perfil de fornecedor

MERCEARIA BITENCOURT

01.695.394/0001-02 · ME/EPP · sede Davinópolis/GOnada em CEIS/CNEP e TCURaio-X (dossiê com hash)

vendido ao governo (24m)

R$ 647.316,26

107 contratos · ticket R$ 6.049,68

alcance

5 órgãos

em 1 UF · taxa de vitória — (aguarda dados de participantes)

score de risco (0–100)

composição aberta abaixo · metodologia

decomposição do score — cada sinal com fonte

Densidade de flags de sobrepreço fonte: detector AiLicita sobre resultados homologados no PNCP · peso 40%		15 pt
Sanções CEIS/CNEP fonte: Portal da Transparência (CGU), snapshot diário · peso 25%		0 pt
Concentração de receita em um órgão fonte: contratos publicados no PNCP · peso 15%		0 pt
Crescimento súbito de faturamento fonte: série anual de contratos no PNCP · peso 10%		0 pt
Publicação tardia de contratos fonte: datas de assinatura × publicação no PNCP · peso 10%		4 pt

⚖ Score é sinal estatístico público, não juízo de conduta. Discorda de um componente? Conteste — corrigimos em público se o dado estiver errado.

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão do fornecedor

MERCEARIA BITENCOURT

01.695.394/0001-02 · one-pager de decisão bid/no-bid

CUIDADO

Dá para avançar, mas resolva os pontos de atenção antes de protocolar.

por que

4 item(ns) no radar de sobrepreço — preço acima da mediana do mesmo item.
Sem sanção CEIS/CNEP vigente na consulta de hoje.
R$ 647.316,26 vendidos ao governo em 107 contratos (24m), atendendo 5 órgão(s) em 1 UF(s).

checklist de habilitação (Lei 14.133/2021)

Regularidade fiscal e trabalhista: CND federal, FGTS (CRF) e CNDT dentro da validade.
Habilitação jurídica: contrato social atualizado e CNPJ ativo na Receita.
Qualificação técnica: atestado(s) de capacidade compatíveis com o objeto.
Qualificação econômico-financeira: balanço e índices exigidos no edital.

próximo passo: Prepare a composição de preços dos itens do radar para responder a eventual diligência.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/fornecedor/01695394000102 · consulta em 27/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

vendas ao governo por trimestre (24m)

vendas por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	92628.75
25T1	36888.74
25T2	137019.47
25T3	165022.74
25T4	33269.13
26T1	128242.86
26T2	54244.57

contratos recentes

Ano	Órgão comprador	Objeto	Valor
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI… · licitação →	R$ 1.096,60
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 3.199,98
2026	FUNDACAO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE BENS COMUNS DE CONSUMO, DE FORMA PARCELADA,PARA A… · licitação →	R$ 49.947,99
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI… · licitação →	R$ 412,00
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESOESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERISL DE LIMP… · licitação →	R$ 2.796,26
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAP… · licitação →	R$ 2.592,48
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 1.627,84
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS… · licitação →	R$ 3.473,47
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 1.587,86
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA… · licitação →	R$ 5.453,78
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS AO FMAS… · licitação →	R$ 1.482,60
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS AO FMAS… · licitação →	R$ 457,15
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 1.665,00
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS… · licitação →	R$ 967,25
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS… · licitação →	R$ 5.099,20
2026	CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 GR., COM SELO … · licitação →	R$ 19.096,00
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS… · licitação →	R$ 1.409,75
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA… · licitação →	R$ 3.544,86
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE… · licitação →	R$ 601,50
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA… · licitação →	R$ 6.103,91
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 3.147,86
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO… · licitação →	R$ 38,00
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PA… · licitação →	R$ 5.601,35
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE… · licitação →	R$ 1.747,62
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS… · licitação →	R$ 727,40
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS AO FMAS… · licitação →	R$ 618,80
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA… · licitação →	R$ 4.922,74
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO… · licitação →	R$ 517,40
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE… · licitação →	R$ 645,60
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO… · licitação →	R$ 190,00
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS… · licitação →	R$ 1.807,50
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE… · licitação →	R$ 1.484,46
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 1.590,10
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESOESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI… · licitação →	R$ 657,20
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS AO FMAS… · licitação →	R$ 1.180,90
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS… · licitação →	R$ 7.810,65
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS… · licitação →	R$ 6.670,35
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 1.926,20
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 6.631,20
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 1.803,70
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 2.086,58
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS… · licitação →	R$ 737,90
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 3.014,98
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA P… · licitação →	R$ 1.948,84
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE… · licitação →	R$ 1.568,20
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE… · licitação →	R$ 1.804,34
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS AO FMAS… · licitação →	R$ 327,50
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 8.436,58
2026	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO… · licitação →	R$ 228,00
2025	MUNICIPIO DE TRES RANCHOS	Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de Gêneros Alimentícios para co… · licitação →	R$ 9.139,90
2025	MUNICIPIO DE TRES RANCHOS	Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de Gêneros Alimentícios para co… · licitação →	R$ 8.997,85
2025	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS… · licitação →	R$ 7.052,40
2025	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 2.107,04
2025	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇ… · licitação →	R$ 845,20
2025	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA P… · licitação →	R$ 2.116,14
2025	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PELO PR… · licitação →	R$ 3.010,60
2025	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS… · licitação →	R$ 8.042,69
2025	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS PELO P… · licitação →	R$ 1.180,10
2025	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 2.310,36
2025	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA … · licitação →	R$ 2.314,50

