perfil de fornecedor

OI SA

76.535.764/0001-43 · grande · sede Mineiros/TOIMPEDIMENTO REGISTRADORaio-X (dossiê com hash)

vendido ao governo (24m)

R$ 114.581.011,6490%

291 contratos · ticket R$ 393.749,18

alcance

102 órgãos

em 20 UFs · taxa de vitória — (aguarda dados de participantes)

score de risco (0–100)

composição aberta abaixo · metodologia

decomposição do score — cada sinal com fonte

Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40%		0 pt
Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25%		25 pt
Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15%		0 pt
Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10%		0 pt
Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10%		0 pt

⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão do fornecedor

OI SA

76.535.764/0001-43 · one-pager de decisão bid/no-bid

EVITAR

Sanção CEIS/CNEP vigente — pode impedir a contratação; confira o tipo e o alcance (órgão/esfera) antes de desistir.

por que

Sanção CEIS/CNEP vigente hoje: pode impedir a contratação — verifique o tipo e o alcance (órgão/esfera) da sanção.
Nenhum item marcado no radar de sobrepreço.
R$ 114.581.011,64 vendidos ao governo em 291 contratos (24m), atendendo 102 órgão(s) em 20 UF(s).

checklist de habilitação (Lei 14.133/2021)

Regularidade fiscal e trabalhista: CND federal, FGTS (CRF) e CNDT dentro da validade.
Habilitação jurídica: contrato social atualizado e CNPJ ativo na Receita.
Qualificação técnica: atestado(s) de capacidade compatíveis com o objeto.
Qualificação econômico-financeira: balanço e índices exigidos no edital.

próximo passo: Antes de tudo: regularizar/impugnar a sanção CEIS/CNEP — sem isso a proposta é inabilitada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/fornecedor/76535764000143 · consulta em 22/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

vendas ao governo por trimestre (24m)

vendas por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	107.96
24T4	7283400.15
25T1	19547157.9898
25T2	2379069.07
25T3	74884339.33
25T4	6061833.78
26T1	4281719.62
26T2	51285.45
26T3	92098.29

sanções registradas (CEIS/CNEP)

Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado CEIS · LEI 8666 - ART. 87, II E III - ART. 87. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES:II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO;III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS	Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - GO	18/08/2026 → 17/08/2027	vigente
Suspensão CEIS · LEI 15984 (SALVADOR/BA) - ART. 19, §1º, II, B - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) A 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA FATURA DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS, REALIZADOS COM ATRASOS SUPERIORES A 30 (TRINTA) DIAS, EM QUE NÃO TENHA HAVIDO O CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU DOCUMENTO CORRESPONDENTE, E SUSPENSÃO DE 3 (TRÊS) MESES, A DEPENDER DO PREJUÍZO CAUSADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	Prefeitura Municipal de Salvador - BA	27/07/2026 → 27/10/2026	vigente
Suspensão CEIS · LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	19/05/2026 → 19/05/2028	vigente
Suspensão CEIS · LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS	MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO	18/05/2026 → 20/03/2028	vigente

