perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE

02.367.597/0001-32 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 15.702.660,21

439 contratações · ticket R$ 35.769,16

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

371

mercado competitivo · 230 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

3 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE

02.367.597/0001-32 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

44 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (4 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
3 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
9 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (6 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/02367597000132 · consulta em 01/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

97º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

4 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

6 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 1.318,95

8 de 15 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 53. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — empresas ligadas disputando (conluio)42% · percentil 74

16 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)29% · percentil 70

15 pts — contratos com fornecedor sancionado28% · percentil 49

0 pts — concentração de fornecedores (HHI)1% · percentil 3

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 53 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (22 pts, 42%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2022extremo

Q4 = 72% do ano (+47 pp vs. uniforme) · R$ 571.779,19 de R$ 795.925,07 · 121 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 2.267 valores

distribuição conforme

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	31,5%	30,1%
2	17,2%	17,6%
3	13,2%	12,5%
4	10,0%	9,7%
5	7,6%	7,9%
6	6,4%	6,7%
7	5,2%	5,8%
8	4,3%	5,1%
9	4,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0056χ² 8.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 2.267 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,2%	12,0%
1	10,6%	11,4%
2	9,9%	10,9%
3	10,2%	10,4%
4	9,8%	10,0%
5	10,6%	9,7%
6	8,6%	9,3%
7	8,0%	9,0%
8	9,3%	8,8%
9	7,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0093χ² 30.7 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES2 flags · ~R$ 146,95 estimado

PORCAS E ARRUELAS1 flag · ~R$ 69,86 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	1
2025-T4	1	1
2026-T1	2	1
2026-T2	6	0
2026-T3	1	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MS DIESEL LTDA	C.S. VALENTE E CIA LTDA	mesmo endereço
MS DIESEL LTDA	ARTE BLOQUETES - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	mesmo endereço
MS DIESEL LTDA	A FERRAMENTARIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	mesmo endereço
MS DIESEL LTDA	MS DIESEL SERVICOS LTDA	mesmo endereço
CONSTRULANDIA MAT DE CONSTRUÇAO LTDA	JUVANI BATISTA SOBRINHO & CIA LTDA	mesmo endereço
CONSTRULANDIA MAT DE CONSTRUÇAO LTDA	OLIVMAQ PECAS E SERVICOS EIRELI	mesmo endereço
CONSTRULANDIA MAT DE CONSTRUÇAO LTDA	CAILON ATILA ARRAES EIRELI	mesmo endereço
CONSTRULANDIA MAT DE CONSTRUÇAO LTDA	AUTO SOCORRO CORRENTE ALVORADA LTDA-ME	mesmo endereço
CONSTRULANDIA MAT DE CONSTRUÇAO LTDA	COMERCIO DE MOVEIS SOARES & ARAUJO LTDA	mesmo endereço
CONSTRULANDIA MAT DE CONSTRUÇAO LTDA	BORGES CELL LTDA	mesmo endereço
TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS S/A	RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA	mesmo endereço
C.S. VALENTE E CIA LTDA	A FERRAMENTARIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	mesmo endereço
C.S. VALENTE E CIA LTDA	ARTE BLOQUETES - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	mesmo endereço
C.S. VALENTE E CIA LTDA	MS DIESEL SERVICOS LTDA	mesmo endereço
COMERCIO DE MOVEIS SOARES & ARAUJO LTDA	BORGES CELL LTDA	mesmo endereço
COMERCIO DE MOVEIS SOARES & ARAUJO LTDA	CAILON ATILA ARRAES EIRELI	mesmo endereço
COMERCIO DE MOVEIS SOARES & ARAUJO LTDA	AUTO SOCORRO CORRENTE ALVORADA LTDA-ME	mesmo endereço
COMERCIO DE MOVEIS SOARES & ARAUJO LTDA	JUVANI BATISTA SOBRINHO & CIA LTDA	mesmo endereço
COMERCIO DE MOVEIS SOARES & ARAUJO LTDA	OLIVMAQ PECAS E SERVICOS EIRELI	mesmo endereço
JUVANI BATISTA SOBRINHO & CIA LTDA	OLIVMAQ PECAS E SERVICOS EIRELI	mesmo endereço
JUVANI BATISTA SOBRINHO & CIA LTDA	CAILON ATILA ARRAES EIRELI	mesmo endereço
JUVANI BATISTA SOBRINHO & CIA LTDA	AUTO SOCORRO CORRENTE ALVORADA LTDA-ME	mesmo endereço
JUVANI BATISTA SOBRINHO & CIA LTDA	BORGES CELL LTDA	mesmo endereço
MS DIESEL SERVICOS LTDA	ARTE BLOQUETES - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	mesmo endereço
MS DIESEL SERVICOS LTDA	A FERRAMENTARIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	mesmo endereço
ARACELLE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	LETICIA DE SOUSA ARAUJO AZEVEDO LTDA	mesmo endereço
ARACELLE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	A R S PIMENTEL CONSULTORIA	mesmo endereço
ARACELLE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	A B AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
ARACELLE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	mesmo endereço
ARACELLE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	ALVOCHAMPION MOVEIS LTDA	mesmo endereço
ARACELLE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	FLEX AUTO PECAS E MECANICA LTDA	mesmo endereço
ARACELLE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	CONTINUA PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS	mesmo endereço
ARACELLE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	G N FATEL LTDA	mesmo endereço
ARACELLE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	WILLIAM MOTO PECAS EIRELI - ME	mesmo endereço
HELICA CAMPELO ALVES	ALESSANDRE LIMA GONCALVES	mesmo endereço
HELICA CAMPELO ALVES	VALQUIRIA GOMES BEZERRA	mesmo endereço
HELICA CAMPELO ALVES	51.459.654 MARILEI TEREZINHA KOSWOSKI	mesmo endereço
HELICA CAMPELO ALVES	PC OLIVEIRA DA SILVA	mesmo endereço
HELICA CAMPELO ALVES	E M DE LIMA CHURRASCARIA - ME	mesmo endereço
HELICA CAMPELO ALVES	51.708.168 SILAS NOLETO	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 1.396.451
10/25	R$ 1.604.355
11/25	R$ 2.261.035
12/25	R$ 274.082
01/26	R$ 233.359
02/26	R$ 1.429.811
03/26	R$ 515.143
04/26	R$ 1.236.077
05/26	R$ 1.559.951
06/26	R$ 3.277.444
07/26	R$ 1.806.684
08/26	R$ 108.269