contratos recentes — carregando…

score de integridade da entidade · com propagação no grafo

risco sem-indicio · 7/100

/ 100 · sinais próprios 7

itens acima da mediana (preço acima da referência) 4 item(ns) flagado(s) em 107 contrato(s) · peso 20%		7 pt
sanção CEIS/CNEP sem sanção registrada · peso 30%		0 pt
empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) sem empresa ligada no grafo de vínculos · peso 25%		0 pt
sucessão após sanção (fênix) sem indício de sucessão pós-sanção · peso 15%		0 pt
contato/endereço compartilhado (fingerprint) sem contato/endereço compartilhado detectado · peso 10%		0 pt

⚖ Indício, nunca acusação. Score de integridade estatístico sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) para priorizar auditoria — cada componente tem explicação legítima.· Score de INTEGRIDADE (lado controle) sobre dados públicos (PNCP, CEIS/CNEP, Receita) — indício de priorização de auditoria, nunca acusação. O QSA integral e o capital social da Receita (não ingeridos) reforçariam a análise.

histórico da contratação

O mesmo serviço, ao longo dos anos.

Contratos do mesmo fornecedor com o mesmo órgão, agrupados por objeto semelhante. O agrupamento é aproximado — o objeto é texto livre no PNCP —, então confira o objeto de cada linha antes de tratar a série como uma renovação única.

