perfil de órgão comprador

MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS

00.489.828/0001-55 · Federal · SP

comprado em 12 meses

R$ 709.878.647,30

90 contratações · ticket R$ 7.887.540,53

concentração de fornecedores (HHI)

2.519

concentrado · 63 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 28 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 60% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	502704437.67
26T2	507822694.09
26T3	202055953.21

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 9.924.724,32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 2.800.428,76
DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	R$ 2.563.757,28
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 2.417.562,48
IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA	R$ 2.256.953,40
F. B. PERSIANAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 425.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 318.828,00
SUPREME TREINAMENTOS LTDA	R$ 308.740,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (28)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607	Brasília / DF	47	R$ 967.830.781,83
CENTRAL DE COMPRAS 201057	Brasília / DF	5	R$ 341.503.051,40
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-BA 170075	Salvador / BA	2	R$ 45.396.978,86
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RS 170175	Porto Alegre / RS	3	R$ 21.235.747,41
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-CE 170038	Fortaleza / CE	2	R$ 9.074.106,12
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-SC 170166	Florianópolis / SC	4	R$ 4.517.010,63
SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-SP 170131	São Paulo / SP	13	R$ 3.681.841,99
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITOR 480436	Teresina / PI	3	R$ 3.046.783,73
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RR 170347	Boa Vista / RR	3	R$ 3.009.149,52
SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO 170011	Brasília / DF	5	R$ 2.977.552,59
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-AL 170064	Maceió / AL	5	R$ 2.155.965,39
ARQUIVO NACIONAL 200247	Rio de Janeiro / RJ	18	R$ 1.914.472,80
SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-PE 170055	Recife / PE	7	R$ 1.251.709,63
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-PA 170214	Belém / PA	2	R$ 852.132,90
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-SE 170069	Aracaju / SE	5	R$ 764.575,63
SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MA 170025	São Luís / MA	4	R$ 680.929,70
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-AM 170207	Manaus / AM	3	R$ 537.254,52
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MG 170085	Belo Horizonte / MG	9	R$ 383.590,51
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI 170344	Rio Branco / AC	6	R$ 309.632,37
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RN 170045	Natal / RN	8	R$ 300.853,07
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-ES 170100	Vitória / ES	9	R$ 272.258,00
SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS 170106	Campo Grande / MS	3	R$ 198.105,68
SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RJ 170114	Rio de Janeiro / RJ	3	R$ 129.726,04
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-PR 170153	Curitiba / PR	3	R$ 125.850,18
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ME AP 170345	Macapá / AP	1	R$ 47.292,18
SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RO 170346	Porto Velho / RO	3	R$ 16.779,53
SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-PI 170032	Teresina / PI	1	R$ 14.900,00
SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-PB 170050	João Pessoa / PB	2	R$ 0,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO (SRA/RR) E ÓRGÃOS CLIENTES - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM RORAIMA (PFN/RR), SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM RORAIMA (SPU/RR), SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM RORAIMA (SRTE/RR) E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO EM RORAIMA (CGU/RR), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00489828000155-2-000308/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 106.694,17	16/09/2027
AQUISIÇÃO DE 10 BANDEIRAS PARA O EDIFÍCIO DO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO, SENDO:10 BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, MEDINDO 1,35 X 1,93 CM, EM TECIDO 100%POLIÉSTER, COM BRASÃO APLICADO E BORDADO, EM AMBAS AS FACES, DE USO INTERNO/EXTERNO. CONFORME DISPENSA 211/2026, UASG 170100, PROCESSO 10783.000833/2026-10 00489828000155-2-000383/2026	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA	R$ 1.967,50	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE 20 BANDEIRAS PARA O EDIFÍCIO DO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO, SENDO:10 BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 1,35 X 1,93 CM, EM TECIDO 100%POLIÉSTER, LETRAS ESTRELAS APLICADAS E BORDADAS, EM AMBAS AS FACES, DE USO INTERNO/EXTERNO E 10 BANDEIRA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO MEDINDO 1,35 X 1,93 CM, EM TECIDO 100%POLIÉSTER, COM BRASÃO APLICADO E BORDADO, EM AMBAS AS FACES, DE USO INTERNO/EXTERNO 00489828000155-2-000382/2026	C. MANSUR & CIA LTDA	R$ 2.855,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, COM TECNOLOGIA AVANÇADA E OPERAÇÃO ONLINE. A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR A ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTROLE EFICIENTE DAS ATIVIDADES EXECUTADAS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DETALHADOS COM INDICADORES DE DESEMPENHO DA FROTA,DESTINADOS À SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SPU/RN. 00489828000155-2-000365/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 162.760,39	01/07/2031