compras por trimestre (24m)

▲ 34% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	714725.51
24T4	732180.71
25T1	3791968.02
25T2	3849211
25T3	2319457.73
25T4	4139471.56
26T1	2178313.88
26T2	6073471.1
26T3	1914952.92

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	R$ 2.203.371,44
VIDAL BR LTDA	R$ 1.784.985,95
MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA	R$ 1.286.200,00
ROMA E SERRANO ENGENHARIA LTDA	R$ 1.265.430,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 1.126.555,64
SERGIO MENDES DA SILVA	R$ 884.150,18
PEDRO LUCAS RODRIGUES ARAUJO	R$ 687.142,38
RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA	R$ 636.916,40

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE 10	Alvorada do Norte / GO	2.300	R$ 43.062.990,52

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
MPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREF.MUN.DE ALV.DO NORETE -GO.REF AO PROC.671/2026,DISP DE LICIT.671/26, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 02367597000132-2-001072/2026	CLEYTON GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA	R$ 1.280,00	27/08/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX-0021 SEC.DE AGRICULTURA, PROC. LICITATÓRIO: 965/2025, PP: 11/2025- ATA DE REG. DE PREÇO 20/2025, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001070/2026	62.319.473 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE FREITAS	R$ 480,00	27/08/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM EM MINE CARREGADEIRA-BOBCAT-PLAC.PAN-009-SEC.DE OBRAS.PROC. LICITATÓRIO: 965/2025, PP: 11/2025- ATA DE REG. DE PREÇO 20/2025, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001068/2026	62.319.473 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE FREITAS	R$ 480,00	27/08/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO DE PLACA: RCA-4J88, PROC. LICITATÓRIO: 965/2025, PP: 11/2025- ATA DE REG. DE PREÇO 20/2025, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001067/2026	62.319.473 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE FREITAS	R$ 480,00	27/08/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CAMINH.COMPACTADOR-COLET.DE LIXO.DE PLAC.PQZ-4844 SEC DE OBRAS. PROC. LICITATÓRIO: 965/2025, PP: 11/2025- ATA DE REG. DE PREÇO 20/2025, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001069/2026	62.319.473 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE FREITAS	R$ 720,00	27/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPA COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA FABRICAÇÃO E REFORMA DE ARTEFATOS DE FERRO E ESTRUT. DE PREDIOS E PRAÇAS.PROCESSO. LICITATÓRIO Nº 969/2025 - PREG.PRESENCIAL 10/2025 -ATA DE REG.DE PREÇOS 019/2025. 02367597000132-2-001071/2026	MIX DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.728,00	27/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA-PLACA;RCK-8G01,REF AO PROC.965/2025,PP11/2025-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2025.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02367597000132-2-001075/2026	62.319.473 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE FREITAS	R$ 240,00	27/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MAT.DE ARTESANATO,PARA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUN.DE ALV.DO NORTE-GO.REF AO PROC.590/2022,DISP.DE LICIT.590/2022,ORD DE FORN.04/2026 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02367597000132-2-001074/2026	ELIETE COSTA NORMANDES - ME	R$ 1.215,70	27/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 444/23, PROC. LICITATÓRIO: 444/2023, 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO: Nº 62/23. 02367597000132-2-001073/2026	LD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 309,80	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA PARA ATENDER A SEC DE AÇÃO SOCIAL. REF. PROC. N°1442/2025, COD.DE LICIT.4991, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001064/2026	TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 3.152,11	25/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DEsSPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (INCLUSO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ROTEADOR WI-FI), DISPENSA DE LICITAÇÃO 444/2023 -PROC. LICITATÓRIO N° 444/2023-3º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 061/2023. 02367597000132-2-001047/2026	LD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 454,70	23/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS TRATADAS E MADEIRAS SERRADAS, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATÓRIO 1083/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1083/2025. CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001048/2026	ROMILDO FRANCISCO DE LIMA	R$ 1.970,00	23/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM Aquisição DE equipamentos de proteção individual (EPIs), para atender a demanda do serviço de limpeza urbana, PROC LICITATÓRIO Nº 1114/2026 - PP Nº 004/2026 - ARP Nº 017/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001049/2026	MIX DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.426,15	23/08/2026
Contratação de serviços de locação de veículos equipados com sistema de sonorização automotiva, destinados à realização de evento comemorativo ao 7 de Setembro, promovido pela Secretaria Municipal de Adm do Município de Alvorada do Norte. 02367597000132-2-001057/2026	58.583.272 ADMA REGIANE ARANTES RODRIGUES	R$ 5.150,00	19/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ÓRGÃOS PÚBLICO,REF. AO PROC.1006/2026,PROT.37/2026.INEXIG 005/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001052/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 1.629,08	17/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ÓRGÃOS PÚBLICO,REF. AO PROC.1006/2026,PROT.37/2026.INEXIG 005/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001053/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 782,16	17/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ÓRGÃOS PÚBLICO,REF. AO PROC.1006/2026,PROT.37/2026.INEXIG 005/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001051/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 629,82	17/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ÓRGÃOS PÚBLICO,REF. AO PROC.1006/2026,PROT.37/2026.INEXIG 005/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001050/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 79,13	17/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ÓRGÃOS PÚBLICO,REF. AO PROC.1006/2026,PROT.37/2026.INEXIG 005/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001056/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 169,92	17/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ÓRGÃOS PÚBLICO,REF. AO PROC.1006/2026,PROT.37/2026.INEXIG 005/2026, CONFORME COMPROVANTE. 