BENEDITO EVANDRO BITENCOURT

82 contratos · MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS

R$ 239,4 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
09/05/2025 → 09/05/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO PREGÃO 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 5.670,74	—	—
09/05/2025 → 09/05/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 8.670,08	+52,9%	0 m
09/05/2025 → 09/05/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CRECHE MUNICIPAL PELO PREGÃO 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 6.248,23	-27,9%	0 m
13/05/2025 → 13/05/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA AO EXECUTIVO PELO PREGÃO 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 6.690,80	+7,1%	0 m
02/06/2025 → 02/06/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PELO PREGÃO 03/2025 CONFORME ORDEM DE COMPRA 30351, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 3.134,60	-53,2%	1 m
02/06/2025 → 02/06/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. ADM PELO PREGÃO 05/2025 ORDEM DE COMPRAS 30352, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 932,50	-70,3%	0 m
02/06/2025 → 02/06/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 1/2025 E ORDEM 30356, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 8.480,27	+809,4%	0 m
02/06/2025 → 02/06/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 03/2025 E ORDEM 30354, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.395,70	-83,5%	0 m
02/06/2025 → 02/06/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PELO PREGÃO 01/2025 E ORDEM 30355, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 6.108,84	+337,7%	0 m
02/06/2025 → 02/06/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIOMPEZA PARA CRECHE MUNIPAL PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 30353, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.564,76	-74,4%	0 m
16/07/2025 → 16/07/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 01/2025 E ORDEM 30746, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 9.503,95	+507,4%	1 m
16/07/2025 → 16/07/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO CONFORME PREGÃO 05/2025 ORDEM 30754, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 2.906,62	-69,4%	0 m
16/07/2025 → 16/07/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. ADM PELO PREGÃO 05/2025 ORDEM DE COMPRAS 30752, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.118,00	-61,5%	0 m
16/07/2025 → 16/07/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA SEC. ADM PELO PREGÃO 03/2025 ORDEM DE COMPRAS 30757, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.868,48	+67,1%	0 m
16/07/2025 → 16/07/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA ESCOLA MUNIPAL PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 30748, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 2.277,60	+21,9%	0 m
16/07/2025 → 16/07/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE MUNIPAL PELO PREGÃO 01/2025 E ORDEM 30747, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 7.074,31	+210,6%	0 m
16/07/2025 → 16/07/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIOMPEZA PARA CRECHE MUNIPAL PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 30749, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.624,42	-77,0%	0 m
16/07/2025 → 16/07/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO 05/2025 E ORDEM 30750, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 661,50	-59,3%	0 m
13/08/2025 → 13/08/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 31047, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 576,70	-12,8%	1 m
13/08/2025 → 13/08/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO PREGÃO 05/2025 E ORDEM 31045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 690,25	+19,7%	0 m
13/08/2025 → 13/08/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO PREGÃO 05/2025 E ORDEM 31041, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 786,50	+13,9%	0 m
13/08/2025 → 13/08/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 31046, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 4.015,73	+410,6%	0 m
13/08/2025 → 13/08/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. ADM PELO PREGÃO 05/2025 ORDEM DE COMPRAS 31044, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 636,00	-84,2%	0 m
13/08/2025 → 13/08/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 31033, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.114,40	+75,2%	0 m
12/09/2025 → 12/09/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 03/2025 E ORDEM 31362 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 2.310,36	+107,3%	1 m
12/09/2025 → 12/09/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 1/2025 E ORDEM 31359 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 8.042,69	+248,1%	0 m
12/09/2025 → 12/09/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 1/2025 E ORDEM 31358, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 9.781,67	+21,6%	0 m
12/09/2025 → 12/09/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 03/2025 E ORDEM 31360, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 2.314,50	-76,3%	0 m
12/09/2025 → 12/09/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 31364, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 3.404,70	+47,1%	0 m
12/09/2025 → 12/09/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS PELO PREGÃO 05/2025 E ORDEM 31365, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.180,10	-65,3%	0 m
09/10/2025 → 09/10/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA ESCOLA MUNIPAL PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 31647, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 2.116,14	+79,3%	1 m
09/10/2025 → 09/10/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 1/2025 E ORDEM 31645, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 7.052,40	+233,3%	0 m
09/10/2025 → 09/10/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 31639, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 3.010,60	-57,3%	0 m
09/10/2025 → 09/10/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME PREGÃO 05/2025 PARA ESTE SETOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 31638.	R$ 845,20	-71,9%	0 m
