perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

13.608.402/0001-15 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.182.725,79

32 contratações · ticket R$ 36.960,18

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.589

moderadamente concentrado · 17 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

13.608.402/0001-15 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/13608402000115 · consulta em 26/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

856º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 16 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 5. Indício estatístico, não acusação.

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 54

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 5 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (5 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 153 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	36,6%	30,1%
2	28,1%	17,6%
3	8,5%	12,5%
4	3,3%	9,7%
5	8,5%	7,9%
6	3,3%	6,7%
7	0,7%	5,8%
8	2,6%	5,1%
9	8,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0478χ² 36.9 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 153 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,4%	12,0%
1	20,3%	11,4%
2	3,9%	10,9%
3	5,9%	10,4%
4	19,6%	10,0%
5	6,5%	9,7%
6	6,5%	9,3%
7	7,8%	9,0%
8	8,5%	8,8%
9	6,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0417χ² 38.9 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 1 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 1 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

100%

1 de 1 itens

mediana do gap 1º→2º

1,1%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 1 de 457 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
LETICIA DE FATIMA SILVA	RAYANNE TEIXEIRA ALVES	mesmo endereço
54.167.158 ISADORA DOS REIS ARAUJO	65.029.623 JHORDAN HENRIQUE VEIGA DE BESSA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 112.937
11/25	R$ 17.109
01/26	R$ 133.118
02/26	R$ 185.523
03/26	R$ 231.685
06/26	R$ 67.793
07/26	R$ 418.061
08/26	R$ 16.500

compras por trimestre (24m)

▲ 54% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	46539.03
25T1	142518.54
25T3	410913.19
25T4	130045.54
26T1	550326.23
26T2	67793.38
26T3	434560.64

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 240.000,00
ARGIO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	R$ 117.093,67
BELCAR AUTOMOVEIS LTDA	R$ 115.800,00
CONSTANTINO E COSTA ADV. ASSOCIADOS	R$ 84.000,00
LETICIA DE FATIMA SILVA	R$ 52.800,00
PIPO MODA BEBE LTDA	R$ 48.180,00
NUNES E CORREA MEDICAMENTOS LTDA	R$ 48.140,00
54.167.158 ISADORA DOS REIS ARAUJO	R$ 40.945,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
JESUPOLIS - FMAS 7	Jesúpolis / GO	156	R$ 2.901.785,77

