perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA

10.783.898/0001-75 · Federal · PBRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 14.309.220,52

39 contratações · ticket R$ 366.903,09

concentração de fornecedores (HHI)

4.079

concentrado · 98 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 15 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 9.120
06/26	R$ 14.308.901
07/26	R$ 319

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3153884.85
26T2	14318021.54
26T3	319.17

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 3.178.824,58
FALCONSEG - SEGURANCA DE VALORES LTDA	R$ 2.375.901,13
CONSTRUTORA COSTA DO SOL EPP LTDA	R$ 2.265.325,80
G DE BORBA - MARISKAP	R$ 360.000,00
VIVER EVENTOS LTDA	R$ 275.145,00
R. N. DA CUNHA JUNIOR	R$ 233.238,00
NACE ENGENHARIA LTDA	R$ 230.000,00
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 171.182,24

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (12)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA 158138	João Pessoa / PB	19	R$ 24.230.493,80
INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA 158469	João Pessoa / PB	10	R$ 7.917.111,50
INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS 158470	Patos / PB	6	R$ 1.647.620,56
INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281	Campina Grande / PB	23	R$ 1.483.372,38
INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA 158279	Sousa / PB	3	R$ 501.715,06
IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA 155894	Itabaiana / PB	2	R$ 252.125,96
INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471	Princesa Isabel / PB	3	R$ 99.575,20
INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ 158473	Picuí / PB	4	R$ 70.121,90
INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA 155893	Esperança / PB	2	R$ 55.960,00
INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS 158280	Cajazeiras / PB	5	R$ 53.106,26
INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA 154868	Guarabira / PB	2	R$ 8.929,00
IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA 155895	Catolé do Rocha / PB	1	R$ 0,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. 10783898000175-2-000239/2026	R. N. DA CUNHA JUNIOR	R$ 233.238,00	01/07/2027
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O IFPB GBA. 10783898000175-2-000247/2026	39.749.369 JOSE ROBERTO DO AMARAL	R$ 7.500,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA,VERBA FNDE/PNAE. 10783898000175-2-000214/2026	—	R$ 26.325,00	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE 10783898000175-2-000220/2026	COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS	R$ 51.870,00	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE 10783898000175-2-000218/2026	—	R$ 39.999,67	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE 10783898000175-2-000217/2026	—	R$ 22.665,60	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE 10783898000175-2-000215/2026	—	R$ 39.995,86	15/06/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PACOTES DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS, COM ABAS, DESTINADOS ÀS ALUNAS REGULARMENTE MATRICULADAS NO CAMPUS ESPERANÇA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE DIGNIDADE MENSTRUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO OFÍCIO 22/2026 - DAPF/DG/ES/REITORIA/IFPB.DISPENSA 31/2026. 10783898000175-2-000245/2026	BOM PRECO LTDA	R$ 7.750,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE 10783898000175-2-000219/2026	—	R$ 39.998,97	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE 10783898000175-2-000216/2026	—	R$ 39.997,70	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE 10783898000175-2-000213/2026	COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE C.GRANDE E BOA VIS-TA LTDA	R$ 77.805,00	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPOS), PARA RESSUPRIMENTO DOS ESTOQUES CMRP-JP, PREGÃO 90002/2025, CONFORME PROCESSO 23326.006419.2026-45 10783898000175-2-000210/2026	60.988.697 DIRALDO BEZERRA FILHO	R$ 7.080,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E TRANSPORTE DO CAMPUS CAMPINA GRANDE. 10783898000175-2-000230/2026	DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.540,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE TRINCHEIRAS (PROEXC) – IFPB. 10783898000175-2-000196/2026	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 73.964,64	—
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E TRANSPORTE DO CAMPUS CAMPINA GRANDE. 10783898000175-2-000242/2026	ARMAZEM DOS PISOS LTDA	R$ 8.100,00	31/12/2026
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ), CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 23326.006411.2026-89 10783898000175-2-000251/2026	TAMER DE OLIVEIRA RAMOS	R$ 33.540,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS E LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS PELA RÁDIO IFPB CAMPUS CAMPINA GRANDE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. 10783898000175-2-000222/2026	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	R$ 29.627,40	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR) PARA O CMRP, CONFORME PROCESSO 23326.006429.2026-81- PREGÃO 90002/2025 UASG 158138, 10783898000175-2-000250/2026	SEVENX COMERCIO LTDA	R$ 3.762,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PREGÃO 90002/2025, UASG 158138. FORNECEDOR: SEVENX COMERCIO LTDA. CNPJ: 62.082.585/0001-93 ( AÇUCAR) 10783898000175-2-000244/2026	SEVENX COMERCIO LTDA	R$ 2.508,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DO IFPB CAMPUS-SOUSA. 10783898000175-2-000209/2026	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 162.378,00	03/06/2031
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PREGÃO 90002/2025, UASG 158138. FORNECEDOR: MATAS DE MINAS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. CNPJ: 47.417.807/0001-98 ( CAFÉ) 10783898000175-2-000174/2026	MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 13.725,00	31/12/2026
PAGAMENTO DA ANUIDADE 2026 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES (ANPROTEC). INEX. 95/2026 - PROC. 23381.002472.2026-11 10783898000175-2-000177/2026	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPR	R$ 3.033,19	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CORIOLANO DE MEDEIROS (CASA ROSADA) – IFPB. 10783898000175-2-000187/2026	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 185.717,04	—
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE (SÃO GONÇALO) DO IFPB-CAMPUS-SOUSA. 10783898000175-2-000207/2026	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 540.000,00	01/06/2031
