perfil de órgão comprador

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF

04.312.658/0001-90 · Municipal · AMRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.635.185,49

34 contratações · ticket R$ 165.740,75

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.306

mercado competitivo · 67 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 1 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF

04.312.658/0001-90 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04312658000190 · consulta em 19/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

205º de 231 órgãos com score em AM

contratos com sancionado

em 113 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 5. Indício estatístico, não acusação.

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 46

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 5 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (5 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 73% do ano (+48 pp vs. uniforme) · R$ 15.664.762,62 de R$ 21.461.294,42 · 21 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 70 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	24,3%	30,1%
2	21,4%	17,6%
3	7,1%	12,5%
4	12,9%	9,7%
5	12,9%	7,9%
6	5,7%	6,7%
7	1,4%	5,8%
8	5,7%	5,1%
9	8,6%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0367χ² 10.7 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 70 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,1%	12,0%
1	14,3%	11,4%
2	15,7%	10,9%
3	1,4%	10,4%
4	14,3%	10,0%
5	5,7%	9,7%
6	2,9%	9,3%
7	10,0%	9,0%
8	10,0%	8,8%
9	8,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0389χ² 14.8 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
MC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA RIO NEGRO LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 42.500
11/25	R$ 3.754
12/25	R$ 363.103
01/26	R$ 28.497
02/26	R$ 61.237
03/26	R$ 2.699.728
04/26	R$ 1.035.185
05/26	R$ 49.065
07/26	R$ 1.057.769
08/26	R$ 269.550
09/26	R$ 24.799

compras por trimestre (24m)

▼ 87% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	15910727.48
25T1	14094
25T2	19061318.32
25T3	12363473.95
25T4	1129264.97
26T1	2789461.32
26T2	1084249.5
26T3	1352117.89

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 13.426.570,00
Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S.A	R$ 10.033.737,60
FOR-GO TECH LTDA	R$ 9.198.118,75
Imagem Geosistemas & Comercio Ltda	R$ 8.027.208,99
IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.159.010,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A	R$ 2.091.586,50
DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 1.962.694,40
FLEX CALL TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.037.087,16

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação 160101	Manaus / AM	83	R$ 60.000.588,39