09/10/2025 → 09/10/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 03/2025 E ORDEM 31648, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 2.107,04	+149,3%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO PREGÃO 05/2025 E ORDEM 32110, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 737,90	-65,0%	3 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 32111, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 3.014,98	+308,6%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 03/2025, ORDEM 32752; CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.948,84	-35,4%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA CRECHE PELO PREGÃO 03/2025, ORDEM 3275, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 1.484,46	-23,8%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA CRECHE PELO PREGÃO 03/2025, ORDEM 32759 , E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 1.804,34	+21,5%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 03/2025, ORDEM 32760, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 1.747,62	-3,1%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO PELO PREGÃO 05/2025, ORDEM 32747, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 38,00	-97,8%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO PELO PREGÃO 05/2025, ORDEM 32642, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 228,00	+500,0%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PREGÃO 03/2025, PARA SECRETARIA DE ADM, CONFORME ORDEM DE COMPRA 32758 EM ANEXO.	R$ 3.147,86	+1.280,6%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO PREGÃO 05/2025, PARA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME ORDEM DE COMPRA 32756 EM ANEXO.	R$ 727,40	-76,9%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025, ORDEM 32757, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 6.103,91	+739,1%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025, ORDEM 32743, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 3.544,86	-41,9%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025, ORDEM 32761, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 4.922,74	+38,9%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESOESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO PREGÃO 05/2025, ORDEM 32748, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 657,20	-86,6%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO FMS PELO PREGÃO 05/2025 E ORDEM DE COMPRA 32564, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.807,50	+175,0%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA AO FMS PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM DE COMPRA 31574 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 8.436,58	+366,8%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA AO FMS PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM DE COMPRA 32567, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 6.631,20	-21,4%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 01/2025, ORDEM 32715, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.	R$ 5.601,35	-15,5%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 32112, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.926,20	-65,6%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 1/2025 E ORDEM 32090, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 6.670,35	+246,3%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 1/2025 E ORDEM 32109, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 7.810,65	+17,1%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 32113, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 2.086,58	-73,3%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PREGÃO 03/2025 E ORDEM 32118, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.803,70	-13,6%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FMAS PELO PREGÃO PRESENCIAL 05/2025, ORDEM 32773CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	R$ 517,40	-71,3%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FMAS PELO PREGÃO PRESENCIAL 05/2025, ORDEM 32753 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	R$ 190,00	-63,3%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA O FMAS PELO PREGÃO PRESENCIAL 03/2025, ORDEM 32779 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	R$ 645,60	+239,8%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA O FMAS PELO PREGÃO PRESENCIAL 03/2025, ORDEM 32774 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	R$ 601,50	-6,8%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA O FMAS PELO PREGÃO PRESENCIAL 03/2025, ORDEM 32766 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	R$ 1.568,20	+160,7%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS AO FMAS PELO PREGÃO 05/2025, ORDEM 32762, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 618,80	-60,5%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS AO FMAS PELO PREGÃO 05/2025, ORDEM 32781, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 327,50	-47,1%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS AO FMAS PELO PREGÃO 05/2025, ORDEM 32763, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.180,90	+260,6%	0 m
05/01/2026 → 05/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AO FMAS PELO PREGÃO 03/2025, ORDEM 32765, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.590,10	+34,7%	0 m
06/01/2026 → 06/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO PREGÃO PRESENCIAL 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.409,75	-11,3%	0 m
19/02/2026 → 19/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO PREGÃO 05/2025, CONFORME ORDEM 33144.	R$ 967,25	-31,4%	1 m
19/02/2026 → 19/02/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO PREGÃO 05/2025, CONFORME ORDEM 33146.	R$ 5.099,20	+427,2%	0 m
09/03/2026 → 09/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS AO FMAS PELO PREGÃO 05/2025, ORDEM 32919, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 457,15	-91,0%	1 m
09/03/2026 → 09/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA AO FMAS PELO PREGÃO 03/2025, ORDEM 32916, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.665,00	+264,2%	0 m
09/03/2026 → 09/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS AO FMAS PELO PREGÃO 03/2025, ORDEM 32918, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.482,60	-11,0%	0 m
10/03/2026 → 10/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA escola MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025, ORDEM 32912, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 5.453,78	+267,9%	0 m
11/03/2026 → 11/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PREGÃO 03/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 32914 EM ANEXO.	R$ 1.587,86	-70,9%	0 m
11/03/2026 → 11/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAPELO PREGÃO 03/2025, CONFORME ORDEM 33353.	R$ 2.592,48	+63,3%	0 m
11/03/2026 → 11/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PREGÃO 03/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 32910 EM ANEXO.	R$ 1.627,84	-37,2%	0 m
11/03/2026 → 11/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO PREGÃO 01/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 32911EM ANEXO.	R$ 3.473,47	+113,4%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESOESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERISL DE LIMPEZA PELO PREGÃO 03/2025, ORDEM 32915, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 2.796,26	-19,5%	0 m
12/03/2026 → 12/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO PREGÃO 05/2025, ORDEM 32913, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 412,00	-85,3%	0 m
24/06/2026 → 24/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ; CONFORME PREGÃO 03/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ORDEM 34535..	R$ 3.199,98	+676,7%	3 m
24/06/2026 → 24/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO PREGÃO 05/2025, ORDEM 34536, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 1.096,60	-65,7%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -80,7%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