Fonte oficial: Portal da Transparência ↗

contratos recentes

Ano	Órgão comprador	Objeto	Valor
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 DO PERIODO 02-07-202… · licitação →	R$ 2.758,89
2026	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	PG. FATURA REF. 08/26 · licitação →	R$ 92,88
2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REF. PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 DO PERIODO 02-07-2026 A… · licitação →	R$ 1.702,31
2026	MUNICIPIO DE MINEIROS	REF. PAGAMENTO DA OI AGRUPADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO SEC. ADM E SIC · licitação →	R$ 4.629,03
2026	CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	REF. PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES JULHO DE 2026 DO PERIODO 02-05-2026 A 01-0… · licitação →	R$ 1.009,79
2026	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA · licitação →	R$ 199,12
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOLICITO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS TELEFONICOS DAS UNIDADES ESCOLARES. · licitação →	R$ 2.899,69
2026	MUNICIPIO DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES JULHO DE 2026 DO PERIODO 26-05-2026 A … · licitação →	R$ 4.406,58
2026	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA -STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MO… · licitação →	R$ 74.400,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. · licitação →	R$ 199,61
2026	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	PG. FATURA 06/26 · licitação →	R$ 92,88
2026	MUNICIPIO DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2026 DO PERIODO 26-04-2026 A … · licitação →	R$ 4.529,64
2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2026 DO PERIODO 02-05-2026… · licitação →	R$ 1.760,98
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFREENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2026 DO PERIODO 02-05-2026… · licitação →	R$ 3.205,93
2026	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	REFERFENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. · licitação →	R$ 198,72
2026	CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2026 DO PERIODO 02-05-2026… · licitação →	R$ 1.034,04
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026 DO PERIODO 26-04-2026 A … · licitação →	R$ 1.080,36
2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REF. PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2026 DO PERIODO 26-03-2026 A 25-04… · licitação →	R$ 1.696,63
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REF. PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2026 DO PERIODO 26-03-2026 A 25-04… · licitação →	R$ 3.274,30
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2026 DO PERIODO 26-03-2026 A 2… · licitação →	R$ 4.635,71
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026 DO PERIODO 26-03-2026 … · licitação →	R$ 1.049,73
2026	CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2026 DO PERIODO 26-03-2026 … · licitação →	R$ 1.009,79
2026	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	PAG. DE FATURA REF. 05/26 · licitação →	R$ 94,82
2026	MUNICIPIO DE MINEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2026 DO PERIODO 26-03-2026 … · licitação →	R$ 4.481,82
2026	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	PROT.:11020035(4.273,44) PREFEITURA UNIVERSITÁRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO 0333053 · licitação →	R$ 4.273,44
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2026 DO PERIODO 02-03-2026 A … · licitação →	R$ 4.740,95
2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2026 DO PERIODO 02-03-2026… · licitação →	R$ 1.650,12
2026	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	REF. PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 3661-0026- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. · licitação →	R$ 197,34
2026	CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	REF. PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2026 DO PERIODO 02-03-2026 A 01-… · licitação →	R$ 1.030,28
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 DO PERIODO 26-02-2026… · licitação →	R$ 1.027,54
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2026 DO PERIODO 02-03-2026… · licitação →	R$ 3.300,50
2026	CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CERRO LARGO	Contratação de servço de telefonia. · licitação →	R$ 505,54
2026	MUNICIPIO DE MINEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2026 DO PERIODO 02-03-2026… · licitação →	R$ 4.389,31
2026	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	PAG. DE FATURA REF. 04/2026 · licitação →	R$ 92,88
2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2026 DO PERIODO 02-02-2026… · licitação →	R$ 1.732,59
2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL CENTRALIZADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO,… · licitação →	R$ 3.101.036,78
2026	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	REF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA · licitação →	R$ 203,48
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REF. PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2026 DO PERIODO 02-02-2026 A 01-0… · licitação →	R$ 2.421,51
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2026 DO PERIODO 26-01-2026 A … · licitação →	R$ 1.051,05
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2026 DO PERIODO 02-02-2026 A … · licitação →	R$ 4.829,82
2026	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	PG. FATURA REF. 03/26 · licitação →	R$ 93,30
2026	CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	REREFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2026 DO PERIODO 02-02-20… · licitação →	R$ 1.050,07
2026	BANCO DO BRASIL SA	Conectividade IP · licitação →	R$ 420.434,58
2026	MUNICIPIO DE MINEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2026 DO PERIODO 02-02-2026… · licitação →	R$ 4.484,96
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2026 DO PERIODO 26-01-2026 A … · licitação →	R$ 1.050,78
2026	FUNDACAO NOVA CHANCE - FUNAC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL – A… · licitação →	R$ 117.806,40
2026	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026 DOPERIODO 02-01-2… · licitação →	R$ 184,44
2026	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REF. PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS TELEFONICOS DAS UNIDADES ESCOLARES. · licitação →	R$ 1.736,15
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026 DO PERIODO 02-01-202… · licitação →	R$ 4.582,42
2026	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	PAG. FATURA REF. 02/2026 · licitação →	R$ 88,68
2026	CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	REFRERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026 DO PERIODO 02-01… · licitação →	R$ 993,85
2026	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUT… · licitação →	R$ 42.032,00
2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFERFENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026 DO PERIODO 02-01… · licitação →	R$ 1.634,34
2026	MUNICIPIO DE MINEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026 DO PERIODO 02-01-… · licitação →	R$ 4.335,55
2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REF. PAGAMENTO DA OI AGRUPADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026 DO PERIODO 02-12-2025 A 01-… · licitação →	R$ 1.598,29
2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026 DO PERIODO 26-12-202… · licitação →	R$ 1.017,46
2026	ESTADO DE GOIAS	Contratação de Link de Internet Dedicado e Link de dados, com capacidade de 100 Mbps, visa… · licitação →	R$ 32.678,28
2026	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	REF. PAGAMENTO FATURA TELEFONICA · licitação →	R$ 184,44
2026	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA · licitação →	R$ 184,44
2026	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA 3696 1228 … · licitação →	R$ 1.200,00

