perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE JESUPOLIS

37.623.501/0001-34 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 16.291.634,04

112 contratações · ticket R$ 145.461,02

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

923

mercado competitivo · 56 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 6 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE JESUPOLIS

37.623.501/0001-34 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

7 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 527,55 (4 de 7 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/37623501000134 · consulta em 27/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

204º de 979 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 527,55

4 de 7 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 42. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — empresas ligadas disputando (conluio)53% · percentil 73

17 pts — contratos com fornecedor sancionado41% · percentil 57

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)7% · percentil 27

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 42 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (22 pts, 53%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 506 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	24,9%	30,1%
2	16,6%	17,6%
3	9,1%	12,5%
4	12,5%	9,7%
5	10,3%	7,9%
6	5,7%	6,7%
7	5,3%	5,8%
8	11,5%	5,1%
9	4,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0255χ² 58.0 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 506 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,2%	12,0%
1	8,7%	11,4%
2	11,9%	10,9%
3	7,1%	10,4%
4	10,1%	10,0%
5	13,6%	9,7%
6	11,1%	9,3%
7	8,5%	9,0%
8	6,7%	8,8%
9	7,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0199χ² 27.0 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 2 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 2 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 2 itens

mediana do gap 1º→2º

151,4%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 2 de 2.183 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

6 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
AUTO POSTO POUSO ALTO LTDA	ARAUJO & SILVA LTDA ME	mesmo endereço
FRANCISCO MORAIS BUENO	FABIO PEREIRA DUARTE	mesmo endereço
FRANCISCO MORAIS BUENO	59.595.408 LUCIENE ANANIAS BERTO SILVA	mesmo endereço
GREEN PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	ATENA CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA	mesmo endereço
FABIO PEREIRA DUARTE	59.595.408 LUCIENE ANANIAS BERTO SILVA	mesmo endereço
OI S.A	OI S/A	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 561.688
10/25	R$ 562.301
11/25	R$ 650.124
12/25	R$ 2.200.898
01/26	R$ 698.023
02/26	R$ 1.991.582
03/26	R$ 578.971
04/26	R$ 4.082.324
05/26	R$ 166.500
06/26	R$ 4.041.004
07/26	R$ 653.342
08/26	R$ 104.879

compras por trimestre (24m)

▼ 24% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	1513185.42
24T4	3466510.83
25T1	3535241.63
25T2	4588470.16
25T3	9165368.08
25T4	3413323.2
26T1	3268575.36
26T2	8289827.35
26T3	758220.53

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ARAUJO & SILVA LTDA ME	R$ 1.119.602,00
AUTO POSTO POUSO ALTO LTDA	R$ 677.784,42
ALMEIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 225.800,00
AUTO CARS LAVAJATO LTDA	R$ 183.952,00
EL BRIT SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 138.000,00
RONAN E SOUZA LINO E CIA LTDA	R$ 128.780,00
JRC ASSISTENCIA, PRODUCAO, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	R$ 104.400,00
MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 102.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS 1	Jesúpolis / GO	509	R$ 30.646.888,05
MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS/GO 2181	Jesúpolis / GO	39	R$ 20.448.977,52