BENEDITO EVANDRO BITENCOURT

14 contratos · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R$ 369,2 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
06/08/2024 → 06/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 195 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 42.500,25	—	—
06/08/2024 → 06/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF. 06/2024	R$ 22.884,75	-46,2%	0 m
18/09/2024 → 18/09/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 225 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 49.038,75	+114,3%	1 m
05/11/2024 → 05/11/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 38.141,25	-22,2%	2 m
23/12/2024 → 23/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 32.692,50	-14,3%	2 m
23/12/2024 → 23/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 10.897,50	-66,7%	0 m
30/12/2024 → 30/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	R$ 10.897,50	0,0%	0 m
14/02/2025 → 14/02/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF JAN 2025.	R$ 10.243,65	-6,0%	2 m
14/02/2025 → 14/02/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF 02/2025	R$ 6.538,50	-36,2%	0 m
03/04/2025 → 03/04/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS NO PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME TERMOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO. REF 03/2025	R$ 16.782,15	+156,7%	2 m
07/05/2025 → 07/05/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS NO PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME TERMOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO. REF 02/2025	R$ 16.346,25	-2,6%	1 m
07/05/2025 → 07/05/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS NO PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME TERMOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO. REF 04/2025	R$ 32.692,50	+100,0%	0 m
08/07/2025 → 08/07/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS NO PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME TERMOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO. REF 05/2025	R$ 35.961,75	+10,0%	2 m
16/07/2025 → 16/07/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CESTAS BASICAS VISANDO A ATENDER AO FMAS NO PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, CONFORME TERMOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO. REF 06/2025	R$ 43.590,00	+21,2%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +2,6%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

BENEDITO EVANDRO BITENCOURT

10 contratos · MUNICIPIO DE TRES RANCHOS

R$ 60,7 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
15/05/2025 → 15/05/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°40942 EM ANEXO.	R$ 6.965,80	—	—
15/05/2025 → 15/05/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°40941 EM ANEXO.	R$ 6.989,00	+0,3%	0 m
03/06/2025 → 03/06/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°41171 EM ANEXO.	R$ 2.500,20	-64,2%	1 m
03/06/2025 → 03/06/2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°41170 EM ANEXO.	R$ 2.500,05	-0,0%	0 m
08/07/2025 → 08/07/2025	Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de Gêneros Alimentícios para compor a Merenda Escolar. Conforme ordem de compra N° 41648 em anexo.	R$ 9.404,24	+276,2%	1 m
08/07/2025 → 08/07/2025	Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de Gêneros Alimentícios para compor a Merenda Escolar. Conforme ordem de compra N° 41649 em anexo.	R$ 9.617,24	+2,3%	0 m
04/08/2025 → 04/08/2025	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de Gêneros Alimentícios para compor a Merenda Escolar. Conforme ordem de compra N° 41935 em anexo.	R$ 1.700,23	-82,3%	1 m
04/08/2025 → 04/08/2025	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da rede escolar. Conforme ordem de compra N° 41934 em anexo.	R$ 2.860,80	+68,3%	0 m
13/10/2025 → 13/10/2025	Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de Gêneros Alimentícios para compor a Merenda Escolar. Conforme ordem de compra N° 42892 em anexo.	R$ 8.997,85	+214,5%	2 m
13/10/2025 → 13/10/2025	Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de Gêneros Alimentícios para compor a Merenda Escolar. Conforme ordem de compra N° 42895 em anexo.	R$ 9.139,90	+1,6%	0 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou +31,2%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

BENEDITO EVANDRO BITENCOURT

2 contratos · FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE DAVINOPOLIS