grupo econômico · raiz 76535764

8 estabelecimentos

Este CNPJ faz parte de um grupo de 8 estabelecimentos (matriz + filiais) sob a mesma raiz de CNPJ. Juntos venceram R$ 115.219.313,90 em 418 contratos com o governo (24 meses).

vendido pelo grupo (24m)

R$ 115.219.313,90

contratos do grupo

418

itens no radar de preço

Estabelecimento	Papel	Vendido (24m)	Contratos
OI SA 76.535.764/0001-43 · sancionado · este perfil	matriz	R$ 114.581.011,64	291
Oi S.A 76.535.764/0328-51	filial	R$ 340.707,98	98
OI SA 76.535.764/0321-85	filial	R$ 124.200,00	2
Oi S A 76.535.764/0002-24	filial	R$ 75.029,45	23
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - (FILIAL) 76.535.764/0015-49	filial	R$ 67.069,96	1
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0329-32	filial	R$ 29.500,00	1
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0009-09	filial	R$ 1.500,00	1
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0331-57	filial	R$ 294,87	1

⚖ Grupo econômico é vínculo cadastral público (mesma raiz de CNPJ na Receita) — contexto de porte e estrutura, indício, nunca acusação. Estrutura matriz/filial é arranjo empresarial legítimo. Consolida só estabelecimentos com contratos nos últimos 24 meses.

sinais estruturais da entidade

sinais estruturais: baixo (23/100)contestar este perfil

Sinais estruturais medem padrões de contratação e vínculos públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada um tem explicação legítima e nenhum, isolado, caracteriza irregularidade. É indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Método na metodologia.

2 sinal(is) estrutural(is) presente(s), combinados no nível baixo. Serve para priorizar auditoria — nunca como prova.

faturamento concentrado num único comprador 61% do valor veio de um só órgão		1 pt
muito valor ganho num intervalo curto 291 contratos em 708 dia(s) entre o 1º e o último		0 pt
endereço compartilhado com outras empresas sem endereço compartilhado no grafo		0 pt
sócio compartilhado com outras empresas mesmo sócio de 16 outra(s) empresa(s)		22 pt
atende pouquíssimos órgãos apesar do volume alcance compatível com o volume		0 pt

O sinal forte de laranja (sócio idoso/sem renda, capital social incompatível com o porte) exige o quadro societário integral e o capital social da Receita Federal — fonte ainda não ingerida. Este score usa apenas sinais públicos já disponíveis.
A data do 1º contrato é a mais antiga na janela de 24 meses, não a fundação da empresa; uma empresa antiga que voltou a contratar agora pode parecer recente.

Ressalvas de dado:· Fachada e fênix são INDÍCIOS estatísticos sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.

score de integridade da entidade · com propagação no grafo

risco baixo · 30/100

/ 100 · sinais próprios 30

sanção CEIS/CNEP sanção CEIS/CNEP vigente hoje · peso 30%		30 pt
empresas ligadas disputando (conluio) sem empresa ligada no grafo de conluio · peso 25%		0 pt
itens acima da mediana (sobrepreço) sem item flagado por sobrepreço · peso 20%		0 pt
sucessão após sanção (fênix) sem indício de sucessão pós-sanção · peso 15%		0 pt
contato/endereço compartilhado (fingerprint) sem contato/endereço compartilhado detectado · peso 10%		0 pt

⚖ Indício, nunca acusação. Score de integridade estatístico sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada componente tem explicação legítima.· Score de INTEGRIDADE (lado controle) sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — indício de priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.

histórico da contratação

O mesmo serviço, ao longo dos anos.