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 10783898000175-2-000189/2026	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 575.920,58	—
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE (CVT) DO IFPB CAMPUS-SOUSA. 10783898000175-2-000208/2026	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 45.000,00	01/06/2031
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CAMPUS CAMPINA GRANDE DO IFPB 10783898000175-2-000200/2026	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	R$ 25.680,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS AOS ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O FESTIVAL JUNINO E A GINCANA ESTUDANTIL – EDIÇÃO 2026. 10783898000175-2-000199/2026	MICRORAR OUTSOURCING LTDA	R$ 850,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DO IFPB/CAMPUS CAMPINA GRANDE. 10783898000175-2-000249/2026	JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 1.479,95	31/12/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO)PARA SUPRIR DEMANDA DO SETOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA,CONFORME OFÍCIO 20/2026 - DAPF/DG/ES/REITORIA/IFPB. 10783898000175-2-000237/2026	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 6.347,35	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A AQUISICAO DE COFFEE BREAK EM RAZAO DO EVENTO DE CAPACITACAO DE TREINAMENTO SOBRE O PCA, FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PROC.23381.003509.2026-10. PREGAO 90024/2025. UASG70009. 10783898000175-2-000176/2026	MAIS PROMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R$ 1.050,00	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUARDANAPO E PRATO), COM A FINALIDADE DE RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA REITORIA. PREGÃO 90002/2025 - UASG 158138 - PROC. 23381.003488.2026-32. 10783898000175-2-000181/2026	MAXCON CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.108,00	31/12/2026
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DE REPOSICAO DE ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO IFPB CAMPUS PICUI. PREGAO 90002/2025, UASG 158138,SENDO O CAMPUS PICUI PARTICIPANTE . PROCESSO ELETRONICO 23167.000817.2025-47 10783898000175-2-000194/2026	MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 2.745,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PREGÃO SRP 90001/2025, UASG 158138. FORNECEDOR: EDVANGIA MACIEL ALVES. CNPJ: 48.940.196/0001-20 10783898000175-2-000167/2026	48.940.196 EDVANGIA MACIEL ALVES	R$ 12.469,40	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ), COM A FINALIDADE DE RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA REITORIA. PROC. 23381.003271.2026-22 - PREGÃO 90002/2025 - UASG 158138. 10783898000175-2-000212/2026	MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 21.960,00	31/12/2026
REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA ENTRE O CONSUMIDOR E A DISTRIBUIDORA 10783898000175-2-000188/2026	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 1.455.844,32	—
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTE IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DO PREGAO Nº 90004/2026. 10783898000175-2-000223/2026	ALT COMERCIO LTDA	R$ 34.626,40	31/12/2026
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTE IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 90004/2026. 10783898000175-2-000228/2026	TSS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	R$ 14.989,90	31/12/2026
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME DESPACHO 21/2026 - DAPF/DG/ES/REITORIA/IFPB. DISPENSA 28/2026. 10783898000175-2-000175/2026	INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL PETRONIO LTDA	R$ 31.840,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PROC. 23169.000654.2026-63 - PREGAO 90001.2025 - UASG 201057 10783898000175-2-000236/2026	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 49.784,10	31/12/2026
REALIZAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM REVISTA REMUNOM (REVISTA MULTIDISCIPLINAR DO NORDESTE MINEIRO), CONFORME INEXIGIBILIDADE 39/2026 PROCESSO: 23324.001453.2026-43 10783898000175-2-000171/2026	EDITORA UNIFIED JOURNALS NETWORK - UJN LTDA	R$ 550,00	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE NO EVENTO I ENCONTRO DO SCDP - SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO GOVERNO FEDERAL, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR. PROC. 23381.001040.2026-84 - INEX. 102/2026. 10783898000175-2-000238/2026	IOC CAPACITACAO LTDA	R$ 4.690,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ), PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, VISANDO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 52/2026 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB. PREGÃO 90002/2025 - UASG 158138. 10783898000175-2-000205/2026	MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 8.784,00	31/12/2026
REALIZAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM REVISTA DERECHO Y CAMBIO SOCIAL – DCS (ISSN: 2224-4131) CONFORME INEXIGIBILIDADE 38/2026 PROCESSO: 23324.001452.2026-07 10783898000175-2-000172/2026	EDITORIALES IBEROAMERICANOS LTDA	R$ 900,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO 48/2026 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB. PREGÃO 900012025 - UASG 158138. 10783898000175-2-000204/2026	ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 13.031,00	31/12/2026
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PELO SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2026. 10783898000175-2-000195/2026	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	R$ 281,49	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PINCÉIS E RECARGAS PARA QUADRO BRANCO VISANDO À RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IFPB – CAMPUS CAMPINA GRANDE. 10783898000175-2-000168/2026	46.317.064 MARIA DAS NEVES ALVES ALMEIDA LEAL	R$ 17.389,10	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REDES PARA O GINÁSIO DO CAMPUS SANTA RITA, CONFORME O PROC. 23797.000400.2026-49. 10783898000175-2-000203/2026	57.127.783 ELISANDRA RODRIGUES DE FRANCA COSTA	R$ 5.247,90	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DO IFPB/CAMPUS CAMPINA GRANDE. 10783898000175-2-000186/2026	45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO	R$ 5.000,00	31/12/2026
REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO PARA COZINHA, DISPENSA:20/2026 PROCESSO: 23324.000878.2026-35 10783898000175-2-000185/2026	CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA	R$ 4.397,96	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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