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (5)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
[LICITANET] - ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM VIAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO AMBITO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DA PREF. MUN DE JESÚPOLIS, GOIAS. 37623501000134-1-000089/2025-000004	GO	vigente até 12/10/2026
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, TENDAS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS, GOIÁS 37623501000134-1-000042/2025-000014	GO	vigente até 09/10/2026
[LICITANET] - ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM VIAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO AMBITO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DA PREF. MUN DE JESÚPOLIS, GOIAS. 37623501000134-1-000089/2025-000001	GO	vigente até 08/10/2026
[LICITANET] - ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM VIAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO AMBITO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DA PREF. MUN DE JESÚPOLIS, GOIAS. 37623501000134-1-000089/2025-000002	GO	vigente até 08/10/2026
[LICITANET] - ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM VIAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO AMBITO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DA PREF. MUN DE JESÚPOLIS, GOIAS. 37623501000134-1-000089/2025-000003	GO	vigente até 08/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA WEB DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS, GOIÁS 37623501000134-2-000017/2026	EMPRESAS FL LTDA	R$ 14.499,96	02/06/2027
Contrato de locação que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS E RAYAMA ALVES FURTADO/RAYLLANDER ALVES FURTADO 37623501000134-2-000010/2026	—	R$ 97.260,00	30/12/2026
Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o Município de Jesúpolis e Lucilene Ananias Berto Silva. 37623501000134-2-000009/2026	59.595.408 LUCIENE ANANIAS BERTO SILVA	R$ 27.504,00	30/12/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JESÚPOLIS MARCOS BETTEGA DE LOYOLA ME, NA FORMA SEGUINTE 37623501000134-2-000008/2026	MARCOS BETTEGA DE LOYOLA	R$ 5.000,00	30/12/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JESÚPOLIS E WORLD TECNOLOGIA DIGITAL LIMITADA, NA FORMA SEGUINTE. 37623501000134-2-000007/2026	WORLD TECNOLOGIA DIGITAL LIMITADA	R$ 9.790,00	30/12/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JESÚPOLIS E GREEN AMBIENTAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 37623501000134-2-000006/2026	GREEN AMBIENTAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	R$ 56.400,00	03/02/2027
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JESÚPOLIS E A EMPRESA MEGASOFT INFORMATICA LTDA 37623501000134-2-000003/2026	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 23.661,60	02/02/2027
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JESÚPOLIS E A EMPRESA MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, NA FORMA ABAIXO 37623501000134-2-000005/2026	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 11.830,80	02/02/2027
Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Luiz de Mattos, nº 100, Centro, Jesúpolis, GO, inscrito no CNPJ (MF) n° 10.411.406/0001-10 por intermédio do atual Gestor Municipal o senhor Matheus Leite de Bessa, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade n° 4477258 DGPC GO e inscrito no CPF sob o nº 000.214.941-93, residente e domiciliado na cidade de Jesúpolis, Goiás, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado MEGASOFT INFORMATICA LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 37.615.788/0001-50, estabelecida na Rua Apinages, esquina com Rua Bororos, Quadra117 Lote 24/26 1 Andar, Santa Genoveva, Goiânia, GO, neste ato representado pelo Sr(a). Andre Graciano Costa, na função atual de Representante, portador do CPF n° 791.543.361-04, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem, de conformidade com o contido no Processo n° 1806/2025 e Pregão Eletrônico nº 001/2026, do presente instrumento de contrato, de conformidade com o disposto na Lei n.º 14.133/21 e posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 37623501000134-2-000004/2026	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 11.830,80	02/02/2027
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS. E A EMPRESA MEGASOFT INFORMATICA LTDA, NA FORMA ABAIXO: 37623501000134-2-000002/2026	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 54.676,80	02/02/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS EM FORRO DE PVC CENTRO COMUNITÁRIO, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000016/2026	FABIO PEREIRA DUARTE	R$ 4.992,00	25/01/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JESÚPOLIS E WESLEY COSTA RAMOS – ME, NA FORMA SEGUINTE 37623501000134-2-000001/2026	50.095.404 WESLLEY COSTA RAMOS	R$ 27.000,00	30/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR FORNECIMENTO DE BEBIDAS GASEIFICADAS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000013/2026	IVANILDO CARVALHO PEREIRA	R$ 2.687,20	21/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR FORNECIMENTO DE BEBIDAS GASEIFICADAS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000014/2026	IVANILDO CARVALHO PEREIRA	R$ 527,10	21/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR FORNECIMENTO DE BEBIDAS GASEIFICADAS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000015/2026	IVANILDO CARVALHO PEREIRA	R$ 2.098,50	21/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES 12/2025 EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. 37623501000134-2-000011/2026	AUTO POSTO POUSO ALTO LTDA	R$ 14.624,32	01/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE 12/2025 EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. 37623501000134-2-000012/2026	AUTO POSTO POUSO ALTO LTDA	R$ 34.036,25	01/01/2026
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS E A EMPRESA ALMEIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 37623501000134-2-000029/2025	ALMEIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 225.800,00	08/12/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS E IRON PEREIRA ALVES NA FORMA SEGUINTE: 37623501000134-2-000028/2025	IRON PEREIRA ALVES	R$ 49.950,00	30/12/2025