Contratos do mesmo fornecedor com o mesmo órgão, agrupados por objeto semelhante. O agrupamento é aproximado — o objeto é texto livre no PNCP —, então confira o objeto de cada linha antes de tratar a série como uma renovação única.

OI S.A

68 contratos · MUNICIPIO DE RUBIATABA

R$ 9,4 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
28/02/2023 → 28/02/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N°2303016188649, REF AO MES DE MARÇO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC DE ADM.	R$ 93,85	—	—
22/05/2023 → 22/05/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2305.016473712, REF AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL.	R$ 290,58	+209.6%	3 m
22/05/2023 → 22/05/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2305.016468797, REF AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 115,96	-60.1%	0 m
22/05/2023 → 22/05/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2305.016468797, REF AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO.	R$ 143,79	+24.0%	0 m
22/05/2023 → 22/05/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2305.016470722, REF AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS.	R$ 106,89	-25.7%	0 m
22/05/2023 → 22/05/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2305.016470723, REF AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO.	R$ 206,29	+93.0%	0 m
22/05/2023 → 22/05/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2305.016456020, REF AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS	R$ 140,38	-32.0%	0 m
22/05/2023 → 22/05/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2305.016469776, REF AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 122,23	-12.9%	0 m
22/05/2023 → 22/05/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2305.016472333, REF AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AGENFA ESTADUAL.	R$ 122,23	0.0%	0 m
22/05/2023 → 22/05/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2305.016473370, REF AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GOVERNO E PLANEJAMENTO.	R$ 119,03	-2.6%	0 m
22/05/2023 → 22/05/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2305.016474049, REF AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRASDA SAUDE.	R$ 106,89	-10.2%	0 m
22/05/2023 → 22/05/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2305.016473620, REF AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU	R$ 231,39	+116.5%	0 m
18/06/2023 → 18/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO.	R$ 202,33	-12.6%	1 m
18/06/2023 → 18/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS.	R$ 104,67	-48.3%	0 m
19/06/2023 → 19/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2306016567446, REF AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.	R$ 153,34	+46.5%	0 m
19/06/2023 → 19/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2306.016576616, REF AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.	R$ 113,54	-26.0%	0 m
19/06/2023 → 19/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2306.016576618, REF AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	R$ 165,85	+46.1%	0 m
19/06/2023 → 19/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2306.016581051, REF AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO.	R$ 111,77	-32.6%	0 m
19/06/2023 → 19/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2306.016535659, REF AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. INTERNET PREDIO.	R$ 95,56	-14.5%	0 m
19/06/2023 → 19/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2306016580044, REF AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENFA.	R$ 119,69	+25.3%	0 m
19/06/2023 → 19/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2306.016540135, REF AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - PABX.	R$ 169,08	+41.3%	0 m
19/06/2023 → 19/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2306.016581718, REF AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - DEPART. DE COMPRAS DA SAUDE.	R$ 104,67	-38.1%	0 m
19/06/2023 → 19/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2306016577559, REF AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	R$ 119,69	+14.3%	0 m
19/06/2023 → 19/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2306.016581381, REF AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.	R$ 285,59	+138.6%	0 m
19/06/2023 → 19/06/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2306.016581289, REF AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.	R$ 226,41	-20.7%	0 m
17/07/2023 → 17/07/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N°2307016675834, REF AO MES DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.	R$ 178,18	-21.3%	1 m
17/07/2023 → 17/07/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N°2307016689502, REF AO MES DE JULHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	R$ 107,00	-39.9%	0 m
08/08/2023 → 08/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2308016791956, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	R$ 148,75	+39.0%	1 m
08/08/2023 → 08/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2308016796073, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO.	R$ 114,65	-22.9%	0 m
09/08/2023 → 09/08/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2308016791955, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 118,49	+3.3%	0 m
17/10/2023 → 17/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2310016954337, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - PABX.	R$ 167,13	+41.0%	2 m
17/10/2023 → 17/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2310016991112, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - LICITAÇÃO.	R$ 256,15	+53.3%	0 m
17/10/2023 → 17/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2310016991111, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - FINANÇAS.	R$ 106,99	-58.2%	0 m
17/10/2023 → 17/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2310016989514, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 114,97	+7.5%	0 m