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Aquisição de Perfuradora Encadernadora A4 destinada a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000054/2026	Rymo - Imagem e Produtos Gráficos da Amazônia Ltda	R$ 1.099,00	03/11/2026
Aquisição de material de consumo, baterias, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000055/2026	NFOCELO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R$ 42.722,40	20/10/2026
Aquisição de Copos Descartáveis, destinados a atender a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF 04312658000190-2-000050/2026	2D COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LATICINIOS E FRIOS LTDA	R$ 12.500,00	10/10/2026
Aquisição de Material de Limpeza para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000049/2026	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA RIO NEGRO LTDA	R$ 7.469,00	10/10/2026
Aquisição de Material de Limpeza para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000052/2026	W. G. SAMPAIO LTDA	R$ 3.895,00	08/10/2026
Aquisição de Material de Consumo (materiais de expediente), com objetivo de recompor o estoque regulador do almoxaridado da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000051/2026	ANA MARIA DOS SANTOS PINHEIRO	R$ 13.998,50	03/10/2026
Aquisição de material de limpeza - detergente para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços. 04312658000190-2-000045/2026	K. M. ROCHA LTDA	R$ 318,00	24/09/2026
Aquisição vestuário (camisas, coletes e bonés) para atender a necessidade do setor de Educação Fiscal - SUBREC/SEMEF. 04312658000190-2-000046/2026	TCW COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS E VESTUARIO LTD¿	R$ 42.498,44	07/10/2026
O objeto da presente contratação é a aquisição de Cordões e Crachás, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação – SEMEF, obedecendo fiel e integralmente os termos deste Instrumento e do Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2026 – CML/PM, naquilo que não o contrarie, conforme autos do Processo Administrativo n.º 2026.11209.15434.0.025726 – SIGED. 04312658000190-2-000047/2026	K. M. ROCHA LTDA	R$ 6.706,50	21/08/2027
Aquisição de bebedouro para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000043/2026	M.C. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 11.940,00	17/09/2026
Aquisição de frigobar para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000041/2026	M.C. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 15.510,00	17/09/2026
O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em padrão da Federação Brasileira de Bancos – Febraban, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, conforme disposto no Edital de Credenciamento nº 001/2025 – SEMEF e seus anexos. 04312658000190-2-000036/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 965.270,26	14/08/2027
Aquisição de material de consumo - Baterias, para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços, especificados no Termo de Referência, do Pregão Eletrônico n.º 102/2024 - CML/PM, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. 04312658000190-2-000039/2026	Frazão e Rocha Serv. em Tecnologia da Informação e Com. de Alimentos Ltda - ME	R$ 278,70	03/09/2026
Aquisição de material de consumo - Pilhas AAA, para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços, especificados no Termo de Referência, do Pregão Eletrônico n.º 102/2024 - CML/PM, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. 04312658000190-2-000040/2026	T. da S. Lustosa Comércio e Serviços - ME	R$ 480,00	03/09/2026
Por força do presente Contrato, conforme autos do processo nº 2026.11209.11276.0.023000 – SIGED, a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens Bancárias – OBN, nos termos deste Instrumento e do Termo de Referência (fls. 200-213), naquilo que não o contrarie. 04312658000190-2-000037/2026	BANCO DO BRASIL SA	—	03/08/2031
Contratação do Curso, in company, sobre "Pesquisa de Preços para aquisição de bens e contratação de serviços, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 5.953/2024 de Manaus e jurisprudência do Tribunal de Contas da União". 04312658000190-2-000042/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	R$ 50.000,00	05/08/2026
Aquisição de material de expediente - Régua. 04312658000190-2-000035/2026	TH MIX LTDA	R$ 26,00	27/08/2026
Aquisição de Pilhas para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000044/2026	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R$ 450,00	26/08/2026
Aquisição de material de expediente - Extrator de Grampos. 04312658000190-2-000038/2026	T. da S. Lustosa Comércio e Serviços - ME	R$ 57,00	26/08/2026
Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE serviços terceirizados de natureza contínua com gerenciamento de Call Center, com solução completa para atendimento telefônico e online, incluindo serviço de web chat, junto ao Departamento de Atendimento, Arrecadação e Cobrança Administrativa, para atender à Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação – SEMEF, conforme autos do processo n.º 2025.11209.15434.0.013676 – SIGED. 04312658000190-2-000048/2026	FLEX CALL TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.037.087,16	01/07/2027
O objeto da presente contratação é a aquisição de Açúcar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação – SEMEF, obedecendo fiel e integralmente os termos deste Instrumento e do Edital de Pregão Eletrônico nº 088/2025 – CML/PM, naquilo que não o contrarie, conforme autos do Processo Administrativo n.º 2026.11209.15434.0.021213 – SIGED. 04312658000190-2-000033/2026	DISTRIBUIDORA RMS LTDA	R$ 4.168,00	01/07/2027
Aquisição de material de expediente - Prancheta e Cola. 04312658000190-2-000032/2026	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 569,00	18/07/2026
Aquisição de Material de Expediente - Caneta. 04312658000190-2-000034/2026	Comextrade Comércio e Serviços Ltda	R$ 600,00	11/07/2026
Aquisição de Material de Expediente - Marcador Permanente. 04312658000190-2-000031/2026	M.C. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 28,50	11/07/2026
Contratação de empresa especializada em recarga de extintores do tipo Água pressurizada (AP), Pó químico seco (PQS) e Dióxido de carbono (CO2), incluindo fornecimento de abrigos. 04312658000190-2-000030/2026	Protenorte Materiais de Segurança Ltda	R$ 7.865,00	10/07/2026
