perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS

01.130.277/0001-00 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 19.805.288,84

173 contratações · ticket R$ 114.481,44

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

5.182

concentrado · 191 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

2 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS

01.130.277/0001-00 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

7 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
8 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (5 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01130277000100 · consulta em 01/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

20º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

5 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 144.545,49

14 de 32 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 67. Indício estatístico, não acusação.

23 pts — empresas ligadas disputando (conluio)34% · percentil 75

16 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)23% · percentil 71

13 pts — contratos com fornecedor sancionado19% · percentil 42

9 pts — concentração de fornecedores (HHI)13% · percentil 88

7 pts — preço inexequível (subpreço)11% · percentil 93

Score 67 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (23 pts, 34%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 1.492 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,1%	30,1%
2	15,7%	17,6%
3	12,9%	12,5%
4	10,3%	9,7%
5	9,0%	7,9%
6	6,7%	6,7%
7	6,2%	5,8%
8	5,4%	5,1%
9	4,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0065χ² 7.5 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 1.492 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,7%	12,0%
1	8,5%	11,4%
2	10,9%	10,9%
3	10,1%	10,4%
4	7,8%	10,0%
5	13,3%	9,7%
6	7,9%	9,3%
7	8,3%	9,0%
8	8,8%	8,8%
9	7,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0168χ² 71.5 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 6 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 6 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

17%

1 de 6 itens

mediana do gap 1º→2º

37,5%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 6 de 8.988 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO1 flag · ~R$ 146.396,33 estimado

EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO1 flag · ~R$ 300,00 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	1
2025-T2	0	1
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

4 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ALINE AIRES PEREIRA	51.932.471 WANDO DOS SANTOS SILVA	mesmo endereço
ROSIMAIRA AMARO DA SILVA PIRES	MACIEL MARTINS PIRES - ME	mesmo endereço
GT AUTO DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI	ALTERNATIVA AUTO DIESEL LTDA	mesmo endereço
H DUARTE & FILHO LTDA	POSTO DAVINOPOLIS LTDA - EPP	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 1.529.820
10/25	R$ 3.390.640
11/25	R$ 754.571
12/25	R$ 166.058
01/26	R$ 1.324.010
02/26	R$ 154.064
03/26	R$ 834.620
04/26	R$ 2.529.647
05/26	R$ 159.380
06/26	R$ 36.639
07/26	R$ 640.756
08/26	R$ 6.660.378

compras por trimestre (24m)

▼ 60% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	353116.79
24T4	731849.14
25T1	8956434.89
25T2	23158449.24
25T3	8296090.73
25T4	4311268.34
26T1	2312694.15
26T2	2725666.8
26T3	7301134.11

o que este órgão compra

maiores fornecedores

X-ENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	R$ 164.400.000,00
DOMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 33.048.287,00
POSTO DAVINOPOLIS LTDA - EPP	R$ 5.327.810,49
CONSTRUTORA AG LTDA	R$ 3.143.570,77
DEBORA PATRICIO DOS SANTOS	R$ 2.963.338,00
SILVERIO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	R$ 2.208.575,00
JOÃO BATISTA BORGES - BATISTA DO LE - ME	R$ 2.179.766,00
MOTORMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.051.585,20

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 3	Davinópolis / GO	1.510	R$ 87.283.867,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS - GO 989339	Davinópolis / GO	1	R$ 196.122,09

