perfil de fornecedor

TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

17.182.371/0001-34 · ME/EPP · sede Campo Grande/SPnada em CEIS/CNEP e TCURaio-X (dossiê com hash)

vendido ao governo (24m)

R$ 928.844,8178%

174 contratos · ticket R$ 5.338,19

alcance

48 órgãos

em 18 UFs · taxa de vitória — (aguarda dados de participantes)

score de risco (0–100)

composição aberta abaixo · metodologia

decomposição do score — cada sinal com fonte

Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40%		34 pt
Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25%		0 pt
Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15%		0 pt
Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10%		0 pt
Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10%		7 pt

⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão do fornecedor

TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

17.182.371/0001-34 · one-pager de decisão bid/no-bid

CUIDADO

Dá para avançar, mas resolva os pontos de atenção antes de protocolar.

por que

15 item(ns) no radar de sobrepreço — preço acima da mediana do mesmo item.
Sem sanção CEIS/CNEP vigente na consulta de hoje.
R$ 928.844,81 vendidos ao governo em 174 contratos (24m), atendendo 48 órgão(s) em 18 UF(s).

checklist de habilitação (Lei 14.133/2021)

Regularidade fiscal e trabalhista: CND federal, FGTS (CRF) e CNDT dentro da validade.
Habilitação jurídica: contrato social atualizado e CNPJ ativo na Receita.
Qualificação técnica: atestado(s) de capacidade compatíveis com o objeto.
Qualificação econômico-financeira: balanço e índices exigidos no edital.

próximo passo: Prepare a composição de preços dos itens do radar para responder a eventual diligência.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/fornecedor/17182371000134 · consulta em 04/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

vendas ao governo por trimestre (24m)

vendas por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	120233.09
25T1	64813.18
25T2	216132.63
25T3	362254.21
25T4	51129.36
26T1	27028.7
26T2	62714.5
26T3	28578.42