17/10/2023 → 17/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2310016989516, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - GABINETE DO PREFEITO.	R$ 134,59	+17.1%	0 m
17/10/2023 → 17/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2310016993347, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - GOVERNO E PLANEJAMENTO.	R$ 104,96	-22.0%	0 m
17/10/2023 → 17/10/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2310016950290, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - INTERNET DO PRÉDIO.	R$ 93,63	-10.8%	0 m
13/11/2023 → 13/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2311017081972, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM.	R$ 120,19	+28.4%	1 m
13/11/2023 → 13/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2311017083498, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - FINANÇAS.	R$ 109,73	-8.7%	0 m
13/11/2023 → 13/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2311017083499, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - LICITAÇÃO.	R$ 206,53	+88.2%	0 m
13/11/2023 → 13/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2311017044811, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - INTERNET DO PRÉDIO.	R$ 93,99	-54.5%	0 m
13/11/2023 → 13/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2311017048721, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - PABX.	R$ 169,59	+80.4%	0 m
13/11/2023 → 13/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2311017084820, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - AGENFA ESTADUAL.	R$ 125,13	-26.2%	0 m
13/11/2023 → 13/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2311017085653, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO.	R$ 109,87	-12.2%	0 m
13/11/2023 → 13/11/2023	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE DE N° 2311017081974, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM - GABINETE DO PREFEITO.	R$ 155,17	+41.2%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2403017418096, REF AO MES DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AGENFA.	R$ 114,04	-26.5%	4 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2403017415678, REF AO MES DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO.	R$ 167,92	+47.2%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2403017416962, REF AO MES DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS.	R$ 98,26	-41.5%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2403017384198, REF AO MES DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PRÉDIO ADMINISTRATIVO.	R$ 83,16	-15.4%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2403017418793, REF AO MES DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GOVERNO E PLANEJAMENTO.	R$ 98,70	+18.7%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2403017387341, REF AO MES DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PABX DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.	R$ 169,71	+71.9%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2403017415676, REF AO MES DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 109,10	-35.7%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2403017416963, REF AO MES DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO.	R$ 194,10	+77.9%	0 m
18/04/2024 → 18/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2404.017490680, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 106,56	-45.1%	1 m
18/04/2024 → 18/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2404.017463446, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PABX.	R$ 169,17	+58.8%	0 m
18/04/2024 → 18/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2404.017460314, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREDIO ADMINISTRATIVO.	R$ 82,95	-51.0%	0 m
18/04/2024 → 18/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2404.017493707, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GOVERNO E PLANEJAMENTO.	R$ 96,05	+15.8%	0 m
18/04/2024 → 18/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2404.017490682, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO.	R$ 142,28	+48.1%	0 m
18/04/2024 → 18/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2404.017491924, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS.	R$ 96,05	-32.5%	0 m
18/04/2024 → 18/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2404.017491925, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO.	R$ 189,58	+97.4%	0 m
18/04/2024 → 18/04/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2404.017493022, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AGENFA.	R$ 111,39	-41.2%	0 m
08/05/2024 → 08/05/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2405.0175533561, REF AO MES DE MAIO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERNET PRÉDIO.	R$ 80,19	-28.0%	1 m
08/05/2024 → 08/05/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2405.017563578, REF AO MES DE MAIO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS.	R$ 93,89	+17.1%	0 m
08/05/2024 → 08/05/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2405.017564626, REF AO MES DE MAIO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AGENFA.	R$ 109,25	+16.4%	0 m
08/05/2024 → 08/05/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2405.017565276, REF AO MES DE MAIO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO.	R$ 93,89	-14.1%	0 m
08/05/2024 → 08/05/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2405.017562391, REF AO MES DE MAIO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 104,07	+10.8%	0 m
11/06/2024 → 11/06/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2406.017633570, REF AO MES DE JUNHO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPRAS SAUDE.	R$ 94,40	-9.3%	1 m
11/06/2024 → 11/06/2024	EMPENHO DA DESPESA COM FATURA DE TELEFONE N°2406.017633358, REF AO MES DE JUNHO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL.	R$ 277,86	+194.3%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +196.1%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

OI S.A.

