perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ESTEIO

88.150.495/0001-86 · Municipal · RS

comprado em 12 meses

R$ 9.714.116,71

53 contratações · ticket R$ 183.285,22

concentração de fornecedores (HHI)

935

mercado competitivo · 127 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 28 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 111% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	2801119.27
26T2	3653503.25
26T3	7719132.91

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SS CONSTRUCOES LTDA	R$ 3.304.548,00
SAMEDI - SERVICO DE AVALIACAO MEDICA POR IMAGEM LTDA	R$ 638.505,12
DAL MORO SUPRIMENTOS LTDA	R$ 619.921,40
COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA NOVA SANTA RITA LTDA	R$ 466.462,50
DATEN TECNOLOGIA LTDA	R$ 409.040,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	R$ 339.937,41
WILLIAMS ZIMMERMANN DA SILVEIRA	R$ 289.016,22
VIC PAN LTDA	R$ 229.467,49

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Prefeitura Municipal de Esteio 1	Esteio / RS	166	R$ 38.252.444,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO/RS 988651	Esteio / RS	3	R$ 68.860,30

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) - SME - SOL. 160087 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-001035/2026	DAL MORO SUPRIMENTOS LTDA	R$ 619.921,40	02/07/2027
CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA PARA INTERNAÇÃO EM CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MÉDIO E LONGO PRAZO, VIA DEMANDA JUDICIAL (PROCESSO Nº 014/5.15.0000841-3), PACIENTE: VITÓRIA CAROLINE HORBACH EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO Nº 155/2025 - SMS - Previsão de início do contrato 02/07/2026. SOL. 160671 88150495000186-2-001033/2026	ASSOCIACAO COMUNIDADE RESIDENCIAL AURORA	R$ 84.000,00	01/07/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA - NOS TERMOS DO ART. 199, `PAR` 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL TERÃO PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E AS SEM FINS LUCRATIVOS - SMS - SOL. 158848 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-001032/2026	SAMEDI - SERVICO DE AVALIACAO MEDICA POR IMAGEM LTDA	R$ 638.505,12	30/06/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS - SMCEL - SOL. 159950 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-001034/2026	COMERCIO E REPRESENTACOES R. G. LTDA - ME	R$ 8.040,50	07/07/2026
Ata utilizada: 1-2025/271 \| Locação de sonorização para o evento Abertura do Curso ROMU da GM que acontecerá na rua Garibaldi no dia 02/07 as 10hs da manhã. ATA 271/2025 - Solicitação 160788. 88150495000186-2-001020/2026	MILWAUKEE PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	R$ 1.030,00	25/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/215 \| AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2025 - SME - Solicitação 160759. 88150495000186-2-001024/2026	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 269,78	25/06/2026
Aquisição de salgados para a 10ª Conferência Municipal de Saúde. Solicitação N° 160756. 88150495000186-2-001022/2026	PADARIA E CONFEITARIA FLACH LTDA	R$ 1.110,00	25/06/2026
Aquisição de placa inaugural(ampliação) para a UBS Parque do Sabiá - SMS. Endereço: R. Águia, 465 - Vila Três Marias, Esteio - RS, 93295-601. Posto de Saúde Parque do Sabiá. Contato prévio com Gislaine (51) 8593-3066 / (51) 27004364 Ramal 2328 ou Rafael (51) 8600-8369 / (51) 27004364 Ramal 2319. Solicitação 160706. 88150495000186-2-001023/2026	DZ9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 800,00	25/06/2026
Aquisição de serviços gráficos para a 10ª Conferência Municipal de Saúde - SMS - Solicitação 160721. 88150495000186-2-001021/2026	ANNAJU GRAFICA LTDA - ME	R$ 1.606,00	25/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/211 \| AQUISIÇÃO DE JARRAS ELÉTRICAS - SME - Solicitação 160757. 88150495000186-2-001025/2026	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 225,72	25/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/43 \| Contratação de banheiros químicos para o evento "CARRETA CINEMA" nos dias 29 e 30 de junho na Rua Coberta de Esteio (Espaço Oliveira Silveira), localizada na Rua Garibaldi, esquina com a Avenida Presidente Vargas, no Centro de Esteio. Instalação às 07h do dia 29/06 e retirada dia 30/06 após às 22h. Responsável: Maicsom Clemente Vidal (51) 98165-4671 - Solicitação 160779. 88150495000186-2-001019/2026	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA	R$ 814,62	25/06/2026
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INCLUINDO MEI'S, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS E CORPORAIS, ARTES VISUAIS, TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, ARTES MARCIAIS E CAPOEIRA, MÚSICA, ESPORTES TRADICIONAIS E NÃO TRADICIONAIS - SME - SOL 159556 88150495000186-2-001003/2026	65.349.537 JOSIANE VANESSA PADILHA DOS SANTOS	R$ 54.000,00	23/04/2027