R$ 19,5 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
15/09/2023 → 15/09/2023	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDEB.CONFORME DO DOCUMENTOS EM ANEXO.	R$ 13.870,00	—	—
06/11/2023 → 06/11/2023	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE ( LAVADEIRA 15KG 220 WATTS )PARA O CENTRO EDUCACIONAL ALESSANDRA DAVID GONÇALVES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	R$ 5.600,00	-59,6%	2 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -59,6%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

BENEDITO EVANDRO BITENCOURT

2 contratos · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS

R$ 5,8 mil

total contratado na série

Vigência	Objeto	Valor global	Variação	Intervalo
24/04/2023 → 24/04/2023	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ATENDER AS NEC. DO FUNDO MUNI. DE SAÚDE.	R$ 3.387,94	—	—
04/01/2024 → 04/01/2024	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	R$ 2.434,41	-28,1%	8 m

Do primeiro ao último contrato da série, o valor global variou -28,1%. Variação de valor global não é reajuste indevido: escopo, prazo e quantidade podem ter mudado entre um contrato e outro — é onde olhar, não uma conclusão.

Valor global é o teto contratado, não o desembolso — metodologia.

raio-x competitivo · janela de 36 meses

AiLicita Pro · aberto no lançamento

onde vence (por UF)

115 contr.

R$ 782.046,07

o que vende (vitórias × preço mediano)

- Bandeja Pintura Material: Plástico , Comprimento: 31 CM, Largura: 21 CM, Tipo: Godê , Formato: Retangular , Cavidades: 24

sem código

758×

R$ 9,00

onde perde

exige o histórico de participantes (quem disputou e não levou) — essa carga oficial (CGU) está na fila de ingestão. Preferimos declarar a ausência a inventar o dado.

Raio-x é leitura estatística de dados públicos (PNCP) — indício, nunca acusação · metodologia

itens que você deveria olhar · mercado do seu porte que você nunca disputou

janela 24m · vencedores homologados (PNCP)

CATMATs que os mesmos órgãos que já compram de você também adquirem, onde o vencedor típico é do seu porte e você nunca apareceu. Ordenado por volume e recorrência de órgãos — indício de espaço aberto, nunca garantia de vitória.

GASOLINA, USO: PARA AUTOMOTIVOS , CLASSIFICAÇÃO: COMUM , ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 87 MIN R$ 1.819.584.815,33/ano

CATMAT 461506 · material · 381 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 1.819.584.815,33/ano · 381 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 461506. ver preços e compradores →

LEITE FLUIDO, ORIGEM: DE VACA , TIPO: A , TEOR GORDURA: INTEGRAL , PROCESSAMENTO: UHT R$ 23.395.047,49/ano

CATMAT 445995 · material · 30 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 23.395.047,49/ano · 30 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 445995. ver preços e compradores →

NUTRICIONISTAR$ 10.413.893,77/ano

CATSER 20281 · serviço · 20 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 10.413.893,77/ano · 20 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATSER 20281. ver preços e compradores →

LEITE EM PÓ, ORIGEM: DE VACA , TEOR GORDURA: INTEGRAL , SOLUBILIDADE: INSTANTÂNEO R$ 7.932.941,52/ano

CATMAT 446019 · material · 42 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 7.932.941,52/ano · 42 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 446019. ver preços e compradores →

"PÃO DE QUEIJO", NOME: PAO DE QUEIJO R$ 6.550.825,93/ano

CATMAT 112593 · material · 184 órgãos comprando · vencedor típico: ME/EPP

Movimenta R$ 6.550.825,93/ano · 184 órgãos compram · vencedor típico do seu porte (ME/EPP) · você nunca disputou — comece pelo CATMAT 112593. ver preços e compradores →

confira na fonte oficial

recorte para compartilhar

MERCEARIA BITENCOURT: 107 contratos com o governo, R$ 647.316,26 em 24 meses, em 5 órgãos · sem registro em CEIS/CNEP e TCU na data da consulta. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/fornecedor/01695394000102

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Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.