perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.878.445/0001-83 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 2.129.824,67

46 contratações · ticket R$ 46.300,54

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.256

mercado competitivo · 50 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.878.445/0001-83 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 98,40 (1 de 4 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/14878445000183 · consulta em 14/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

584º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 98,40

1 de 4 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 16. Indício estatístico, não acusação.

12 pts — contratos com fornecedor sancionado74% · percentil 40

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)26% · percentil 41

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 16 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (12 pts, 74%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 351 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	36,2%	30,1%
2	19,7%	17,6%
3	10,8%	12,5%
4	10,3%	9,7%
5	6,3%	7,9%
6	6,0%	6,7%
7	3,1%	5,8%
8	4,6%	5,1%
9	3,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0193χ² 13.6 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 351 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,0%	12,0%
1	9,4%	11,4%
2	11,1%	10,9%
3	9,7%	10,4%
4	6,8%	10,0%
5	19,9%	9,7%
6	7,4%	9,3%
7	6,6%	9,0%
8	8,5%	8,8%
9	6,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0250χ² 49.9 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

4 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JOSE OLIVEIRA LACERDA NETO	APARECIDO ALEXANDRE DE JESUS	mesmo endereço
JOSE OLIVEIRA LACERDA NETO	49.600.023 WARLLEY JORDAN LOURENCO DE LIMA	mesmo endereço
APARECIDO ALEXANDRE DE JESUS	49.600.023 WARLLEY JORDAN LOURENCO DE LIMA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 2.132
12/25	R$ 3.236
01/26	R$ 90.012
02/26	R$ 754.081
03/26	R$ 35.339
04/26	R$ 38.731
05/26	R$ 389.673
06/26	R$ 3.406
07/26	R$ 767.335
08/26	R$ 7.467

compras por trimestre (24m)

▲ 18% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	9933.33
25T1	47100
25T2	1140160.39
25T3	587291.95
25T4	27320.16
26T1	879432.79
26T2	431809.97
26T3	774802.25

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MACIEL MARTINS PIRES - ME	R$ 708.381,19
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI	R$ 630.000,00
INSTITUTO EUVALDO LODI/GO-IEL-GO	R$ 586.200,00
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT	R$ 369.207,30
FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULO DE CATALAO	R$ 300.510,00
APARECIDO ALEXANDRE DE JESUS	R$ 96.000,00
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA - EPP	R$ 71.907,50
OLIVEIRA E MARQUES ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA ME	R$ 59.924,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7	Davinópolis / GO	355	R$ 5.701.037,45

