perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

10.817.343/0001-05 · Federal · RO

comprado em 12 meses

R$ 32.082.653,85

16 contratações · ticket R$ 2.005.165,87

concentração de fornecedores (HHI)

4.016

concentrado · 55 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 26 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	6642404.58
26T2	32029253.85
26T3	53400

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM	R$ 3.435.886,26
MASTER SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 2.138.400,00
FLASH FRIO - REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	R$ 385.410,00
PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDA	R$ 343.000,00
J R LAGE CONSTRUCOES LTDA	R$ 290.553,06
INOVACAO LTDA	R$ 130.327,32
PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 129.029,00
AGROAVES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 120.750,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA 158148	Porto Velho / RO	54	R$ 58.021.414,40

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - IFRO CAMPUS VILHENA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10817343000105-2-000207/2026	MASTER SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 2.138.400,00	27/06/2029
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS (VIDRO TEMPERADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 248/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO 90020/2025. 10817343000105-2-000253/2026	VIDRACARIA CONE SUL LTDA	R$ 1.755,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARELO DE SOJA ENSACADO PARA UTILIZAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 247/2026/COL-DPLAD (SEI 3061608), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90001/2026. 10817343000105-2-000267/2026	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R$ 5.524,20	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10817343000105-2-000228/2026	FLASH FRIO - REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	R$ 385.410,00	22/06/2027
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARELO DE SOJA ENSACADO PARA UTILIZAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 247/2026/COL-DPLAD (SEI 3061608), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90001/2026. 10817343000105-2-000268/2026	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R$ 3.385,80	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITÇÃO DE COMPRA/235/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÁS NORMAS DO EDITAL SRP 90054/2025 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000232/2026	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	R$ 11.283,56	31/12/2026
CONTRATAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO AUTORIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO FEIRAS DO NORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10817343000105-2-000220/2026	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM	R$ 3.435.886,26	18/06/2027
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 232/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO 90014/2026. NOTA DE CRÉDITO 2026NC000704. 10817343000105-2-000231/2026	64.182.949 DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA CUNHA	R$ 3.000,75	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 01/2026 (SEI Nº 3046753), E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. 10817343000105-2-000193/2026	—	R$ 8.030,00	11/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 01/2026 (SEI Nº 3051487) , E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. 10817343000105-2-000192/2026	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES E PRODUTORES RURAIS DE VILHENA E REGIAO	R$ 45.947,90	11/06/2027
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 227/2026/COL-DPLAD (SEI 3049821), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO 90126/2025, ADERIDO DA UASG 090028. NOTA DE CRÉDITO 2026NC000687. 10817343000105-2-000264/2026	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 16.245,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 224/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90004/2026. 10817343000105-2-000255/2026	ALVES DE ALENCAR LTDA	R$ 969,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS (BANNER, FAIXA, FOLDER, PAINEL), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 230/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO 90049/2025. 10817343000105-2-000227/2026	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 7.127,70	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 211/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO EDITAL SRP/90054/2025/DPLAD DA UASG 158148. 10817343000105-2-000191/2026	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	R$ 9.290,80	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL, CONFORME A AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DOC. SEI 3046590 E 3047655, PROCESSO 23243.002672/2026-40. DISPENSA 153/2026-158148. 10817343000105-2-000265/2026	C. R. DO CARMO LTDA	R$ 20.501,40	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E DE SUPRIMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) REFERENTE AO PREGÃO 90047/2025 - UASG158148, CONFORME SOLICITAÇÃO (3043026/SEI). PROCESSO 23243.005060/2025-28 10817343000105-2-000251/2026	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 1.750,00	31/12/2026
EMPENHO REF. AQUISICAO/CONTRATACAO DE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (O) COM PUREZA MINIMA DE 99,5%, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITACAO 204/2025 - 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 3041501). 10817343000105-2-000271/2026	JORJAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE GASES LTDA	R$ 1.500,73	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESEPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E INSUMOS REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N143/2026-UASG158148. CONFORME SOLICITAÇÃO (3039306/SEI). PROCESSO 23243.016863/2025-16. 10817343000105-2-000208/2026	65.793.274 CALIEL CANDIDO VASCONCELOS ARAUJO	R$ 9.544,50	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 212/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90054/2025. NOTA DE CREDITO 2026NC000277. 10817343000105-2-000205/2026	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	R$ 894,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS MÓVEIS (ASSENTO PARA CADEIRA), CONFORME SOLCITAÇÃO DE COMPRA 210/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO 90041/2025. 10817343000105-2-000171/2026	J S FAGUNDES LTDA	R$ 970,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS (PEDRA DE GRANITO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 209/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO 90020/2025. 10817343000105-2-000174/2026	ARRUDA MARMORES E GRANITO LTDA	R$ 4.434,00	31/12/2026