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, COM TECNOLOGIA AVANÇADA E OPERAÇÃO ONLINE. A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR A ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTROLE EFICIENTE DAS ATIVIDADES EXECUTADAS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DETALHADOS COM INDICADORES DE DESEMPENHO DA FROTA,DESTINADOS À PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PFN/RN. 00489828000155-2-000367/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 189.520,73	01/07/2031
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS, ABRANGENDO A OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS PREDIAIS NOS IMÓVEIS SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM MATO GROSSO - SRA/MT DO MGI, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 00489828000155-2-000385/2026	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	R$ 2.563.757,28	30/06/2029
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTINUADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA SOBRE O PISO EXISTENTE, EM ÁREAS LOCALIZADAS NO 8º ANDAR (ALA D) DO EDIFÍCIO-SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS – MGI/MG, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SRA/MG, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00489828000155-2-000384/2026	INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI	R$ 24.758,46	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMUNS E DE NATUREZA CONTINUADA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS PREDIAIS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE OBRA, BEM COMO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR DEMANDA EM IMÓVEIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SRA/MG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 9007/2025. 00489828000155-2-000301/2026	IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA	R$ 2.256.953,40	01/07/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, COM TECNOLOGIA AVANÇADA E OPERAÇÃO ONLINE. A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR A ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTROLE EFICIENTE DAS ATIVIDADES EXECUTADAS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DETALHADOS COM INDICADORES DE DESEMPENHO DA FROTA,DESTINADOS À CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CGU/RN. 00489828000155-2-000369/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 152.763,70	01/07/2031
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, COM TECNOLOGIA AVANÇADA E OPERAÇÃO ONLINE. A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR A ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTROLE EFICIENTE DAS ATIVIDADES EXECUTADAS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DETALHADOS COM INDICADORES DE DESEMPENHO DA FROTA,DESTINADOS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO NORTE - SRTE/RN. 00489828000155-2-000363/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 2.107.049,00	01/07/2031
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, COM TECNOLOGIA AVANÇADA E OPERAÇÃO ONLINE. A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR A ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTROLE EFICIENTE DAS ATIVIDADES EXECUTADAS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DETALHADOS COM INDICADORES DE DESEMPENHO DA FROTA,DESTINADOS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE - SRA/RN. 00489828000155-2-000364/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 81.640,77	01/07/2031
XLVI CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (CSBC 2026). 00489828000155-2-000368/2026	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	R$ 557,00	30/09/2026
ATENDER A INEXIGIBILIDADE Nº 268/2026 (UASG: 170607), PARA CUSTEAR A PARTICIPACAO DE SERVIDORES NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO CURSO COMPLETO DE GESTAO DE DOCUMENTOS FISICOS E DIGITAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA DE ACORDO COM A LGPD, A REALIZAR-SE NA MODALIDADE MODALIDADE PRESENCIAL, EM FOZ DO IGUACU/PR, NO PERIODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2026. PROCESSO: 19973.005797/2026-18 00489828000155-2-000373/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 8.580,00	31/12/2026
ATENDER A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 259/2026(UASG: 170607), P/CUSTEAR DESPESAS C/ PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CURSO ACOLHER, A REALIZAR-SE NA MODALIDADE PRESENCIAL, EM BRASÍLIA/DF, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 29/06 A 2/07/2026, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 111/2026 (61564882). UNIDADE:MGI. PROCESSO 19975.011686/2026-12. 00489828000155-2-000371/2026	THINKEVA COMUNICACAO LTDA	R$ 56.800,00	31/12/2026
ATENDER A INEXIGIBILIDADE Nº 271/2026 (UASG: 170607), PARA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES(AS) NO CURSO L ENCONTRO DA ANPAD – ENANPAD 2026, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2026, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, NA MODALIDADE PRESENCIAL, EM FORTALEZA/CE. PROCESSO: 10113.000310/2026-58. 00489828000155-2-000366/2026	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM ADMINISTRACAO	R$ 1.001,00	26/09/2026
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJAS DE GÁS DE 13KG PARA SEDE DA SRA/AC, EXERCÍCIO DE 2026, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNPJ 05.511.061/0001-37, PROCESSO SEI 11382.000079/2025-12. 00489828000155-2-000374/2026	AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA	R$ 500,00	31/12/2026