contratos recentes

Ano	Órgão comprador	Objeto	Valor
2026	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	Aquisição de material de copa e cozinha. · licitação →	R$ 6.894,96
2026	MINISTERIO DA SAUDE	PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/000… · licitação →	R$ 19.362,84
2026	MINISTERIO DA SAUDE	PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/000… · licitação →	R$ 334,08
2026	MINISTERIO DA SAUDE	PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/000… · licitação →	R$ 1.427,94
2026	MINISTERIO DA SAUDE	PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/000… · licitação →	R$ 558,60
2026	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TALHER DESCARTÁVEL / DISPENSER P… · licitação →	R$ 1.581,90
2026	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACON… · licitação →	R$ 350,24
2026	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MARMITEX E PAPEL TOALHA VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTA… · licitação →	R$ 7.608,00
2026	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - FMED PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO … · licitação →	R$ 440,10
2026	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	AQUISIÇÃO DE PRODUTODE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLO… · licitação →	R$ 7.129,12
2026	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - REGIAO 18	Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, de forma integral ou conforme demanda, d… · licitação →	R$ 8.695,00
2026	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - REGIAO 18	Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, de forma integral ou conforme demanda, d… · licitação →	R$ 5.600,00
2026	MINISTERIO DA SAUDE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE 2ª REMESSA DE MATERIAIS PARA OS PROGR… · licitação →	R$ 14.198,14
2026	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES, QUE VISA A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA PARA A PFBRA, NOS… · licitação →	R$ 17.112,00
2026	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	EMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER… · licitação →	R$ 1.105,00
2026	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. · licitação →	R$ 4.400,00
2026	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 41 E INFORME D… · licitação →	R$ 3.586,00
2026	MINISTERIO DA SAUDE	EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2 TORR… · licitação →	R$ 9.325,80
2026	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	EMPENHO EMITIDO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM/MARMITEX PARA ATENDER AO RESTAURAN… · licitação →	R$ 452,00
2026	MINISTERIO DA SAUDE	PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0… · licitação →	R$ 239,40
2026	MINISTERIO DA SAUDE	PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0… · licitação →	R$ 7.753,46
2026	MINISTERIO DA SAUDE	PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0… · licitação →	R$ 167,04
2025	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 49404421, DOD 593-LRM, 21181.000355/2024-73 · licitação →	R$ 2.018,00
2025	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 8 (SEI Nº … · licitação →	R$ 520,00
2025	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 48885332, DOD 519-POA, 21181.000355/2024-73 · licitação →	R$ 614,00
2025	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1929/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A F… · licitação →	R$ 1.271,16
2025	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1936/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO … · licitação →	R$ 61,80
2025	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1933/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A P… · licitação →	R$ 5.336,10
2025	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1573/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A F… · licitação →	R$ 4.194,15
2025	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3929/2025, PR… · licitação →	R$ 6.363,50
2025	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1720/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A … · licitação →	R$ 103,02
2025	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA A DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO CA… · licitação →	R$ 912,20
2025	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1715/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A … · licitação →	R$ 5.445,00
2025	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1724/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O … · licitação →	R$ 30,45
2025	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1711/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A … · licitação →	R$ 3.319,05
2025	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 47225693, DOD 387-NAP , 21181.000355/2024-73 · licitação →	R$ 4.578,00
2025	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS U… · licitação →	R$ 4.616,41
2025	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOX. CENTRAL PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A … · licitação →	R$ 2.640,60
2025	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL TOALHA. PREGÃO 90005/2025. AUTORIZAÇ… · licitação →	R$ 1.579,20
2025	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL TOALHA. PREGÃO 90005/2025. AUTORIZAÇ… · licitação →	R$ 225,60
2025	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 17.182.371/0001-34… · licitação →	R$ 522,00
2025	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 17.182.371/0001-34… · licitação →	R$ 164,30
2025	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ESCOLA DE ENFERMAGEM PRAZO DE E… · licitação →	R$ 88,02
2025	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA MULTIUSO PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IF BAIANO CAMP… · licitação →	R$ 798,20
2025	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	AQUISIÇÃO DE MAT. DE COPA E COZINHA - FACULDADE DE MEDICINA - FMED PRAZO DE ENTREGA: ATÉ… · licitação →	R$ 440,10
2025	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 17.182.371/0001-34… · licitação →	R$ 409,50
2025	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E PARA ACONDICIONA… · licitação →	R$ 619,00
2025	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ICM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO R… · licitação →	R$ 660,15
2025	MUNICIPIO DE SAO LUIS	Aquisição de material de limpeza para atender às necessidades da Secretaria Municipal de S… · licitação →	R$ 3.599,85
2025	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	PROT.:150204(14501,00)$ - DIRETORIA DE MATERIAL DE PATRIMONIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0… · licitação →	R$ 14.501,00
2025	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	PROT.:150204(5180,00)$ - DIRETORIA DE MATERIAL DE PATRIMONIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 04… · licitação →	R$ 5.180,00
2025	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 069/2025, 082/2025, 09… · licitação →	R$ 1.214,10
2025	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALCOOL ETILICO E SABAO EM PO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº… · licitação →	R$ 3.951,70
2025	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLOR… · licitação →	R$ 1.992,00
2025	MINISTERIO DA DEFESA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LI… · licitação →	R$ 166.889,22
2025	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, D… · licitação →	R$ 2.193,70
2025	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90016/2025 DA … · licitação →	R$ 1.874,80
2025	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AT… · licitação →	R$ 1.749,75
2025	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENT… · licitação →	R$ 1.389,28
2025	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENT… · licitação →	R$ 1.242,65

contratos recentes — carregando…

score de integridade da entidade · com propagação no grafo

risco baixo · 17/100

/ 100 · sinais próprios 17

itens acima da mediana (preço acima da referência) 15 item(ns) flagado(s) em 174 contrato(s) · peso 20%		17 pt
sanção CEIS/CNEP sem sanção registrada · peso 30%		0 pt
empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) sem empresa ligada no grafo de vínculos · peso 25%		0 pt
sucessão após sanção (fênix) sem indício de sucessão pós-sanção · peso 15%		0 pt
contato/endereço compartilhado (fingerprint) sem contato/endereço compartilhado detectado · peso 10%		0 pt

⚖ Indício, nunca acusação. Score de integridade estatístico sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada componente tem explicação legítima.· Score de INTEGRIDADE (lado controle) sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — indício de priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.

histórico da contratação

O mesmo serviço, ao longo dos anos.

Contratos do mesmo fornecedor com o mesmo órgão, agrupados por objeto semelhante. O agrupamento é aproximado — o objeto é texto livre no PNCP —, então confira o objeto de cada linha antes de tratar a série como uma renovação única.

TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

16 contratos · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

R$ 37,1 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
06/12/2024 → 31/12/2024	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 3081/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, 2024ND002816, CICG06012024, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 10.890,00	—	—
06/12/2024 → 31/12/2024	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 3084/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN 2024ND002828, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 468,27	-95,7%	-1 m
17/04/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0059/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BEP), 2025ND000617, CIAP00042025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 144,40	-69,2%	4 m
13/05/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0262/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND000836, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	R$ 78,22	-45,8%	-8 m
13/05/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0222/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, 2025ND000689, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS	R$ 4.356,00	+5.468,9%	-8 m
06/06/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0461/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, 2025ND001009, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC442025.	R$ 762,30	-82,5%	-7 m
07/07/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0737/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001316, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 168,88	-77,8%	-6 m
16/07/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0826/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, 2025ND001442, CIMOCC412025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 475,20	+181,4%	-6 m
05/08/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0922/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (APICULTURA), 2025ND001626 , PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.	R$ 14,70	-96,9%	-5 m
06/11/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1711/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, 2025ND002592, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 3.319,05	+22.478,6%	-2 m
06/11/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1720/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, (FAZENDA) 2025ND002592, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 103,02	-96,9%	-2 m
06/11/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1715/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, 2025ND002616, CICG06032025,PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 5.445,00	+5.185,4%	-2 m
06/11/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1724/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INQUI, TED CAPS 12198/2023-PROAP (1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS	R$ 30,45	-99,4%	-2 m
11/11/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1573/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, 2025ND002506 PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC372025.	R$ 4.194,15	+13.673,9%	-2 m
11/11/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1929/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, 2025ND002799, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC312025.	R$ 1.271,16	-69,7%	-2 m
11/11/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1933/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP, 2025ND002819, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CICG13082025.	R$ 5.336,10	+319,8%	-2 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -51,0%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

7 contratos · INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

R$ 7,1 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
09/09/2024 → 31/12/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PREGÃO SRP Nº 90076/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.	R$ 846,00	—	—
29/11/2024 → 31/12/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90076/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.	R$ 470,00	-44,4%	-1 m
04/12/2024 → 30/06/2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.	R$ 352,50	-25,0%	-1 m
05/06/2025 → 31/12/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90016/2025 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.	R$ 625,80	+77,5%	-13 m
05/06/2025 → 31/12/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90016/2025 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.	R$ 2.569,00	+310,5%	-7 m
19/08/2025 → 31/12/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90076/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.	R$ 352,50	-86,3%	-4 m
19/09/2025 → 31/12/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90016/2025 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.	R$ 1.874,80	+431,9%	-3 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +121,6%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

7 contratos · FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

R$ 4 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
08/10/2024 → 31/12/2024	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONTINUAÇÃO DAS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS DAS BASES XINANE E DOURO - FRENTE DE PROTEÇÃO ENVIRA, CONFORME NOTA DE CREDITO 2024NC005349 - SPO_949_DPT_FUNAI (SEI Nº 7502465), OFÍCIO 169 (SEI Nº 7502592) - PROCESSO 08779.001344/2024-22	R$ 2.012,80	—	—
27/11/2024 → 31/12/2024	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CONTINUIDADE DAS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS BAPES DOURO , XINANE,E NAS UNIDADES ETNOAMBIENTAIS DA FUNAI HUMAITÁ, EXTREMA E ENVIRA/ALDEIA NOVA FLORESTA, COMPLEMENTAÇÃO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC006488 (SEI Nº 7821821), OFÍCIO 206 (SEI Nº 7821815) - PROCESSO 08779.001344/2024-22.	R$ 467,62	-76,8%	-1 m
31/01/2025 → 31/12/2025	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BAPES) DOURO E XINANE, BEM COMO NOS POSTOS DE CONTROLE DE ACESSO (PCAS) HUMAITÁ, EXTREMA E ALTO ENVIRA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC000197 (SEI 8058008), OFÍCIO 12 (SEI Nº 8140796) - 08779.000021/2025-01.	R$ 245,22	-47,6%	1 m
09/05/2025 → 31/12/2025	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM AÇÕES DO SEDISC SOBRE ALIMENTAÇÃO, PLANTIO E CULTURA - TI ALTO RIO PURUS, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC002442 - SPO 40-COPROD-CGETNO-DPDS (SEI Nº 8566331), DESPACHO CR ALTO PURUS - SEPLAN (SEI Nº 8566647) - PROCESSO 08779.000724/2025-21	R$ 70,21	-71,4%	-8 m
24/06/2025 → 31/12/2025	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO APOIO DA AÇÃO 01 - QUINTO CURSO DE FORMAÇÃO EM LÍNGUA HÃTXA KU, CONOFRME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003301 - SPO 371-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8722110), DESPACHO CR-APUR/2025 - SEPLAN (SEI Nº 8733611) - PROCESSO 08779.000500/2025-19.	R$ 84,80	+20,8%	-6 m
11/07/2025 → 31/12/2025	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO SEDISC EM APOIO ÀS ATIVIDADES DOS APURINÃS EM SUA TRADICIONAL FESTA (XINGANÉ), CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003301 - SPO 371-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8722110), DESPACHO CR-APUR/2025 - CHEFIAS (SEI Nº 8804369) - PROCESSO 08779.000500/2025-19.	R$ 282,72	+233,4%	-6 m
31/07/2025 → 31/12/2025	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DA BAPE XINANE E BAPE DOURO, SOB COORDENAÇÃO DA FPE ENVIRA, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE INDÍGENAS ISOLADOS E O ATENDIMENTO DE INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO. JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC004050 - SPO 700-DPT-FUNAI (SEI Nº 8892491), OFÍCIO 83 (SEI Nº 8855879) - PROCESSO 08779.000021/2025-01	R$ 802,00	+183,7%	-5 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -60,2%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