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E DEMAIS INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO CAMPUS JARU. PE SRP 90004/2026 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 3030613). 10817343000105-2-000225/2026	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.182,50	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZNHA PARA O REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 171/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90007/2025. 10817343000105-2-000214/2026	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	R$ 650,00	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA CAC - DPLAD (SEI Nº 3031920). 10817343000105-2-000179/2026	C. R. DO CARMO & CIA LTDA	R$ 18.120,48	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDR DEMANDA DA AGRO INDUSTRIA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 196/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90184/2024 (JI-PARANÁ) 10817343000105-2-000257/2026	QUALY COMERCIAL LTDA	R$ 164,46	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER AO CAMPUS CACOAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA CAC - DPLAD (SEI Nº 3031790). 10817343000105-2-000178/2026	C. R. DO CARMO & CIA LTDA	R$ 1.152,00	31/12/2026
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E DEMAIS INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO CAMPUS JARU. PE SRP 90004/2026 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 3030613). 10817343000105-2-000270/2026	FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	R$ 1.629,10	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZNHA PARA O REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 171/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90007/2025. 10817343000105-2-000216/2026	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	R$ 470,00	31/12/2026
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E DEMAIS INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO CAMPUS JARU. PE SRP 90004/2026 . CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 3030613). 10817343000105-2-000256/2026	COMERCIAL CEDRO LTDA	R$ 201,10	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 184/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGAO 90054/2025. 10817343000105-2-000226/2026	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	R$ 631,90	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/174/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90002/2026 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000181/2026	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 350,24	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/177/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90002/2026 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000215/2026	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	R$ 2.520,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 183/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGAO 90054/2025. 10817343000105-2-000224/2026	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	R$ 18.888,95	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/173/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90002/2026 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000204/2026	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	R$ 520,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 185/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGAO 90054/2025. 10817343000105-2-000176/2026	PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA	R$ 1.390,90	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/187/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÁS NORMAS DO EDITAL SRP 90049/2025 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000266/2026	CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 1.014,90	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPUMA FENÓLICA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/158/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90022/2025 DA UASG 158148. 10817343000105-2-000254/2026	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	R$ 830,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE SEGURO VEICULAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10817343000105-2-000201/2026	SEGUROS SURA S.A.	R$ 2.624,94	13/05/2027
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 3018641, PROCESSO 23243.005406/2025-98. 10817343000105-2-000211/2026	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 8.178,00	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 3016987, PROCESSO 23243.005406/2025-98. 10817343000105-2-000210/2026	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 1.769,98	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 3016398), PROCESSO 23243.012023/2024-95 10817343000105-2-000190/2026	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 2.614,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA (3012787) AUTORIZADO PELA SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (2997512). 10817343000105-2-000221/2026	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 2.264,80	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA (2965959) AUTORIZADO PELA SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (2997512). 10817343000105-2-000222/2026	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 288,80	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA (2945470) AUTORIZADO PELA SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (2997512). 10817343000105-2-000223/2026	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 19.034,14	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS (SEMENTES), PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI 3006046 E 3006850. 10817343000105-2-000206/2026	J CASSOL SEMENTES LTDA	R$ 825,00	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI 3010095, PROCESSO 23243.016401/2025-91.PE SRP 90001/2026-158148. 10817343000105-2-000209/2026	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R$ 5.800,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 146/2026/IFRO/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90054/2025. 10817343000105-2-000195/2026	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	R$ 5.195,40	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 3003398, PROCESSO 23243.014093/2025-69. 10817343000105-2-000186/2026	SA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	R$ 15.521,80	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 3003398, PROCESSO 23243.014093/2025-69. 10817343000105-2-000185/2026	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	R$ 624,00	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 3003398, PROCESSO 23243.014093/2025-69. 10817343000105-2-000184/2026	CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	R$ 4.261,56	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.