02367597000132-2-001054/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 115,46	17/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001066/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 802,44	16/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001061/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 64,14	16/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001063/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 18,94	16/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC .DO MUN.DE ALVORADA DO NORTE.REF AO PROC.1442/2025 LICIT.3250,CONTRATO,N°073/2023 02367597000132-2-001058/2026	TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 315,31	16/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001059/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 76,05	16/08/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF AO PROTOC.36/26, INEXIGI.002/26, LICIT.5147.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02367597000132-2-001055/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 10.089,87	16/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001062/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 304,23	16/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001060/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 311,86	16/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DÉBITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,REF.AO PROCESSO N°1005/2026.INEXIG.DE LICIT.002/2026,PROT.ELETRÔNICO, 36/2026, LICIT.5147 , CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-000999/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 8.666,45	13/08/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF AO PROTOC.36/26, INEXIGI.002/26, LICIT.5147.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02367597000132-2-001065/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 15.775,35	13/08/2026
MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DÉBITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,REF.AO PROCESSO N°1005/2026.INEXIG.DE LICIT.002/2026,PROT.ELETRÔNICO, 36/2026, LICIT.5147 , CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001001/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 1.773,15	13/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001031/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 76,05	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO(FEIRA COBERTA),REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001032/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 187,09	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,(ARRECADAÇÃO)REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001034/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 18,94	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001029/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 259,35	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001004/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 16,63	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001005/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 167,25	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO(GINÁSIO DE ESPORTS),REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001006/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 411,78	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,(FEIRA COBERTA)REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001028/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 41,74	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001030/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 164,77	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001035/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 179,78	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001036/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 308,13	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001037/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 19,08	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001039/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 10.758,85	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001007/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 17,10	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001040/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 1.689,44	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001027/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 16.221,80	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1006/2026,CÓD.LICIT. N°5164. PROTOC. N°37/2026, INEXIG. N°005/2026, CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001033/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 0,23	11/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF.PROC. 36/2026, INEXIG. 002/26, LICIT.5147 PROC.ADM.1005/26 CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-001008/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 16.665,49	10/08/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO,CONFORME AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO PÚBLICOS DO MUN.DE ALV. DO NORTE-GO.REF. AO PROC.ADM 1005/26, INEXIG.002/26,PROTOC.ELET.36/26 CONFORME COMPROVANTES. 02367597000132-2-000998/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 11.414,81	10/08/2026

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