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (2)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. 01130277000100-1-000268/2025-000001	GO	vigente até 26/10/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 01130277000100-1-000220/2025-000001	GO	vigente até 02/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO O CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL PARA ADMINISTRAR E OPERACIONALIZAR LEILÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, SUCATAS, ETC.) DO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS-GO 01130277000100-2-000505/2026	—	R$ 5,00	05/08/2027
Chamamento Público para Credenciamento de oficinas mecânicas para à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças para a frota de veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de Davinópolis. 01130277000100-2-000503/2026	KDIESEL PECAS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 969.838,00	07/07/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELO PREGÃO 12/2025 ORDEM DE COMPRA 34718, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 01130277000100-2-000502/2026	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA - EPP	R$ 754,54	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PELO PREGÃO 05/2025 CONFORME ORDEM 34688, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 01130277000100-2-000500/2026	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA - EPP	R$ 483,95	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA; CONFORME PREGÃO 03/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ORDEM 34689. 01130277000100-2-000501/2026	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA - EPP	R$ 2.280,30	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PELO PREGÃO 12/2025 ORDEM DE COMPRA 34609, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 01130277000100-2-000497/2026	AR DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.167,67	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO CREDENCIAMENTO 11/2025, ORDEM 34666 EM ANEXO. 01130277000100-2-000498/2026	SELMO RIBEIRO NETO	R$ 3.640,00	25/06/2026
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE LAVA-JATOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-GO, 01130277000100-2-000499/2026	66.001.217 PEDRO HENRIQUE GOMES DA TRINDADE	R$ 1.360,00	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO PREGÃO 05/2025, ORDEM 34536, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 01130277000100-2-000493/2026	BENEDITO EVANDRO BITENCOURT	R$ 1.096,60	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA; CONFORME PREGÃO 03/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ORDEM 34473. 01130277000100-2-000495/2026	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA - EPP	R$ 3.869,70	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ; CONFORME PREGÃO 03/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ORDEM 34610. 01130277000100-2-000496/2026	AR DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 882,41	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ; CONFORME PREGÃO 03/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ORDEM 34535.. 01130277000100-2-000494/2026	BENEDITO EVANDRO BITENCOURT	R$ 3.199,98	24/06/2026
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. 01130277000100-2-000492/2026	RADIO LIBERDADE LTDA	R$ 81.276,00	10/06/2027
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE OFICINAS MECÂNICAS PARA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS. 01130277000100-2-000491/2026	26.503.687 GELSON CANDIDO DE JESUS	R$ 599.865,00	08/06/2027
Prestação de serviços levantamento Patrimonial 01130277000100-2-000490/2026	DHC GESTAO GOVERNAMENTAL LTDA	R$ 60.000,00	20/08/2026
Chamamento Público para Credenciamento de oficinas mecânicas para à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças para a frota de veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de Davinópolis 01130277000100-2-000477/2026	MOTORMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.039.748,00	05/05/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ORDEM 34011 EM ANEXO. 01130277000100-2-000485/2026	TECNOMARRA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	R$ 5.500,00	04/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ORDEM 34013 EM ANEXO. 01130277000100-2-000487/2026	TECNOMARRA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	R$ 4.030,00	04/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ORDEM 34010 EM ANEXO. 01130277000100-2-000486/2026	TECNOMARRA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	R$ 5.725,00	04/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME , PREGÃO 09/2025 E ORDEM 34015 E ATESTOS EM ANEXO. 01130277000100-2-000484/2026	TECNOMARRA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	R$ 11.290,00	04/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025 ORDEM 34027 EM ANEXO. 01130277000100-2-000482/2026	52.345.897 JOSIANA MOURA SILVA	R$ 5.081,39	04/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ORDEM 34014 EM ANEXO. 01130277000100-2-000488/2026	TECNOMARRA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	R$ 950,00	04/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025 ORDEM 34026 EM ANEXO. 01130277000100-2-000483/2026	52.345.897 JOSIANA MOURA SILVA	R$ 4.722,16	04/05/2026