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM VISTA A AQUISIÇÃO DE TECIDOS 13608402000115-1-000047/2025-000001	GO	vigente até 04/11/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de serviços de cabelereiro para atender as demandas da secretaria de Assistência Social do Município de Jesúpolis, Goiás. 13608402000115-2-000003/2026	65.029.623 JHORDAN HENRIQUE VEIGA DE BESSA	R$ 15.000,00	31/12/2026
Contrato de Prestação de Serviços de Show Artístico com a banda "CHICOTE DE LUXO" 13608402000115-2-000002/2026	SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 150.000,00	31/12/2026
"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JESÚPOLIS E CONSTANTINO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA FORMA SEGUINTE". 13608402000115-2-000001/2026	CONSTANTINO E COSTA ADV. ASSOCIADOS	R$ 84.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. 13608402000115-2-000005/2026	CANDIDO DIAS DOS SANTOS NETO	R$ 4.736,00	12/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA P-ARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PRO 13608402000115-2-000004/2026	CANDIDO DIAS DOS SANTOS NETO	R$ 4.635,80	12/01/2026
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JESÚPOLIS E MAURA MARCOLINA URBANO DIAS DE AQUINO 13608402000115-2-000008/2025	—	R$ 20.000,00	30/09/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13608402000115-2-000007/2025	61.744.893 ADRIANA FERREIRA ALMEIDA	R$ 9.108,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JESÚPOLIS E LUCAS RODRIGUES DE JESUS, NA FORMA SEGUINTE 13608402000115-2-000006/2025	—	R$ 14.400,00	31/12/2025
Contratação de serviços de cabelereiro especializado em corte feminino e infantil para atender as demandas da secretaria de Assistência Social do Município de Jesúpolis, Goiás. 13608402000115-2-000005/2025	WILTON JOSE MENDANHA DA SILVA	R$ 13.500,00	31/12/2025
Contratação de serviços de cabelereiro especializado em corte masculino para atender as demandas da secretaria de Assistência Social do Município de Jesúpolis, Goiás 13608402000115-2-000004/2025	JOANDER DE OLIVEIRA RIBEIRO	R$ 13.500,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE BALLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JESÚPOLIS, GOIÁS. 13608402000115-2-000003/2025	RAYANNE TEIXEIRA ALVES	R$ 17.500,00	31/12/2025
Prestação de serviços técnicos especializados de Assistente Social. 13608402000115-2-000002/2025	LETICIA DE FATIMA SILVA	R$ 26.400,00	31/12/2025
Contratação de serviços especializados de Facilitador de Oficina de Pintura em tecido para atender as necessidades do Fundo de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Jesúpolis, Goiás 13608402000115-2-000001/2025	MARIA JOSE DE QUEIROZ	R$ 16.500,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFANTIL, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000073/2024	LCR COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA	R$ 21.433,90	21/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESINADO A DOAÇÃO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF DOC AN 13608402000115-2-000072/2024	NUNES E CORREA MEDICAMENTOS LTDA	R$ 7.161,50	05/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO 13608402000115-2-000070/2024	SILVESTRE PEREIRA DAS NEVES	R$ 21.060,00	17/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CINEMATOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000071/2024	UNIVERSAL EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA - ME	R$ 1.350,00	10/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000069/2024	54.167.158 ISADORA DOS REIS ARAUJO	R$ 19.030,00	09/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF 09/2024, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GESTÃO DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR, CONF DOC ANEXO PROCESSO 13608402000115-2-000068/2024	OI S/A	R$ 143,64	13/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO AO PRÉDIO DA SEC DE ASSIST SOCIAL, REF 09/2023, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS, CONF DOC ANEXO PROCES 13608402000115-2-000067/2024	OI S/A	R$ 211,78	13/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADOS A DOAÇÃO, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF DOC ANEXO P 13608402000115-2-000066/2024	NUNES E CORREA MEDICAMENTOS LTDA	R$ 10.445,90	03/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONF. COMPROV. ANEXOS AO PROCESSO. 13608402000115-2-000060/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 101,21	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000065/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 97,74	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROV. ANEXOS AO PROCESSO. 13608402000115-2-000064/2024	OI S.A	R$ 142,85	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONF. COMPROV. ANEXOS AO PROCESSO. 13608402000115-2-000063/2024	OI S.A	R$ 216,53	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME COMPROV. ANEXOS AO PROCESSO. 13608402000115-2-000062/2024	OI S.A	R$ 215,96	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO. 13608402000115-2-000061/2024	OI S.A	R$ 142,32	14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "CASAMENTO COMUNITÁRIO" EM ATEND. GESTAO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000059/2024	TENDAS NETO LTDA	R$ 37.858,00	06/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000058/2024	NUNES E CORREA MEDICAMENTOS LTDA	R$ 10.523,60	25/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. 13608402000115-2-000055/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 102,92	15/07/2024
Prestação de serviços de monitor de pintura em tecido 13608402000115-2-000013/2024	MARIA JOSE DE QUEIROZ	R$ 6.600,00	31/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000053/2024	54.167.158 ISADORA DOS REIS ARAUJO	R$ 7.466,00	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000054/2024	54.167.158 ISADORA DOS REIS ARAUJO	R$ 2.040,00	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JESÚPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. 13608402000115-2-000050/2024	OI S.A	R$ 212,24	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JESÚPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. 13608402000115-2-000051/2024	OI S.A	R$ 138,36	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE JESÚPOLIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO. 13608402000115-2-000052/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 118,59	10/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000049/2024	EXECUTIVA OFFICE LTDA	R$ 6.650,00	09/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REF 05/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000042/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 62,38	19/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF: 05/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000046/2024	OI S.A	R$ 138,70	19/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF: 05/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000045/2024	OI S.A	R$ 207,51	19/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF 05/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000044/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 97,00	19/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF 04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000043/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 97,23	19/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REF 05/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000047/2024	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 28,36	19/06/2024
FORNECIMENTO DE VEÍCULO 13608402000115-2-000012/2024	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA	R$ 115.800,00	31/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000041/2024	NUNES E CORREA MEDICAMENTOS LTDA	R$ 20.009,00	06/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000056/2024	WELDS BORGES DE OLIVEIRA	R$ 20.555,03	05/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000057/2024	WELDS BORGES DE OLIVEIRA	R$ 1.132,97	05/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000040/2024	54.167.158 ISADORA DOS REIS ARAUJO	R$ 12.409,00	20/05/2024
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENXOVAL PARA BEBE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, EM ATEND. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF DOC ANEXO 13608402000115-2-000048/2024	PIPO MODA BEBE LTDA	R$ 22.140,00	01/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMA ELÁSTICA, DESTINADO A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO PROCESSO. 13608402000115-2-000039/2024	MUNDO GIRAFA BRINQUEDOS LTDA	R$ 3.900,00	29/04/2024

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