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (2)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 14878445000183-1-000025/2026-000001	GO	vigente até 29/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MORADIA DE INTERESSE SOCIAL PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR N° 20259690008. 14878445000183-1-000007/2026-000001	GO	vigente até 01/04/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MORADIA DE INTERESSE SOCIAL PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR N° 20259690008 14878445000183-2-000025/2026	MACIEL MARTINS PIRES - ME	R$ 708.381,19	19/08/2027
Prestação de Serviço de internação em clínica de Dependente Quimico em conformidade com a Lei Municipal nº 832 de 07 de Outubro de 2021 para tratamento de Maicon Douglas Rodrigues CPF 015.760.091-59. 14878445000183-2-000026/2026	IRMANDADE COMUNIDADE TERAPEUTICA DE PATROCINIO LTDA	R$ 10.500,00	07/01/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS NO PREGÃO PRESENCIAL 16/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 33474. 14878445000183-2-000022/2026	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA - EPP	R$ 26.415,00	27/04/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 14878445000183-2-000023/2026	RODOVALHO AR CONDICIONADOS	R$ 12.000,00	27/04/2027
Prestação de serviços especializada em acolhimento para dependente químico conformidade com o decreto municipal nº 94 de 16 de junho de 2025, “atualiza o valor que se refere o artigo 1º da Lei Municipal nº 733, de 04 de abril de 2017, para custear o tratamento do paciente VALDIVINO FERREIRA DA FONSECA – CPF: 885.902.671-72 14878445000183-2-000024/2026	IRMANDADE COMUNIDADE TERAPEUTICA DE PATROCINIO LTDA	R$ 10.500,00	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICA DE 8 LITROS EM INOX, E CAVALETE DECORATIVO DENTRE OUTROS MATERIAIS PEMANENTES, CONFORME ORDEM 33830. 14878445000183-2-000021/2026	64.641.638 JOAO PEDRO BERNARDO DE CARVALHO	R$ 10.334,26	09/04/2026
CLINICA ESPECIALIZADA EM ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTE QUIMICO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 94 DE 16 DE JUNHO DE 2025 PARA CUSTEAR O TRATAMENTO DO PACIENTE JOAO FERREIRA JUNIOR -CPF: 912.422.584-91 14878445000183-2-000017/2026	IRMANDADE COMUNIDADE TERAPEUTICA DE PATROCINIO LTDA	R$ 10.500,00	19/08/2026
VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DAVINÓPOLIS/GO, CONFORME DISPENSA EM ANEXO. 14878445000183-2-000020/2026	64.641.638 JOAO PEDRO BERNARDO DE CARVALHO	R$ 4.896,34	17/03/2026
Contratação de uma Pessoa Jurídica Para Ministrar Uma Palestra e Um Momento De Beleza E Autocuidado, Promovendo Um Momento De Socialização Destinado Às Beneficiárias Do Bolsa Família, Em Comemoração Ao Dia Internacional Da Mulher. 14878445000183-2-000018/2026	52.837.586 GUILHERME NAVES DOS REIS	R$ 11.500,00	09/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS NO PREGÃO PRESENCIAL 16/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 32789. 14878445000183-2-000015/2026	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA - EPP	R$ 23.480,00	09/03/2026
valor que se empenha para atender a despesas referente a aquisição de armários para guardar documentos visando atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social. 14878445000183-2-000019/2026	META EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 2.910,00	05/03/2026
AQUISIÇÃO DE COPOS TWISTER PERSONALIZADOS 500 ML, DUAS CORES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14878445000183-2-000014/2026	LUCIANE FRANCISCA NUNES	R$ 1.050,00	12/02/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA 14878445000183-2-000002/2026	WORLD TECNOLOGIA	R$ 34.413,00	11/02/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LETREIROS, ANJOS E SUPORTES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14878445000183-2-000013/2026	JOSE OLIVEIRA LACERDA NETO	R$ 2.400,00	05/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIOS DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO FMAS CONFORME DISPENSA 43/2025, CONTRATO 04/2025 COM VALIDADE 31/12/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 14878445000183-2-000016/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI/GO-IEL-GO	R$ 150.000,00	02/02/2026
Prestação de Serviço de internação em Clínica de Dependente Químico em conformidade com a Lei Municipal N°832 de 07 de Outubro de 2021 para tratamento de Alisson Flávio Gonçalves Barbosa. 14878445000183-2-000011/2026	IRMANDADE COMUNIDADE TERAPEUTICA DE PATROCINIO LTDA	R$ 1.450,00	02/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS NO PREGÃO PRESENCIAL 16/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 32237. 14878445000183-2-000010/2026	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA - EPP	R$ 22.012,50	26/01/2026
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO À FISIOTERAPIA AQUÁTICA, LOCALIZADO NA RUA VITALINA DE JESUS, N° 13, QD. 17, LT. 14, CENTRO, CEP: 75.730-000, DAVINOPOLIS-GO. 14878445000183-2-000001/2026	APARECIDO ALEXANDRE DE JESUS	R$ 60.000,00	21/01/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 14878445000183-2-000009/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 20.004,00	07/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO FMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 14878445000183-2-000008/2026	SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO	R$ 10.008,00	07/01/2026
Prestação de Serviço de internação em Clínica de Dependente Químico em conformidade com a Lei Municipal N°832 de 07 de Outubro de 2021 para tratamento de Flávio Cesar Flor Gonçalves CPF: 599.928.401-53. 14878445000183-2-000012/2026	IRMANDADE COMUNIDADE TERAPEUTICA DE PATROCINIO LTDA	R$ 8.700,00	06/01/2026
REEMPENHO N° 97981 PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14878445000183-2-000007/2026	—	R$ 4.200,00	05/01/2026
1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO TECNICO E OPERACIONAL A GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA REDE SUAS; AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS E MONITORAMENTO DO SUAS. 14878445000183-2-000006/2026	VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA	R$ 21.600,00	05/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS 14878445000183-2-000004/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.200,00	05/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SICOOB CREDIVAZ, CONFORME COMPROVANTE. REF. 14878445000183-2-000005/2026	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAZ LTDA. - SICOOB CREDIVAZ	R$ 5.939,34	05/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. REFERENTE AO MÊS 14878445000183-2-000003/2026	BANCO DO BRASIL SA	R$ 5.500,00	05/01/2026
