perfil de órgão comprador

MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

18.715.599/0001-05 · Estadual · MGRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 1.394.012,11

63 contratações · ticket R$ 22.127,18

concentração de fornecedores (HHI)

4.071

concentrado · 28 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 10 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 8.030.439
02/26	R$ 20.006.127
05/26	R$ 2.014.926
06/26	R$ 1.042.814
07/26	R$ 1.795.733

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	861836813.73
26T1	28036565.87
26T2	3057740.16
26T3	1795733.46

o que este órgão compra

maiores fornecedores

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	R$ 29.965.828,04
BFC OBRAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 9.752.446,82
ARE ENGENHARIA LTDA	R$ 7.953.788,62
GML ENGENHARIA LTDA	R$ 1.628.237,06
ARTE EVENTOS LIMITADA	R$ 979.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	R$ 409.471,61
SENIOR VILLAGE SERVICO EIRELI	R$ 343.828,00
MACIEL ASSESSORES S/S	R$ 189.398,88

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (30)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SEE/DGCO-COMPRAS 1261347	Belo Horizonte / MG	37	R$ 1.612.440.671,83
OBRAS - DEOP 1261999	Belo Horizonte / MG	5	R$ 37.106.929,36
DGIM-CONTRATOS DE LOCACAO DE IMOVEIS 1261447	Belo Horizonte / MG	7	R$ 3.552.123,60
SEE/UNAI 1261334	Unaí / MG	11	R$ 2.132.575,84
TDCO - PMMG/SEE 1261556	Belo Horizonte / MG	7	R$ 985.545,50
SEE/MANHUACU 1261020	Manhuaçu / MG	17	R$ 472.675,03
SEE/DIAMANTINA 1261011	Diamantina / MG	14	R$ 239.708,10
SEE/PARACATU 1261026	Paracatu / MG	6	R$ 189.662,99
SEE/SAO JOAO DEL REI 1261034	São João del Rei / MG	18	R$ 171.149,38
SEE/BARBACENA 1261003	Barbacena / MG	4	R$ 122.149,62
SEE/MONTES CLAROS 1261022	Montes Claros / MG	10	R$ 96.526,43
SEE/GOV.VALADARES 1261013	Governador Valadares / MG	4	R$ 89.414,36
SEE/ARACUAI 1261313	Araçuaí / MG	2	R$ 86.954,40
SEE/CARANGOLA 1261005	Carangola / MG	2	R$ 79.722,80
SEE/CARATINGA 1261006	Caratinga / MG	4	R$ 77.039,07
SEE/CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO 1261071	Belo Horizonte / MG	3	R$ 72.959,99
SEE/SETE LAGOAS 1261036	Sete Lagoas / MG	3	R$ 63.153,12
SEE/PONTE NOVA 1261033	Ponte Nova / MG	5	R$ 63.096,47
SEE/NOVA ERA 1261024	Nova Era / MG	2	R$ 62.830,23
SEE/MURIAE 1261023	Muriaé / MG	4	R$ 60.621,21
SEE/UBERABA 1261039	Uberaba / MG	3	R$ 53.999,56
SEE/TEOFILO OTONI 1261037	Teófilo Otoni / MG	2	R$ 42.946,37
SEE/S. S. DO PARAISO 1261035	São Sebastião do Paraíso / MG	6	R$ 41.073,09
SEE/CAXAMBU 1261007	Caxambu / MG	5	R$ 34.538,96
SEE/POCOS DE CALDAS 1261031	Poços de Caldas / MG	3	R$ 31.350,78
SEE/POUSO ALEGRE 1261032	Pouso Alegre / MG	6	R$ 31.210,87
SEE/PATROCINIO 1261029	Patrocínio / MG	8	R$ 30.143,05
SEE/LEOPOLDINA 1261019	Leopoldina / MG	9	R$ 29.399,26
SEE/CEL.FABRICIANO 1261009	Coronel Fabriciano / MG	3	R$ 29.269,81
SEE/UBERLANDIA 1261040	Uberlândia / MG	3	R$ 29.088,24

