perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

45.253.962/0001-90 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 4.267.258,99

67 contratações · ticket R$ 63.690,43

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.852

moderadamente concentrado · 6 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

45.253.962/0001-90 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/45253962000190 · consulta em 28/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

662º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 4 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 9. Indício estatístico, não acusação.

9 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 65

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 9 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (9 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Sinais sem base estatística suficiente, fora do score: contratos com fornecedor sancionado.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 91 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	33,0%	30,1%
2	20,9%	17,6%
3	12,1%	12,5%
4	8,8%	9,7%
5	9,9%	7,9%
6	6,6%	6,7%
7	2,2%	5,8%
8	4,4%	5,1%
9	2,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0180χ² 4.6 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 91 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	19,8%	12,0%
1	7,7%	11,4%
2	17,6%	10,9%
3	3,3%	10,4%
4	13,2%	10,0%
5	8,8%	9,7%
6	7,7%	9,3%
7	8,8%	9,0%
8	5,5%	8,8%
9	7,7%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0353χ² 16.4 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 31.119
10/25	R$ 101.736
11/25	R$ 2.225.786
12/25	R$ 4.030
01/26	R$ 956.286
02/26	R$ 34.590
03/26	R$ 155.545
04/26	R$ 269.596
05/26	R$ 148.404
06/26	R$ 99.140
07/26	R$ 155.988
08/26	R$ 85.040

compras por trimestre (24m)

▼ 28% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	978344.03
24T4	1786675.25
25T1	2096633.92
25T2	1683440.16
25T3	356401.12
25T4	2331551.79
26T1	1146420.12
26T2	517139.59
26T3	241028.2

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ASSOCIACAO DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DA REGIAO B. SUCESSO	R$ 81.870,90
IDEA GESTAO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	R$ 54.540,00
A L CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA	R$ 50.028,00
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE GOIAS COMAFAGO	R$ 41.597,00
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SENADOR CANEDO E REGIAO	R$ 36.208,50
GLAUCIA CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA	R$ 31.983,59
RIO TURVO DISTRIBUICAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 22.679,89
JOSE ALBERTO DE SOUZA BARBOSA	R$ 16.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9	Turvânia / GO	263	R$ 18.135.342,82

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MIISTRAR AULAS NA MODALIDADE DE VOLEI 45253962000190-2-000002/2026	—	R$ 54.000,00	18/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, LEVANTAMENTO ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS. 45253962000190-2-000001/2026	IDEA GESTAO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	R$ 54.540,00	04/05/2027
CONTRATO Nº. 06/2025 DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 45253962000190-2-000004/2025	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SENADOR CANEDO E REGIAO	R$ 36.208,50	14/04/2026
CONTRATO Nº. 04/2025 DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. 45253962000190-2-000002/2025	ASSOCIACAO DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DA REGIAO B. SUCESSO	R$ 81.870,90	14/04/2026
CONTRATO 03-2025 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. 45253962000190-2-000001/2025	—	R$ 31.284,00	14/04/2026
CONTRATO Nº. 05/2025 DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. 45253962000190-2-000003/2025	COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE GOIAS COMAFAGO	R$ 41.597,00	14/04/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000102/2024	MARITANA CIRQUEIRA DA COSTA CARVALHO	R$ 790,00	20/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000101/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 216,03	17/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IR VHL 1220 PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000042/2024	TIAGO BORGES DA SILVA	R$ 7.299,60	17/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAÚJO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000100/2024	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 480,00	17/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000040/2024	TIAGO BORGES DA SILVA	R$ 1.002,27	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACK INTERNO PARA OS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000041/2024	TIAGO BORGES DA SILVA	R$ 1.500,00	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 001/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000039/2024	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 1.640,53	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBY-4H09, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000095/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RCA-4H68, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000093/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBY-4H29, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000096/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO PLACA PRF-9896, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000091/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBW-8A67, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000092/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PRY-9337, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000094/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO MAIO/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000086/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 235,02	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBT-6A91, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000090/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000084/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 155,90	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO GALPÃO PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000085/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 99,92	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QTS-0364, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000087/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000099/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 396,60	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RCL-2B58, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000089/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QTS-1474, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000088/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PRZ-3151, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000097/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000098/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 327,80	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 005/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000036/2024	RIO TURVO DISTRIBUICAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 3.751,38	06/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 003/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000035/2024	VALKIRIA DOUTOR DE JESUS	R$ 2.095,09	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 005/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000038/2024	RIO TURVO DISTRIBUICAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 7.040,23	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 003/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000037/2024	VALKIRIA DOUTOR DE JESUS	R$ 2.689,65	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS PARA A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONARIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000034/2024	JERRY ADRIANE MIRANDA DE OLIVEIRA	R$ 1.600,00	04/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS PARA DOCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000033/2024	WESLEY BATISTA DA SILVA	R$ 15.749,00	04/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS DE BANHEIROS, BALCÕES/BANCADAS E SOLEIRAS PARA A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONARIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000032/2024	GLAUCIA CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA	R$ 31.983,59	27/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000031/2024	RODRIGUES & REIS LTDA-ME	R$ 6.195,00	27/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX, REDE WIRELESS E LINK DEDICADO PARA OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EM ANEXO. 45253962000190-2-000030/2024	PORTAL NET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	R$ 3.600,00	23/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000083/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 268,68	20/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000077/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 44,49	14/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO ABRIL/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000079/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 325,88	14/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA N° (64) 3682-1178 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000078/2024	OI S.A	R$ 143,55	14/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM VISTORIA AGR DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBT-6A91, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000029/2024	AUTOTEC INSPEÇÃO E SEGURANÇA VEICULAR LT	R$ 500,00	14/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM ASSENTAMENTO DE PORCELANATO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES WILMONDES RODRIGUES DIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000027/2024	A L CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA	R$ 34.110,00	14/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM ASSENTAMENTO DE PORCELANATO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONARIA DJANIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000028/2024	A L CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA	R$ 15.918,00	14/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000080/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 535,80	14/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000081/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 619,34	14/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE DE ENERGIA DO GALPÃO PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000082/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 99,25	14/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 005/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000025/2024	RIO TURVO DISTRIBUICAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 3.688,12	07/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 005/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000026/2024	RIO TURVO DISTRIBUICAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 8.200,16	07/05/2024

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