26 contratos · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA

R$ 2,8 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
14/01/2024 → 14/01/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 48,16	—	—
01/02/2024 → 01/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1705 DA FARMÁCIA DA UBS I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 130,11	+170.2%	1 m
01/02/2024 → 01/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1482 DA FARMÁCIA DA UBS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 129,81	-0.2%	0 m
01/02/2024 → 01/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1872 DA UBS II - SEBASTIÃO INÁCIO BUENO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 227,98	+75.6%	0 m
01/02/2024 → 01/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1541 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERETE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 94,93	-58.4%	0 m
01/02/2024 → 01/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1722 DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 76,32	-19.6%	0 m
01/02/2024 → 01/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1275 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 113,25	+48.4%	0 m
08/02/2024 → 08/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1541 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 98,90	-12.7%	0 m
08/02/2024 → 08/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1654 DA OUVIDORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 90,93	-8.1%	0 m
08/02/2024 → 08/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1275 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 116,35	+28.0%	0 m
08/02/2024 → 08/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1862 DO NÚCLEO DE CONTROLE, VETORES E ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 91,02	-21.8%	0 m
08/02/2024 → 08/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1872 DA UBS II - SEBASTIÃO INÁCIO BUENO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 228,71	+151.3%	0 m
08/02/2024 → 08/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1482 DA FARMÁCIA DA UBS II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 130,53	-42.9%	0 m
14/02/2024 → 14/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 48,16	-63.1%	0 m
07/03/2024 → 07/03/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1872 DA UBS II - SEBASTIÃO INÁCIO BUENO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 222,21	+361.4%	1 m
07/03/2024 → 07/03/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1541 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERETE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 97,67	-56.0%	0 m
07/03/2024 → 07/03/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1862 DO NÚCLEO DE CONTROLE, VETORES E ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 90,79	-7.0%	0 m
07/03/2024 → 07/03/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1994 DA UBS I - MARIA CONCEIÇÃO DIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 128,28	+41.3%	0 m
07/03/2024 → 07/03/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1654 DA OUVIDORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 88,35	-31.1%	0 m
14/03/2024 → 14/03/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 48,16	-45.5%	0 m
10/04/2024 → 10/04/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1541 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERETE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 111,11	+130.7%	1 m
10/04/2024 → 10/04/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1654 DA OUVIDORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 75,83	-31.8%	0 m
14/04/2024 → 14/04/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 48,16	-36.5%	0 m
22/05/2024 → 22/05/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 48,16	0.0%	1 m
23/05/2024 → 23/05/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1541 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERETE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 120,22	+149.6%	0 m
10/06/2024 → 10/06/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1541 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERETE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	R$ 89,98	-25.2%	1 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +86.8%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

OI S.A.

19 contratos · FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

R$ 15,4 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
01/06/2023 → 01/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO OI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	R$ 260,73	—	—
18/06/2023 → 18/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO OI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	R$ 151,05	-42.1%	1 m
03/08/2023 → 03/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	R$ 253,87	+68.1%	2 m
30/08/2023 → 30/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO PACOTE MINUTOS FIXO LOCAL 62 3347-6453, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	R$ 281,04	+10.7%	1 m
30/08/2023 → 30/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	R$ 262,66	-6.5%	0 m
14/09/2023 → 14/09/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO OI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	R$ 159,00	-39.5%	0 m
15/10/2023 → 15/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	R$ 268,08	+68.6%	1 m
15/10/2023 → 15/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	R$ 274,56	+2.4%	0 m
22/10/2023 → 22/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO LOCAL 62 3347-6726 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	R$ 255,41	-7.0%	0 m
31/10/2023 → 31/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO OI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	R$ 159,92	-37.4%	0 m
21/11/2023 → 21/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO OI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	R$ 255,08	+59.5%	1 m
21/11/2023 → 21/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO OI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	R$ 268,31	+5.2%	0 m
21/11/2023 → 21/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	R$ 274,74	+2.4%	0 m
22/11/2023 → 22/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO OI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	R$ 160,04	-41.7%	0 m
16/01/2024 → 16/01/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO OI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.	R$ 294,98	+84.3%	2 m
06/02/2024 → 06/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA OI DA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2024.	R$ 3.035,00	+928.9%	1 m
06/02/2024 → 06/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA OI DA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2024.	R$ 3.270,00	+7.7%	0 m
06/02/2024 → 06/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA OI DA CONTA DE TELEFONE DO LAR DO IDOSO, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2024.	R$ 2.400,00	-26.6%	0 m
06/02/2024 → 06/02/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA OI DA CONTA DE TELEFONE DO CRAS, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2024.	R$ 3.125,00	+30.2%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +1098.6%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

