perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

11.105.638/0001-03 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.599.539,45

4 contratações · ticket R$ 399.884,86

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · 0 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 333 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	15,3%	30,1%
2	39,0%	17,6%
3	14,1%	12,5%
4	11,7%	9,7%
5	8,1%	7,9%
6	3,0%	6,7%
7	3,6%	5,8%
8	2,7%	5,1%
9	2,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0561χ² 129.9 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 333 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	26,7%	12,0%
1	4,5%	11,4%
2	6,9%	10,9%
3	3,6%	10,4%
4	8,1%	10,0%
5	17,4%	9,7%
6	11,7%	9,3%
7	6,9%	9,0%
8	8,7%	8,8%
9	5,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0498χ² 123.5 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 273.758
02/26	R$ 221.279
04/26	R$ 1.104.502

compras por trimestre (24m)

▼ 45% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	998771.2
25T2	2087281.62
25T3	333839.65
26T1	221279.45
26T2	1104502

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	R$ 208.497,49
CONSTRUTORA E LOCACOES DINIZ LTDA	R$ 65.444,84
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 51.042,61
SANDRA C. E SILVA - OMEGAPAX	R$ 48.197,00
DAV TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 27.900,00
OI S.A	R$ 20.325,17
REVISA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 18.701,50
OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 18.340,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2	Barro Alto / GO	338	R$ 5.972.617,07

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PROVENENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE OLEO 15W-40 PSL619 E FILTRO DE AR WA48555 PARA O VEÍCULO SPIM PLACA:PQG-1316, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000126/2024	D TAVARES LTDA	R$ 238,00	11/06/2024
PROVENENTE DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MAÇANETA DE PORTA E CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000127/2024	D TAVARES LTDA	R$ 350,00	11/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES ABC-08KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000125/2024	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$ 270,00	03/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº18.742/1993. 11105638000103-2-000124/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 480,00	03/06/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM FORNO ELETRICO LAYR JOY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCVF , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000123/2024	HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 999,00	22/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000118/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000122/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 150,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000119/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000116/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000121/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 280,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000120/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 8.742/1993. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.3. 11105638000103-2-000117/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 340,00	20/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DDE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS PLACA PRB-4136, STRADA PLACA SCS2H04, GOL PLACA ONP-2378. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000112/2024	54.462.147 MARCELLA BERNARDO SIQUEIRA	R$ 80,00	16/05/2024
PROVENIENTE DE DESEPSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000111/2024	MARCILEIA BATISTA FERREIRA MENDES	R$ 912,00	13/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, A DISPÓSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 11105638000103-2-000113/2024	D TAVARES LTDA	R$ 55,00	10/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 11105638000103-2-000115/2024	D TAVARES LTDA	R$ 110,00	10/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO DOT 4 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 11105638000103-2-000114/2024	D TAVARES LTDA	R$ 54,00	10/05/2024
PROVENIENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES E MANUTENÇÃO DA PORTA PARA ATENDER O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000110/2024	D TAVARES LTDA	R$ 180,00	09/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAÇANETAS DE PORTA PARA MANUTENÇÃO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000109/2024	D TAVARES LTDA	R$ 40,00	09/05/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA:PQG-1316, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000107/2024	EMIVAL OKUMURA	R$ 1.400,00	09/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA:PQG-1316, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000108/2024	EMIVAL OKUMURA	R$ 250,00	09/05/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCVF, JUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000106/2024	D TAVARES LTDA	R$ 144,00	09/05/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE VENTILADOR PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000105/2024	HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 280,00	29/04/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DOAÇÃO E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº8.742/1993. 11105638000103-2-000101/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 280,00	22/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A LEI N° 8.742/1993. 11105638000103-2-000100/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 480,00	22/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME A LEI N° 8.742/1993. 11105638000103-2-000098/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	19/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME A LEI N° 8.742/1993. 11105638000103-2-000099/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	19/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. 11105638000103-2-000096/2024	BE SAFE EMPRESARIAL LTDA	R$ 373,90	11/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO. 11105638000103-2-000097/2024	BE SAFE EMPRESARIAL LTDA	R$ 464,00	11/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000095/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 460,00	08/04/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 11105638000103-2-000094/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 500,00	05/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000103/2024	ANTONIO VINICIUS MENDONCA DE AZEVEDO	R$ 222,86	05/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000104/2024	ANTONIO VINICIUS MENDONCA DE AZEVEDO	R$ 100,00	04/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000102/2024	ANTONIO VINICIUS MENDONCA DE AZEVEDO	R$ 314,86	02/04/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000093/2024	HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 4.790,09	27/03/2024
PROVENIENTE DESPESA COM EXECUÇÃO DE REPARO NO PREDIO DO LAR DO IDOSO INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAOS DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000092/2024	CONSTRUTORA E LOCACOES DINIZ LTDA	R$ 8.254,29	22/03/2024
PROVENENTE DE DESPESA COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA:1316 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000091/2024	D TAVARES LTDA	R$ 120,00	21/03/2024
PROVENENTE DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO SPIN PLACA:1316 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000090/2024	D TAVARES LTDA	R$ 630,00	21/03/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE 04 CAIXAS PARA AR CONDICIONADO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO. 11105638000103-2-000088/2024	DINIZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 175,60	15/03/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PRB-4136, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000087/2024	EMIVAL OKUMURA	R$ 300,00	13/03/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PRB-4136, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000086/2024	EMIVAL OKUMURA	R$ 905,00	13/03/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº8.742/1993. 11105638000103-2-000085/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 460,00	13/03/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 REFIS 2 EM 1 PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST , PARA TENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000084/2024	GN COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA	R$ 240,00	12/03/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 REFIL PARA UM PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST E DOIS BOTOES TORNEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000083/2024	GN COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA	R$ 290,00	12/03/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº8.742/1993. 11105638000103-2-000082/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 480,00	12/03/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº8.742/1993. 11105638000103-2-000081/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 480,00	12/03/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 REFIL PARA UM PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000080/2024	GN COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA	R$ 240,00	12/03/2024
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº8.742/1993. 11105638000103-2-000079/2024	OTICA VIP BARRO ALTO EIRELI	R$ 460,00	12/03/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LAR DO IDOSO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11105638000103-2-000077/2024	DINIZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.619,00	07/03/2024
AQUISIÇÃO DE BOTÕES ENFEITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08 DE MARÇO PARA DOAÇÃO. 11105638000103-2-000089/2024	SANDRA C. E SILVA - OMEGAPAX	R$ 28.000,00	07/03/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.