Contratação de Serviço de Assinatura da Solução Zênite Fácil pelo Período de 24 Meses. 04312658000190-2-000029/2026	Zênite Informação e Consultoria S.A	R$ 35.066,00	29/05/2028
Aquisição de gênero alimentício - Café, para atender à Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000023/2026	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	R$ 31.320,00	07/06/2026
Por forca do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços técnico-especializados no planejamento, organização e realização de concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais - AFTM, nos termos deste instrumento e do Termo de Referencia, naquilo que não o contrarie. 04312658000190-2-000028/2026	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	R$ 996.000,00	19/05/2027
O objeto da presente contratação é a aquisição de LEITE, Tipo: integral, Aspecto Físico: pó, Composição Básica: leite de vaca e estabilizante, Característica(s) Adicional(is): produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 400g., destinadas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação – SEMEF, conforme condições, exigências, quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência, constante às fls. 28-41 do Processo Administrativo n.º 2026.11209.15434.0.010318 – SIGED. 04312658000190-2-000026/2026	N F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 20.115,00	06/05/2027
O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em padrão da Federação Brasileira de Bancos – Febraban, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, conforme disposto no Edital de Credenciamento nº 001/2025 – SEMEF e seus anexos. 04312658000190-2-000027/2026	BANCO DO BRASIL SA	R$ 372.542,83	08/04/2027
Aquisição de agua e gelo para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus 04312658000190-2-000011/2026	FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 540,00	30/04/2026
O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em padrão da Federação Brasileira de Bancos – Febraban, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, conforme disposto no Edital de Credenciamento nº 001/2025 – SEMEF e seus anexos. 04312658000190-2-000010/2026	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	R$ 204.380,39	01/04/2027
O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em padrão da Federação Brasileira de Bancos – Febraban, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, conforme disposto no Edital de Credenciamento nº 001/2025 – SEMEF e seus anexos. 04312658000190-2-000006/2026	Banco Santander Brasil S.A	R$ 293.845,50	30/03/2027
O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em padrão da Federação Brasileira de Bancos – Febraban, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, conforme disposto no Edital de Credenciamento nº 001/2025 – SEMEF e seus anexos. 04312658000190-2-000009/2026	BANCO BRADESCO S.A	R$ 984.719,07	28/03/2027
O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em padrão da Federação Brasileira de Bancos – Febraban, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, conforme disposto no Edital de Credenciamento nº 001/2025 – SEMEF e seus anexos. 04312658000190-2-000025/2026	ITAÚ UNIBANCO S.A	R$ 840.139,98	28/03/2027
Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Bens e Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000019/2026	Distrel Distribuidora Elétrica Ltda	R$ 17.493,35	24/04/2026
Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Bens e Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000018/2026	Distrel Distribuidora Elétrica Ltda	R$ 24.779,00	24/04/2026
Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Bens e Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000017/2026	Distrel Distribuidora Elétrica Ltda	R$ 72,00	24/04/2026
Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Bens e Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000016/2026	Distrel Distribuidora Elétrica Ltda	R$ 8.835,00	24/04/2026
Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Bens e Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000015/2026	Distrel Distribuidora Elétrica Ltda	R$ 380,00	24/04/2026
Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Bens e Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000014/2026	Distrel Distribuidora Elétrica Ltda	R$ 1.288,00	24/04/2026
Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Bens e Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000013/2026	Distrel Distribuidora Elétrica Ltda	R$ 3.732,00	24/04/2026
Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Bens e Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000012/2026	Distrel Distribuidora Elétrica Ltda	R$ 1.240,00	24/04/2026
Aquisição de 02 (duas) cadeiras de rodas para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF 04312658000190-2-000008/2026	ANA MARIA DOS SANTOS PINHEIRO	R$ 4.099,80	24/04/2026
Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Bens e Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000022/2026	Distrel Distribuidora Elétrica Ltda	R$ 290,00	24/04/2026
Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Bens e Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000020/2026	Distrel Distribuidora Elétrica Ltda	R$ 298,00	24/04/2026
Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Bens e Imóveis da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF. 04312658000190-2-000021/2026	Distrel Distribuidora Elétrica Ltda	R$ 2.829,80	24/04/2026
Aquisição de Aeronave Remotamente Pilotada, tipo Drone, Licença de Uso do Software de Processamento de Imagens, Receptor GNSS e Câmera Filmadora Digital. 04312658000190-2-000005/2026	SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 23.000,00	03/04/2026
Aquisição de Aeronave Remotamente Pilotada, tipo Drone, Licença de Uso do Software de Processamento de Imagens, Receptor GNSS e Câmera Filmadora Digital. 04312658000190-2-000004/2026	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 47.432,00	02/04/2026
Aquisição de Aeronave Remotamente Pilotada, tipo Drone, Licença de Uso do Software de Processamento de Imagens, Receptor GNSS e Câmera Filmadora Digital. 04312658000190-2-000007/2026	GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 42.000,00	02/04/2026

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