6 contratos · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

R$ 1,3 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
25/08/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1015/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL (LABORATÓRIOS DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA E PRÁTICAS SIMULADAS EM SAÚDE, LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA, LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA), 2025ND001924 , CIMOCC282025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 43,56	—	—
02/09/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1112/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,TED CAPES 12198/2023 - PROAP(1AAMPH) 2025NC000373, ,PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 544,50	+1.150,0%	-4 m
02/09/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1120/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(MEDICINA VETERINÁRIA), 2025ND002052,CIMOCC222025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 54,45	-90,0%	-4 m
02/09/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1118/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001996,CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 479,16	+780,0%	-4 m
11/09/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1281/2025 , AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, TED CAPES 12198/2023- PROAP(1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 108,90	-77,3%	-4 m
11/11/2025 → 31/12/2025	ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1936/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, TED CAPES 12198/2023, PROAP/PNPD(1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.	R$ 61,80	-43,3%	-2 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +41,9%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

4 contratos · MINISTERIO DA SAUDE

R$ 21,7 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
29/07/2026 → 31/12/2026	PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSA	R$ 334,08	—	—
29/07/2026 → 31/12/2026	PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSA	R$ 19.362,84	+5.695,9%	-5 m
29/07/2026 → 31/12/2026	PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSA	R$ 558,60	-97,1%	-5 m
29/07/2026 → 31/12/2026	PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSA	R$ 1.427,94	+155,6%	-5 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +327,4%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

4 contratos · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG

R$ 3,8 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
09/10/2025 → 31/12/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ICM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF	R$ 660,15	—	—
17/10/2025 → 31/12/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ESCOLA DE ENFERMAGEM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF	R$ 88,02	-86,7%	-2 m
24/10/2025 → 31/12/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOX. CENTRAL PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF	R$ 2.640,60	+2.900,0%	-2 m
23/04/2026 → 31/12/2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - FMED PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF	R$ 440,10	-83,3%	4 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -33,3%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

Valor global é o teto contratado, não o desembolso — metodologia.

raio-x competitivo · janela de 36 meses

AiLicita Pro · aberto no lançamento

onde vence (por UF)

AM	10 contr.	R$ 212.568,22
BA	19 contr.	R$ 105.549,29
RR	5 contr.	R$ 96.090,17
DF	12 contr.	R$ 95.504,96
PA	12 contr.	R$ 89.607,80

o que vende (vitórias × preço mediano)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL.

sem código

1.453×

R$ 10,29

onde perde

exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.

Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia

itens que você deveria olhar · mercado do seu porte que você nunca disputou

janela 24m · vencedores homologados (PNCP)

CATMATs que os mesmos órgãos que já compram de você também adquirem, onde o vencedor típico é do seu porte e você nunca apareceu. Ordenado por volume e recorrência de órgãos — indício de espaço aberto, nunca garantia de vitória.

APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORALR$ 325.181.598.592,36/ano

CATSER 15830 · serviço · 235 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 325.181.598.592,36/ano · 235 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 15830. ver preços e compradores →

ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAUDE / CONVENIOR$ 15.624.859.517,03/ano

CATSER 12920 · serviço · 54 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 15.624.859.517,03/ano · 54 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 12920. ver preços e compradores →

FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCESR$ 12.491.925.927,53/ano

CATSER 3697 · serviço · 434 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 12.491.925.927,53/ano · 434 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 3697. ver preços e compradores →

TESTES E AVALIACOES DE PROEFICIENCIA E CAPACIDADE PSICO/EDUCACIONAISR$ 9.084.319.683,83/ano

CATSER 18384 · serviço · 15 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 9.084.319.683,83/ano · 15 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 18384. ver preços e compradores →

OBRAS CIVIS PUBLICAS ( CONSTRUCAO )R$ 7.313.555.352,15/ano

CATSER 5622 · serviço · 429 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 7.313.555.352,15/ano · 429 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 5622. ver preços e compradores →

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TORRES DISTRIBUIDORA LTDA: 174 contratos com o governo, R$ 928.844,81 em 24 meses, em 48 órgãos · sem registro em CEIS/CNEP e TCU na data da consulta. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/17182371000134

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Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.