ATENDER A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 264/2026(UASG 170607), P/CUSTEAR DESPESA C/ PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CURSO PRESENCIAL COMPLETO E PRÁTICO DE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NA MODALIDADE PRESENCIAL, EM RECIFE/PE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2026, COM CARGA HORÁRIA DE 21 HORAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 126/2026 (SEI Nº 62075740). PROCESSO 18339.000349/2026-32. 00489828000155-2-000324/2026	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 7.780,00	19/07/2026
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00489828000155-2-000305/2026	58.241.599 PAULO HEBERTO DOURADO TOLEDO	R$ 42.920,00	18/06/2027
ATENDER A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 247/2026(UASG 170607), P/CUSTEAR DESPESA C/ PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO COM ABORDAGEM EM CASOS PRÁTICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NA MODALIDADE EAD, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 96/2026 - (SEI Nº 61435769). PROCESSO 19975.008911/2026-33. 00489828000155-2-000318/2026	DLS TREINAMENTOS LTDA	R$ 3.780,00	17/06/2026
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SRA/AP, SPU/AP, CGU/AP, PFN/AP, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS, ESPECIFICADOS NOS ITENS DO EDITAL LICITAÇÃO Nº 04/2026, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 003/2026, ANEXOS, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. 00489828000155-2-000381/2026	JONAS A. FERNANDES	R$ 189,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CENTRAL DE AR- CONDICIONADO, TIPO SPLIT – 60.000 BTU'S, VISANDO ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO EM RORAIMA - CGU/RR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 00489828000155-2-000316/2026	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R$ 28.515,60	15/06/2027
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS 00489828000155-2-000320/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 2.171.032,32	—
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00489828000155-2-000315/2026	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	R$ 166.490,00	31/12/2026
SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, A SER PRESTADO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, PARA O IMÓVEL SOB RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA – SPU/SC. 00489828000155-2-000332/2026	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA	R$ 10.800,00	14/06/2027
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E POTÁVEL, NÃO GASEIFICADA E SOMENTE O LÍQUIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO SISTEMÁTICO, ENTREGA E RECOLHIMENTO DE GALÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS EM REGIME DE COMODATO, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ E UNIDADES ADMINISTRATIVAS POR ELA ATENDIDAS, BEM COMO ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO CEARÁ (SRT/CE) EM ALGUMAS DE SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DECORRENTE DE DISPENSA ELETRÔNICA 49/2026. 00489828000155-2-000319/2026	ATACADAO DAS AGUAS E GAS LTDA	R$ 8.272,80	12/06/2029
CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO AMAZONAS - SRA/AM, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO - SRTE/AM E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU-R/AM. 00489828000155-2-000310/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 318.828,00	12/06/2031
ATENDER AO 9005PR2025- UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA CGU-RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO N. 10768.000148/2026-73. 00489828000155-2-000336/2026	GABBA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.964,70	31/12/2026
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM TOCANTINS - SRTE/TO, NA CIDADE DE PALMAS/TO E AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM GURUPI/TO 00489828000155-2-000306/2026	27.821.650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA	R$ 39.262,53	11/06/2029
ATENDER AO 9005PR2025- UASG.170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR), PARA O MGI/SRA-RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO N. 10768.000116/2026-78. 00489828000155-2-000335/2026	FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA	R$ 1.771,20	31/12/2026
ATENDER AO 9005PR2025- UASG.170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA O MGI/SRA-RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO N. 10768.000116/2026-78. 00489828000155-2-000334/2026	GABBA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 17.464,00	31/12/2026
COMO ELABORAR CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 00489828000155-2-000322/2026	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	R$ 17.560,00	11/07/2026
ATENDER AO 9005PR2025- UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR), PARA CGU-RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO N. 10768.000148/2026-73. 00489828000155-2-000337/2026	FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA	R$ 110,70	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT – 24.000 BTU'S, VISANDO ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO EM RORAIMA - CGU/RR. 00489828000155-2-000302/2026	COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA	R$ 11.624,97	10/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA OS EDIFÍCIOS DE ÓRGÃOS CLIENTES DO MGISP/RS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL 00489828000155-2-000296/2026	EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 9.924.724,32	10/06/2028