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Aquisição de tablet para atender SRE-Leopoldina 18715599000105-2-000514/2026	66.422.642 BRENO LEANDRO LOPES	R$ 6.789,00	02/07/2026
Prestação de serviço através de acesso a ferramenta online de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública 18715599000105-2-000513/2026	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	R$ 12.750,00	02/07/2027
prestação de serviços de fornecimento de lanche/coffee break, sem dedicação exclusiva de mão de obra, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência. 18715599000105-2-000512/2026	SANTA FE AGENCIA DE EVENTOS - LTDA - ME	R$ 43.980,00	30/06/2027
Prestação de serviços de licença de direito de uso da DA SUBSCRIÇÃO LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2D, pelo período de 03 anos, conforme condições do Termo de Referência. 18715599000105-2-000510/2026	CDS SOLUTIONS LTDA	R$ 22.173,24	26/06/2029
contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS 18715599000105-2-000509/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	R$ 409.471,61	25/06/2027
Execução de obras de reforma, restauração e ampliação do prédio da Escola Estadual Ana Rocha em Matutina/MG 18715599000105-2-000508/2026	ARE ENGENHARIA LTDA	R$ 7.953.788,62	12/12/2028
Contratação de empresa para prestação de serviços para realização do evento Seminário Proerd e de Policiamento Escolar". 18715599000105-2-000506/2026	ARTE EVENTOS LIMITADA	R$ 979.000,00	15/12/2026
Serviço de lavagem de veículos oficiais da Superintendência Regional de Ensino 18715599000105-2-000507/2026	GEORGE KELVIN SANTOS FERREIRA LAVAGEM DE CARROS	R$ 16.320,00	11/06/2027
Reforma e restauração dos prédios do complexo arquitetônico da Escola Estadual instituto São Rafael, Belo Horizonte/MG 18715599000105-2-000505/2026	BFC OBRAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 9.752.446,82	07/12/2028
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, sem dedicação exclusiva de mão de obra. 18715599000105-2-000504/2026	35.545.531 THIAGO SOARES VIEIRA	R$ 33.934,80	10/06/2027
Contratação de serviços técnicos especializados de formação continuada e aperfeiçoamento profissional para os servidores que entraram em exercício recentemente no cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) 18715599000105-2-000503/2026	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	R$ 29.965.828,04	04/06/2031
Prestação de serviços de tecnologia da informação que deve ser executado conforme condições insertas na Proposta Comercial e Termo de Referência que, independentemente de transcrição 18715599000105-2-000501/2026	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	R$ 180.249,00	03/06/2027
Prestação de serviços de a contratação da prestação de serviços de Plataformas (PaaS) de FlutterFlow, WeWeb, DreamFlow e Lovable, bem como de licença (SaaS) Notion Business, sem dedicação exclusiva de mão de obra 18715599000105-2-000502/2026	LICITAPRO CONSULTORIA LTDA	R$ 36.700,00	03/06/2027
Conclusão da obra de contenção de talude e recuperações na construção da Escola Estadual Antônio Marinho Campos - Ibirité/MG. 18715599000105-2-000499/2026	GML ENGENHARIA LTDA	R$ 1.628.237,06	30/11/2027
Serviço extraordinário de coleta, transporte e aterragem de resíduos sólidos especiais gerados no estabelecimento da CONTRATANTE, assim entendidos aqueles com características de resíduos domiciliares, mas cujo volume excede o quantitativo legal fixado para o serviço público regular de coleta 18715599000105-2-000500/2026	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	R$ 20.380,44	02/06/2027
Cabo para equipamentos 18715599000105-2-000501/2025	POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 31.992,00	26/06/2025
Central de Detecção de Alarme de Incêndio 18715599000105-2-000502/2025	POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 709,90	26/06/2025
Prestação de serviços de instalação e montagem e desmontagem de divisórias na sede da SRE/São João del-Rei 18715599000105-2-000495/2025	POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 4.940,00	25/06/2025
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE GUARDANAPO 18715599000105-2-000500/2025	ATACADISTA TRES VALES LTDA	R$ 875,00	25/06/2025
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ADOCANTE, ACUCAR E GUARDANAPO 18715599000105-2-000499/2025	ATACADISTA TRES VALES LTDA	R$ 2.270,00	25/06/2025
contratação da prestação de serviços de confecção de carimbos para atendimento das demandas dos diversos setores da SRE de São João Del Rei-MG. 18715599000105-2-000498/2025	DEL REI CARIMBOS LTDA - ME	R$ 680,00	25/06/2025
Aquisição 50 unidades de lâmpadas LED para a sede da SRE-Unaí 18715599000105-2-000497/2025	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	R$ 906,10	25/06/2025
Prestação de serviços de instalação e montagem e desmontagem de divisórias na sede da SRE/São João del-Rei, 18715599000105-2-000496/2025	PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP	R$ 3.990,00	25/06/2025
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em desinfecção, desratização e dedetização, limpeza e tratamento de caixas dágua e reservatório da SRE de Pirapora. 18715599000105-2-000494/2025	ORGANOTRAT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 1.166,99	25/06/2025
Prestação de serviços de fornecimento de Coffee Break Tipo 1 - Básico. 18715599000105-2-000493/2025	RAFAEL A. FERREIRA LTDA	R$ 9.880,00	25/06/2026
Gás GLP - botijão de 13kg 18715599000105-2-000490/2025	RODOFORTE GAS E AGUA LTDA	R$ 6.513,60	24/06/2026