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRADARIAS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADOS 01130277000100-2-000478/2026	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES BOA VISTA LTDA	R$ 357.045,00	30/04/2027
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRADARIAS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADOS 01130277000100-2-000479/2026	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES BOA VISTA LTDA	R$ 656.398,80	30/04/2027
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRADARIAS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADOS 01130277000100-2-000480/2026	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES BOA VISTA LTDA	R$ 191.785,40	30/04/2027
AQUISIÇÃO MASSA ASFÁLTICA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 01130277000100-2-000419/2026	DOMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 32.987.680,00	28/04/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS CONFORME PREGÃO 22/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRAS 33187 EM ANEXO. 01130277000100-2-000473/2026	51.932.471 WANDO DOS SANTOS SILVA	R$ 5.520,00	27/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER NA VARA DE BAMBU VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TURISMO. 01130277000100-2-000474/2026	JOAQUIM ONOFRE PIRES DE OLIVEIRA ME	R$ 1.800,00	27/04/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM PVC COM PORTA SANFONADA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 01130277000100-2-000481/2026	VANDERLEI DE ALMEIDA CROCH	R$ 2.364,12	25/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FMAS PELO PREGÃO 05/2025 E ORDEM 33933, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 01130277000100-2-000464/2026	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES BOA VISTA LTDA	R$ 2.775,83	24/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FMAS PELO PREGÃO 05/2025 E ORDEM 33932 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 01130277000100-2-000466/2026	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES BOA VISTA LTDA	R$ 2.878,71	24/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO CREDENCIAMENTO 11/2025, ORDEM 33980 EM ANEXO. 01130277000100-2-000469/2026	SELMO RIBEIRO NETO	R$ 3.900,00	23/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS CONFORME PREGÃO 22/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRAS 33972 EM ANEXO. 01130277000100-2-000448/2026	51.932.471 WANDO DOS SANTOS SILVA	R$ 8.034,00	22/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SETOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ORDEM 33979. 01130277000100-2-000476/2026	ENIO PEREIRA DA SILVA	R$ 3.315,00	22/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS CONFORME PREGÃO 22/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRAS 33971EM ANEXO. 01130277000100-2-000459/2026	51.932.471 WANDO DOS SANTOS SILVA	R$ 5.004,00	22/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025 ORDEM 33912 EM ANEXO. 01130277000100-2-000443/2026	ROSIMEY BATISTA RODRIGUES SILVA	R$ 7.238,50	16/04/2026
AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 01130277000100-2-000468/2026	—	R$ 7.250,00	16/04/2026
AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINO ANTÔNIO FERREIRA E CENTRO EDUCACIONAL ALESSANDRA DAVID GONÇALVES. 01130277000100-2-000457/2026	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE LTDA ME	R$ 9.000,00	16/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PREGÃO 03/2025, ORDEM 33562 EM ANEXO. 01130277000100-2-000440/2026	AR DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 303,42	15/04/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA GR1803BR, ANO 2024, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 01130277000100-2-000438/2026	EXTRA MAQUINAS S/A	R$ 3.110,00	15/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELO PREGÃO 12/2025, ORDEM 33566 EM ANEXO. 01130277000100-2-000441/2026	AR DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.698,54	15/04/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA GR1803BR, ANO 2024, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 01130277000100-2-000437/2026	EXTRA MAQUINAS S/A	R$ 3.541,60	15/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS CONFORME PREGÃO 22/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRAS 33513 EM ANEXO. 01130277000100-2-000417/2026	51.932.471 WANDO DOS SANTOS SILVA	R$ 10.080,00	15/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO FMS CONFORME PREGÃO 18/2025, ORDEM 33533 EM ANEXO. 01130277000100-2-000410/2026	VILMA COSTA DE ALMEIDA DUARTE	R$ 230,13	14/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO FMS CONFORME PREGÃO 18/2025, ORDEM 33817 EM ANEXO. 01130277000100-2-000412/2026	VILMA COSTA DE ALMEIDA DUARTE	R$ 600,46	14/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO FMS CONFORME PREGÃO 18/2025, ORDEM 33819 EM ANEXO. 01130277000100-2-000413/2026	VILMA COSTA DE ALMEIDA DUARTE	R$ 264,49	14/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025 ORDEM 33911 EM ANEXO. 01130277000100-2-000444/2026	ROSIMEY BATISTA RODRIGUES SILVA	R$ 11.310,45	14/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2026, ORDEM 33915 EM ANEXO. 01130277000100-2-000445/2026	ROSIMEY BATISTA RODRIGUES SILVA	R$ 7.024,00	14/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025 ORDEM 33918 EM ANEXO. 01130277000100-2-000446/2026	ROSIMEY BATISTA RODRIGUES SILVA	R$ 2.977,30	14/04/2026

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