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS E FRANCISCO JOSEILTO VIEIRA, NA FORMA SEGUINTE: 37623501000134-2-000027/2025	—	R$ 28.000,00	30/12/2025
Credenciamento de Instituições Financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços bancários de recolhimento de qualquer tipo de receita pública de competência da administração direta ou indireta do Município de Jesúpolis, Goiás, no padrão FEBRABAN, mediante suas agências ou conveniadas, em abrangência nacional 37623501000134-2-000026/2025	BANCO BRADESCO S.A	R$ 1,00	30/12/2030
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO PROGRAMADA 500HRS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND W130B, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF DOC 37623501000134-2-000184/2025	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 2.199,00	24/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA 500HRS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND W130B, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF DOC 37623501000134-2-000185/2025	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 2.615,95	24/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES EM EVENTOS DE DIFERENTES TIPOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANE 37623501000134-2-000183/2025	59.277.183 IRAIDES ALVES BOTELHO	R$ 12.550,00	22/09/2025
VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000186/2025	BRUTAL SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA	R$ 13.000,00	21/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL EMVEÍCULOS PESADOS E PATRULHA MECANIZADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. 37623501000134-2-000173/2025	RONAN E SOUZA LINO E CIA LTDA	R$ 20.915,00	14/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025 EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATV. DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. 37623501000134-2-000174/2025	AUTO POSTO POUSO ALTO LTDA	R$ 25.772,10	11/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025 EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATV. DO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. 37623501000134-2-000175/2025	AUTO POSTO POUSO ALTO LTDA	R$ 1.420,89	11/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025 EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. 37623501000134-2-000178/2025	AUTO POSTO POUSO ALTO LTDA	R$ 1.415,53	11/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025 EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATV. DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. 37623501000134-2-000177/2025	AUTO POSTO POUSO ALTO LTDA	R$ 32.972,47	11/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025 EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATV. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. 37623501000134-2-000176/2025	AUTO POSTO POUSO ALTO LTDA	R$ 1.807,73	11/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS), EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000179/2025	FABIO PEREIRA DUARTE	R$ 1.054,80	10/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS), EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000180/2025	FABIO PEREIRA DUARTE	R$ 2.968,60	10/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000172/2025	JRP MADEIRAS LTDA - ME	R$ 10.005,00	09/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, RESTROESCAVADEIRA, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS 37623501000134-2-000165/2025	AUTO CARS LAVAJATO LTDA	R$ 6.150,00	09/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PRO 37623501000134-2-000164/2025	AUTO CARS LAVAJATO LTDA	R$ 2.660,00	09/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DE VIAS URBANAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF DOC AN 37623501000134-2-000166/2025	AUTO CARS LAVAJATO LTDA	R$ 42.000,00	09/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS E PATRULHA MECANIZADA, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF DOC ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000170/2025	JOAO INACIO SOBRINHO	R$ 6.893,00	09/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000167/2025	ALTERNATIVA PAPELARIA LTDA	R$ 4.860,00	09/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS LOTADOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000168/2025	AUTO CARS LAVAJATO LTDA	R$ 28.468,00	09/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS E PATRULHA MECANIZADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF DOC AN 37623501000134-2-000171/2025	JOAO INACIO SOBRINHO	R$ 4.290,00	09/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000169/2025	AUTO CARS LAVAJATO LTDA	R$ 21.631,00	09/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REF 21/06/2025 A 20/07/2025, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000182/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	R$ 114,00	01/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E OUTROS, EM ATEND. GESTAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. DOC ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000163/2025	ALVES FURTADO SERVICOS LTDA	R$ 12.026,30	01/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000161/2025	ALTERNATIVA PAPELARIA LTDA	R$ 2.533,00	01/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REF 21/07/2025 A 20/08/2025, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000181/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	R$ 854,85	01/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000162/2025	ALTERNATIVA PAPELARIA LTDA	R$ 2.680,00	31/08/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000159/2025	EDUARDO JOAQUIM DE ALMEIDA	R$ 1.919,20	27/08/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000158/2025	EDUARDO JOAQUIM DE ALMEIDA	R$ 4.094,80	27/08/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AÇÃO URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 37623501000134-2-000160/2025	EDUARDO JOAQUIM DE ALMEIDA	R$ 2.266,70	27/08/2025

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