Serviço de confecção e instalação de placa de sinalização externa na sede da SRE-Unaí. 18715599000105-2-000492/2025	MULTIPLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 5.660,00	24/06/2025
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CAFE 18715599000105-2-000491/2025	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	R$ 20.496,00	24/06/2025
Aquisição /compra de Café - Apresentação: Torrado e Moído que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência. 18715599000105-2-000488/2025	GC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 34.997,76	18/06/2026
Gás Liquefeito de Petróleo 18715599000105-2-000487/2025	CFMC GAS E AGUA LTDA	R$ 2.000,00	17/06/2026
Café torrado e moído, 100% da espécie arábica, de origem única ou blends, com padrão de qualidade global entre 7,3 e 10 pontos, perfil de bebida mole ou dura, aroma suave ou intenso, corpo encorpado, moagem média a fina e torra até o ponto achocolatado (sistema Agtron); sabor suave ou intenso. Embalagens disponíveis: comum (validade de 3 meses), valvulada (6 meses) ou a vácuo (12 meses), todas com identificação do produto, data de fabricação, validade e número do lote no rótulo. Validade mínima exigida: 6 meses após a entrega. 18715599000105-2-000486/2025	SAIMITHON G. A. SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	R$ 15.999,97	18/06/2025
Elaboração de projeto lógico para reforma da rede lógica 18715599000105-2-000482/2025	A. DA SILVA PINTO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 4.185,46	18/06/2025
Elaboração de projeto elétrico para reforma da rede elétrica 18715599000105-2-000483/2025	A. DA SILVA PINTO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 7.314,44	18/06/2025
Açúcar para atender demanda da SRE Patos de Minas. 18715599000105-2-000485/2025	MAIS COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	R$ 1.822,08	18/06/2025
Adoçante para atender necessidade da SRE Patos de Minas. 18715599000105-2-000484/2025	KR VENDING MACHINE LTDA	R$ 148,80	18/06/2025
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18715599000105-2-000489/2025	22.002.634 LUIZ CARLOS DA SILVA	R$ 17.800,00	17/09/2025
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO 18715599000105-2-000481/2025	ZAP MUSIC E DEDETIZADORA LTDA	R$ 2.229,00	17/06/2025
café 18715599000105-2-000480/2025	SAIMITHON G. A. SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	R$ 19.800,00	17/06/2025
CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 18715599000105-2-000479/2025	FRANCISCA BOAVENTURA SANTANA	R$ 880,00	13/06/2025
Prestação de Serviços de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em botijão de 13kg, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência. 18715599000105-2-000478/2025	GAS E AGUA SANTA CLARA LTDA	R$ 6.827,40	11/06/2026
Serviços de dedetização 18715599000105-2-000477/2025	ORGANOTRAT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 736,00	11/06/2025
Prestação de serviço de confecção, instalação e montagem de porta de vidro para atendimento a uma demanda urgente de segurança do imóvel sede da Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo. 18715599000105-2-000475/2025	SS SERVICOS E GESTAO LTDA	R$ 1.550,00	10/06/2025
Atender demandas administrativas. Lampada LED - tipo bulbo difusor leitoso; potência: 40w; temp 6500 k; fluxo luminoso min: 3600 LM Quantidade: 300 18715599000105-2-000476/2025	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 6.390,00	10/06/2025
Motobomba hidráulica, abastecimento de água e rescaudo de incêndio. 18715599000105-2-000474/2025	ZEUS STORE MODA LTDA	R$ 3.734,00	09/06/2025
Motobomba hidráulica, abastecimento de água da SRE. 18715599000105-2-000473/2025	AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 1.687,00	09/06/2025
Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, com cobertura de peças em elevador da marca OTIS modelo GNC-R 1.000 kg 1.0m/s com 4 paradas localizado na Superintendência Regional de Ensino de Uberaba. Peças e acessórios empregados deverão ser garantidas contra eventuais defeitos de fabricação no prazo estipulado pelo fabricante e os serviços de manutenção objeto da Contratação pelo período de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento definitivo, sendo de inteira responsabilidade da Contratada, todos os serviços, regulagens, reparos, fornecimento e substituição de peças e acessórios defeituosos sem prejuízo de outras condições estabelecidas para a Contratação e que somente será pago pelas peças efetivamente trocadas. 18715599000105-2-000470/2025	SOUSA ELEVADORES E ELETRICA LTDA	R$ 44.000,00	06/06/2028
Serviço de manutenção e reparo em 11 extintores de incêndio, inclusive recarga. 18715599000105-2-000471/2025	NATALIA BANHOS - ME	R$ 600,00	05/06/2025
Contratação da prestação de serviços técnicos em manutenção preventiva e corretiva em elevador, elevador da marca ATLAS SCHINDLER, com fornecimento de peças originais, limitado ao valor anual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em peças e componentes sob demanda, futura e eventual, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. 18715599000105-2-000472/2025	ELEVARTE ELEVADORES LTDA -ME	R$ 16.000,00	05/06/2030
Açúcar Cristal 5kg - 15 pacotes 18715599000105-2-000461/2025	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	R$ 383,25	03/06/2025
Guardanapo e detergente 18715599000105-2-000469/2025	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	R$ 2.387,80	03/06/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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