perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

45.253.962/0001-90 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 99.140,00

2 contratações · ticket R$ 49.570,00

concentração de fornecedores (HHI)

mercado competitivo · 0 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 32 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 301% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	24747.54
26T2	99140

o que este órgão compra

maiores fornecedores

GLAUCIA CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA 00110748174	R$ 31.983,59
JOSE ALBERTO DE SOUZA BARBOSA	R$ 16.000,00
WESLEY BATISTA DA SILVA	R$ 15.749,00
COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 12.279,96
BANCO DO BRASIL S/A	R$ 11.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 11.000,00
RIO TURVO DISTRIBUICAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 10.791,61
TIAGO BORGES DA SILVA 01922563196	R$ 9.801,87

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9	Turvânia / GO	28	R$ 3.340.454,71

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MIISTRAR AULAS NA MODALIDADE DE VOLEI 45253962000190-2-000002/2026	—	R$ 54.000,00	19/06/2027
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000102/2024	MARITANA CIRQUEIRA DA COSTA CARVALHO 00010244182	R$ 790,00	21/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IR VHL 1220 PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000042/2024	TIAGO BORGES DA SILVA 01922563196	R$ 7.299,60	18/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAÚJO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000100/2024	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 480,00	18/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000101/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 216,03	18/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000040/2024	TIAGO BORGES DA SILVA 01922563196	R$ 1.002,27	13/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACK INTERNO PARA OS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000041/2024	TIAGO BORGES DA SILVA 01922563196	R$ 1.500,00	13/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 001/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000039/2024	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 1.640,53	13/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000084/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 155,90	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBW-8A67, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000092/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO PLACA PRF-9896, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000091/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RCL-2B58, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000089/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QTS-1474, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000088/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QTS-0364, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000087/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO MAIO/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000086/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 235,02	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO GALPÃO PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000085/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 99,92	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBT-6A91, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000090/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000099/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 396,60	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000098/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 327,80	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PRZ-3151, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000097/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBY-4H29, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000096/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RBY-4H09, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000095/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PRY-9337, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000094/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RCA-4H68, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000093/2024	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA-ME	R$ 1.116,36	12/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 005/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000036/2024	RIO TURVO DISTRIBUICAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 3.751,38	07/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 005/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000038/2024	RIO TURVO DISTRIBUICAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 7.040,23	06/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 003/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000037/2024	VALKIRIA DOUTOR DE JESUS	R$ 2.689,65	06/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA, JUNTO AO FME, REF. ARP Nº 003/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000035/2024	VALKIRIA DOUTOR DE JESUS	R$ 2.095,09	06/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS PARA A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONARIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000034/2024	JERRY ADRIANE MIRANDA DE OLIVEIRA 62371940100	R$ 1.600,00	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS PARA DOCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000033/2024	WESLEY BATISTA DA SILVA	R$ 15.749,00	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS DE BANHEIROS, BALCÕES/BANCADAS E SOLEIRAS PARA A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MISSIONARIA DJANIRA, JUNTO AO FME, CONFORME DOC. EM ANEXO. 45253962000190-2-000032/2024	GLAUCIA CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA 00110748174	R$ 31.983,59	28/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000031/2024	RODRIGUES & REIS LTDA-ME	R$ 6.195,00	28/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX, REDE WIRELESS E LINK DEDICADO PARA OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EM ANEXO. 45253962000190-2-000030/2024	PORTAL NET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	R$ 3.600,00	24/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000083/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 268,68	21/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE DE ENERGIA DO GALPÃO PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000082/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 99,25	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA N° (64) 3682-1178 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000078/2024	OI S.A.	R$ 143,55	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000080/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 535,80	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO ABRIL/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000079/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 325,88	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000077/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 44,49	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000081/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 619,34	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000076/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 414,29	18/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA N° (64) 3682-1178 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000071/2024	OI S.A.	R$ 142,54	10/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO GALPÃO PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000072/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 31,21	10/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO GALPÃO PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000073/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 101,61	10/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO MARÇO/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000070/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 250,09	10/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL MISSIONÁRIA DJANIRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 45253962000190-2-000074/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 474,67	10/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000075/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 41,57	10/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000069/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 543,26	10/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAÚJO, JUNTO AO FME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000068/2024	MARITANA CIRQUEIRA DA COSTA CARVALHO 00010244182	R$ 1.180,00	28/03/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 45253962000190-2-000067/2024	JOSE ALBERTO DE SOUZA BARBOSA	R$ 16.000,00	25/03/2024

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