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E MUDANÇAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, REMANEJAMENTO E ALOCAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIVERSOS E ACERVO DOCUMENTAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE - SRA/SE, SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SERGIPE - SPU/SE E PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE SERGIPE - PFN/SE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00489828000155-2-000303/2026	SOUZA CRUZ SERVICOS LTDA	R$ 27.800,00	08/09/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO INTEGRADA E SEMI-INTEGRADA. 00489828000155-2-000304/2026	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	R$ 124.000,00	10/07/2026
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL TIPO BS500, 3.238 LITROS, DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (MGI/ES), COM EXECUCAO DO ABASTECIMENTO REALIZADA DE FORMA IN LOCO, DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO. PROCESSO 10783.000400/2026-56, DISPENSA 118/2026, UASG 170100. RATEIO CGU/ES. 00489828000155-2-000330/2026	STAR GREEN GERADORES LTDA	R$ 397,80	31/12/2026
ATENDER A 2026IN000041 - UG. 170114, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA- SISTEMA BOLETIM DE CUSTOS. (SBC), PARA CGU/RJ.PROCESSO SEI. 10768.000157/2026-64. 00489828000155-2-000329/2026	STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA	R$ 306,50	31/12/2026
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL TIPO BS500, 3.238 LITROS, DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (MGI/ES), COM EXECUCAO DO ABASTECIMENTO REALIZADA DE FORMA IN LOCO, DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO. PROCESSO 10783.000400/2026-56, DISPENSA 118/2026, UASG 170100. 00489828000155-2-000298/2026	STAR GREEN GERADORES LTDA	R$ 46,80	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS 00489828000155-2-000309/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 246.530,16	—
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL TIPO BS500, 3.238 LITROS, DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (MGI/ES), COM EXECUCAO DO ABASTECIMENTO REALIZADA DE FORMA IN LOCO, DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO. PROCESSO 10783.000400/2026-56, DISPENSA 118/2026, UASG 170100. 00489828000155-2-000297/2026	STAR GREEN GERADORES LTDA	R$ 35,10	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO - II CONGRESSO BRASILEIRO DE RETENÇÕES DE TRIBUTOS, EFD-REINF, DCTFWEB, ESOCIAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSELHOS DE CLASSE, ESTATAIS E SISTEMAS 00489828000155-2-000293/2026	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	R$ 142.250,00	08/08/2026
PORTABILIDADE DE TELEFONIA BASEADA EM TRONCO E1/R2 E CENTRAL TELEFÔNICA PABX/HUAWEI COM 6 TRONCOS DE 30 CANAIS E 100 NÚMEROS DE TELEFONE CADA PARA SIP TRUNK CONECTANDO À TELEFONIA PÚBLICA UTILIZANDO OU NÃO GATEWAY PARA COMUNICAÇÃO E RESPECTIVA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE TELEFONE IP-SIP COM OU SEM FIO. 00489828000155-2-000287/2026	T1 TELECOM LTDA	R$ 14.500,00	03/06/2027
33903922. CONTRATAÇÃO DO CORAL DA ALDEIA TEKOA KA AGUY HOVY , PARA APRESENTACAO NA ABERTURA DA 10ª SEMANA NACIONAL DE ARQUIVOS, TUDO CONFORME COM O TR. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS. SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLES, ISENTA OU IMUNE, ENCAMINHAR A DECLARAÇÃO. PROCESSO 08227.003307/2025-86. 00489828000155-2-000321/2026	53.733.456 JUREMA NUNES DE OLIVEIRA	R$ 4.600,00	31/12/2026
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHAS NOS DUTOS DO AR CENTRAL - 368 METROS, DE ELETROCALHA GALVANIZADA 5X20 COM SUPORTES, EMENDAS, PARAFUSOS, BUCHAS E MISCELÂNEAS SEM TAMPA. PROCESSO 10783.000764/2026-36, UASG 170100, DISPENSA 97/2026. 00489828000155-2-000286/2026	CMS COMERCIO, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	R$ 60.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER À PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL/5ª REGIÃO E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00489828000155-2-000280/2026	NEW FACILITIES LTDA	R$ 206.341,44	31/05/2027
DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 74, CAPUT, DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM. 00489828000155-2-000281/2026	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	R$ 15.000,00	01/06/2031
ATENDER AO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N. 39/2026 - UG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DA SRA/AC, EXERCÍCIO DE 2026, EMPRESA J R M ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ N. 45.598.037/0001-00, PROCESSO SEI 11382.000037/2026-54. 00489828000155-2-000294/2026	J R M ROCHA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	R$ 16.490,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, DESTINADAS À GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS INTEGRANTES DA FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO PARANÁ –SRTE/PR E DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PARANÁ – CGU/PR. 00489828000155-2-000289/2026	ESTACIONAMENTO SANTA ROSA LTDA	R$ 199.800,00	31/05/2031
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00489828000155-2-000295/2026	NETVOX TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 2.811,90	26/05/2027

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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