VALDIVINO LOPES DO NASCIMENTO - ME	R$ 508,00	02/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/ AUTORIDADES E OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALV. DO NORTE -GO,REF .AO PROC.ADM 10/2026,DISP.LICIT.10/2026, CONF. COMPROVANT. 02367597000132-2-000659/2026	CHEILLA CRISTINA DA SILVA BARRETO BASTOS 02921299127	R$ 520,00	02/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEICULO DE PLACA:NLK-7703, PROCESSO LICITATÓRIO: 420/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 420/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000718/2026	WILLIAM MOTO PECAS LTDA	R$ 325,00	02/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA:NLK-7703, PROCESSO LICITATÓRIO: 420/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 420/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-000716/2026	WILLIAM MOTO PECAS LTDA	R$ 1.182,00	02/06/2026

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