11 contratos · MUNICIPIO DE ITAPURANGA

R$ 85,4 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
01/01/2023 → 31/01/2023	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR) ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE EM ANEXO	R$ 9.600,00	—	—
01/01/2023 → 31/01/2023	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA (MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO) ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE EM ANEXO	R$ 3.000,00	-68.8%	-1 m
01/01/2023 → 31/01/2023	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAN. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL) ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE EM ANEXO	R$ 3.000,00	0.0%	-1 m
01/01/2023 → 31/01/2023	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA (MAN. DA SEC. MUN. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS) ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE EM ANEXO	R$ 7.200,00	+140.0%	-1 m
01/01/2023 → 31/01/2023	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE EM ANEXO	R$ 3.000,00	-58.3%	-1 m
01/01/2023 → 31/01/2023	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BLOCO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE EM ANEXO	R$ 2.400,00	-20.0%	-1 m
01/01/2023 → 31/01/2023	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE EM ANEXO	R$ 4.200,00	+75.0%	-1 m
01/01/2023 → 31/01/2023	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES) ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE EM ANEXO	R$ 3.000,00	-28.6%	-1 m
07/01/2024 → 06/02/2024	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA-GO PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE EM ANEXO	R$ 20.000,00	+566.7%	11 m
09/01/2025 → 08/02/2025	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA-GO, PARA O ANO DE 2025, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE EM ANEXO	R$ 15.000,00	-25.0%	11 m
04/01/2026 → 03/02/2026	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA, PARA O ANO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE EM ANEXO	R$ 15.000,00	0.0%	11 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +56.3%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

OI S.A

11 contratos · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS

R$ 26 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
16/12/2025 → 16/12/2025	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2025 DO PERIODO 26-10-2025 A 25-11-2025 COM O VENC. 17-12-2025 SEC. SAUDE.	R$ 989,16	—	—
20/01/2026 → 20/01/2026	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026 DO PERIODO 26-11-2025 A 25-12-2025 COM VENC. 19-01-2026 SEC. SAUDE	R$ 1.011,39	+2.2%	1 m
10/02/2026 → 10/02/2026	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026 DO PERIODO 26-12-2025 A 25-01-2026 COM O VENC. 17-02-2026 SEC. SAUDE	R$ 1.017,46	+0.6%	1 m
19/02/2026 → 19/02/2026	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026 DO PERIODO 02-01-2026 A 01-02-2026 COM O VENC. 25-02-2026 SEC. SAUDE	R$ 4.582,42	+350.4%	0 m
10/03/2026 → 10/03/2026	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2026 DO PERIODO 26-01-2026 A 25-02-2026 COM O VENC. 17-03-2026 SEC. SAUDE.	R$ 1.050,78	-77.1%	1 m
18/03/2026 → 18/03/2026	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2026 DO PERIODO 02-02-2026 A 01-03-2026 COM O VENC. 23-03-2026 SEC. SAUDE	R$ 4.829,82	+359.6%	0 m
19/03/2026 → 19/03/2026	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2026 DO PERIODO 26-01-2026 A 25-02-2026 COM O VENC. 17-03-2026 SEC. SAUDE.	R$ 1.051,05	-78.2%	0 m
21/04/2026 → 21/04/2026	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 DO PERIODO 26-02-2026 A 25-03-2026 COM VENC. 17-04-2026 SEC. SAUDE.	R$ 1.027,54	-2.2%	1 m
06/05/2026 → 06/05/2026	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2026 DO PERIODO 02-03-2026 A 01-04-2026 COM O VENC. 24-04-2026 SEC. SAUDE	R$ 4.740,95	+361.4%	0 m
13/05/2026 → 13/05/2026	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026 DO PERIODO 26-03-2026 A 25-04-2026 COM O VENC. 18-05-2026 SEC. SAUDE	R$ 1.049,73	-77.9%	0 m
17/05/2026 → 17/05/2026	SOLICITA PAGAMENTO DA OI AGRUPADOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2026 DO PERIODO 26-03-2026 A 25-04-2026 COM O VENC. 22-05-2026 SEC. SAUDE	R$ 4.635,71	+341.6%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +368.7%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

OI S.A.