Contratação de serviço para fornecimento, gerenciamento e administração de benefícios sociais de cartão magnético com senha pessoal (chip, tarja, NFC, QR Code), com fornecimento de software, destinados a atender a Secretária de Assistência Social do Município de Davinópolis-Go. 14878445000183-2-000059/2025	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI	R$ 630.000,00	24/11/2026
Aquisição de ingressos, almoço, lanche da tarde e refrigerantes para passeio no município de Caldas Novas para os usuários da Oficina “Cantinho dos jogos” (SCFV), atendendo a demanda do fundo municipal de assistência social. 14878445000183-2-000060/2025	K A DE SOUZA	R$ 3.236,40	12/11/2025
Contratação de Show Artístico para realização do forró da terceira idade no dia 05/10/2025 das 09:00 às 18:00 na cidade de Davinópolis no centro de eventos Maria Josefa, visando atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social. 14878445000183-2-000057/2025	LUCIVALDO PEREIRA	R$ 3.000,00	10/10/2025
Locação de som para encontrão da melhor idade de Davinópolis no dia 05 de outubro de 2025, visando atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social. 14878445000183-2-000058/2025	WASHINGTON MARIANO VIEIRA	R$ 4.000,00	10/10/2025
Aquisição de Lembrancinhas para serem entregues para as crianças em comemoração ao dia das crianças visando atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social. 14878445000183-2-000056/2025	LUCIANE FRANCISCA NUNES	R$ 2.895,00	09/10/2025
Aquisição de Lembrancinhas para serem entregues para os funcionários em comemoração ao dia do servidor público visando atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social. 14878445000183-2-000055/2025	LUCIANE FRANCISCA NUNES	R$ 2.797,00	09/10/2025
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA (CRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14878445000183-2-000054/2025	LUCIANE FRANCISCA NUNES	R$ 650,00	02/10/2025
Aquisição de Garrafinha Acquo Bio “Setembro Amarelo” para a Campanha de Prevenção ao Suicídio com crianças e adolescentes visando atender a Demanda do Fundo Municipal de Assistência Social. 14878445000183-2-000053/2025	LUCIANE FRANCISCA NUNES	R$ 2.250,00	02/10/2025
Aquisição de materiais para artesanato para a oficina idealizando os sonhos (SCFV) do CRAS atendendo a demanda do fundo municipal de assistência social. 14878445000183-2-000050/2025	CASA BOTA FOGO LTDA	R$ 4.449,50	09/09/2025
VALOR QUE SE REEMPENHA N° 96903 PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14878445000183-2-000051/2025	—	R$ 21.000,00	09/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE DECORAÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14878445000183-2-000052/2025	Paula & Mendes Tecidos	R$ 27.231,78	03/09/2025
AQUISIÇÃO DE CORTINAS/PERSIANAS PARA O CLUBE DE EVENTOS UTILIZADO COMO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS E OUTRAS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS. JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ADEQUAR O AMBIENTE FÍSICO ÀS DEMANDAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO LOCAL. 14878445000183-2-000049/2025	46.350.660 NAGAI SILVA FREIRE	R$ 5.110,00	02/09/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SHOW ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO O ANIVERSARIO DE 100 (CEM)ANOS DE IDADE EM FAVOR DO SR. ABILIO MACHADO RODRIGUES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/08/2025 NO BOQUEIRÃO DE CIMA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 945 DE 27 DE AGOSTO DE 2025. 14878445000183-2-000047/2025	JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS	R$ 4.000,00	28/08/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA E APARELHOS TELEFONICOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14878445000183-2-000044/2025	52.583.175 EDUARDO NUNES FRANCO RODRIGUES	R$ 21.600,00	04/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS NO PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME TERMOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO. REF 06/2025 14878445000183-2-000048/2025	BENEDITO EVANDRO BITENCOURT	R$ 43.590,00	16/07/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ORDEM 30784. 14878445000183-2-000043/2025	LUCIANE FRANCISCA NUNES	R$ 525,00	15/07/2025
COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPECIALIZADA EM ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTE QUIMICO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 94 DE 16 JUNHO DE 2025 EM FAVOR DA DO PACIENTE DANIEL FERREIRA RODOVALHO. 14878445000183-2-000045/2025	IRMANDADE COMUNIDADE TERAPEUTICA DE ABADIA LTDA	R$ 8.700,00	14/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS NO PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME TERMOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO. REF 05/2025 14878445000183-2-000038/2025	BENEDITO EVANDRO BITENCOURT	R$ 35.961,75	08/07/2025
VALOR QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14878445000183-2-000039/2025	51.932.471 WANDO DOS SANTOS SILVA	R$ 5.400,00	07/07/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA DEPENDENTES QUIMICOS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 94 DE 16 DE JUNHO DE 2025, ATUALIZA O VALOR QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPA Nº 733 DE 04 DE JUNHO DE 2017. 14878445000183-2-000046/2025	COMUNIDADE TERAPEUTICA RESILIENCIA LTDA	R$ 18.000,00	17/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICO EM CONF COM O DECRETO MUNIC Nº 094/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025 , LEI MUNICIPAL Nº 733, DE 04 DE ABRIL DE 2017 PARA CUSTEAR O TRATAMENTO DE JÉSSICA PEREIRA BORGES SANTOS. 14878445000183-2-000042/2025	COMUNIDADE TERAPEUTICA RESILIENCIA LTDA	R$ 18.000,00	17/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14878445000183-2-000040/2025	—	R$ 33.600,00	30/05/2025
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CRAS 14878445000183-2-000036/2025	—	R$ 18.000,00	30/05/2026
valor que se empenha para atender a despesas referente aprestação de serviço de manutenção de computadores visando atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social. conforme dispensa em anexo. 14878445000183-2-000035/2025	51.932.471 WANDO DOS SANTOS SILVA	R$ 8.320,00	22/05/2025

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