11 contratos · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO ALTO

R$ 2 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
22/05/2023 → 22/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	R$ 293,60	—	—
24/05/2023 → 24/05/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023.	R$ 15,11	-94.9%	0 m
20/06/2023 → 20/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023.	R$ 11,17	-26.1%	1 m
20/06/2023 → 20/06/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	R$ 11,60	+3.8%	0 m
06/08/2023 → 06/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS JULHO/2023.	R$ 18,04	+55.5%	2 m
16/08/2023 → 16/08/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	R$ 287,91	+1496.0%	0 m
10/10/2023 → 10/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	R$ 335,84	+16.6%	2 m
10/10/2023 → 10/10/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI FIXO - PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023.	R$ 14,78	-95.6%	0 m
09/11/2023 → 09/11/2023	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OI. S. A. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	R$ 334,81	+2165.3%	1 m
06/03/2024 → 06/03/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OI S.A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	R$ 324,28	-3.1%	4 m
22/05/2024 → 22/05/2024	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OI S. A. SE DÁ PELA NECESSIDADE DA LINHA TELEFÔNICA 62 3347-6608 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	R$ 323,27	-0.3%	3 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +10.1%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

Valor global é o teto contratado, não o desembolso — metodologia.

raio-x competitivo · janela de 36 meses

AiLicita Pro · aberto no lançamento

onde vence (por UF)

MS	2 contr.	R$ 70.466.463,13
RJ	4 contr.	R$ 30.272.569,46
DF	11 contr.	R$ 24.081.556,43
PE	10 contr.	R$ 5.488.614,35
SP	3 contr.	R$ 3.627.858,03

o que vende (vitórias × preço mediano)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA , RELATVO AO EXERCICIO DE 2024, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE.

sem código

1.442×

R$ 399,09

onde perde

exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.

Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia

itens que você deveria olhar · mercado do seu porte que você nunca disputou

janela 24m · vencedores homologados (PNCP)

CATMATs que os mesmos órgãos que já compram de você também adquirem, onde o vencedor típico é do seu porte e você nunca apareceu. Ordenado por volume e recorrência de órgãos — indício de espaço aberto, nunca garantia de vitória.

CONSERVACAO / MANUTENCAO / RESTAURACAO DE RODOVIAR$ 5.255.622.773,33/ano

CATSER 22896 · serviço · 30 órgãos comprando · vencedor típico: grande

Movimenta R$ 5.255.622.773,33/ano · 30 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (grande) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 22896. ver preços e compradores →

ADMINISTRACAO DE TIQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTACAO (CAR-TAO ELETRONICO) - SISTEMA CONVENIOR$ 5.074.256.327,10/ano

CATSER 14109 · serviço · 41 órgãos comprando · vencedor típico: grande

Movimenta R$ 5.074.256.327,10/ano · 41 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (grande) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 14109. ver preços e compradores →

OBRAS CIVIS DE RODOVIAS / ESTACIONAMENTOR$ 2.860.602.190,57/ano

CATSER 1783 · serviço · 10 órgãos comprando · vencedor típico: grande

Movimenta R$ 2.860.602.190,57/ano · 10 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (grande) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 1783. ver preços e compradores →

ATALURENO, CONCENTRAÇÃO: 250 MG, FORMA FARMACÊUTICA: GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL R$ 413.630.644,03/ano

CATMAT 433073 · material · 3 órgãos comprando · vencedor típico: grande

Movimenta R$ 413.630.644,03/ano · 3 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (grande) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 433073. ver preços e compradores →

ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOR$ 370.934.125,21/ano

CATSER 4120 · serviço · 129 órgãos comprando · vencedor típico: grande

Movimenta R$ 370.934.125,21/ano · 129 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (grande) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 4120. ver preços e compradores →

confira na fonte oficial

recorte para compartilhar

OI SA: 291 contratos com o governo, R$ 114.581.011,64 em 24 meses, em 102 órgãos · com impedimento registrado (CEIS/CNEP ou TCU). Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/76535764000143

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Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.