Contratação de empresa especializada para transporte de uma ambulância de Sorocaba/SO para Esteio/RS - SMS - Solicitação 160782. 88150495000186-2-001010/2026	FERNANDES LOG TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	R$ 5.450,00	24/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/269 \| Aquisição de SSD para o almoxarifado - SMOSU - Solicitação 160760. 88150495000186-2-001013/2026	LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS	R$ 162,00	24/06/2026
Ata utilizada: 1-2024/315 \| Aquisição de braço luminária - SMOSU - Solicitação 160750. 88150495000186-2-001015/2026	VM COMERCIO LTDA	R$ 6.765,75	24/06/2026
Ata utilizada: 1-2026/9 \| Aquisição de linha de pedreiro e prego 16x24 - SMOSU - Solicitação 160749. 88150495000186-2-001017/2026	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 3.545,00	24/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/258 \| Aquisição de trenas de 5m - SMOSU - Solicitação 160744. 88150495000186-2-001014/2026	PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 640,00	24/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/246 \| Aquisição de trena de 10M - SMOSU - Solicitação 160742. 88150495000186-2-001011/2026	M. F. MACHADO SOARES	R$ 1.280,00	24/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/269 \| Memória RAM 8GB - SMDEMA - Solicitação 160764. 88150495000186-2-001012/2026	LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS	R$ 1.029,60	24/06/2026
Ata utilizada: 1-2024/319 \| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS, CAFÉ E AÇUCAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 319/2024 - (SME) - Solicitação 160758. 88150495000186-2-001018/2026	FAC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.848,10	24/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/178 \| Aquisição de alicate de bico - SMOSU - Solicitação 160745. 88150495000186-2-001016/2026	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 701,58	24/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/214 \| Aquisição de micro-ondas com ARP - Local de entrega: AV. Padre Claret, 666, Centro, Esteio, RS - Contato: (51) 27004364 Ramal: 2336 A/C Juliana ou Ana - Solicitação 160725. 88150495000186-2-001009/2026	ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R$ 5.238,00	22/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS - SMS - SOL. 160494 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-001004/2026	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 9.508,10	22/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS - SMS - SOL. 160494 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-001005/2026	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.000,00	22/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/230 \| Aquisição de material de limpeza - ARP 230/2025 - Local de entrega : Avenida Padre Claret, 666, Centro, Esteio-RS - Contato: 51 2700-4354 - ramal: 2336 - A/C Juliana e/ou Ana Lúcia Gomes - Solicitação 160752. 88150495000186-2-001006/2026	DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R$ 100,00	22/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/247 \| Aquisição de materiais de expediente - ARP 247/2025 - Local de entrega : Avenida PadreClaret, 666, Centro, Esteio-RS - Contato: 51 2700-4354 - ramal: 2336 - A/C Francisco Souza e/ou Ana Lúcia Gomes - Solicitação 160753. 88150495000186-2-001007/2026	BARONESA LTDA	R$ 208,80	22/06/2026
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA SANITÁRIA - SMDEMA - SOL. 160602 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-001008/2026	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI	R$ 1.480,00	22/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SMS - SOL. 160390 (ComprasGov) 88150495000186-2-001001/2026	TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.051,10	19/06/2026
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL - SMS - SOL. 160644 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-001002/2026	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 2.580,00	19/06/2026
Contratação da PLUS RADIODIFUSAO LTDA - Rádio Caiçara para publicação institucional da Prefeitura Municipal de Esteio com foco nos resultados da 5º Multifeira de Esteio e informações da próxima edição. Solicitação N° 160718. 88150495000186-2-001000/2026	PLUS RADIODIFUSAO LTDA	R$ 4.200,00	19/06/2026
AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS - SMS -(Portal de Compras Públicas)SOL.160600 88150495000186-2-000995/2026	J. J. VITALLI	R$ 4.842,00	19/06/2026
Ata utilizada: 1-2026/71 \| Aquisição de medalhas para o JEDES FUTSAL. Contato Felipe (51) 9129-8692 - Solicitação 160748. 88150495000186-2-000999/2026	PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 680,40	19/06/2026
Ata utilizada: 1-2026/56 \| Aquisição de troféus para circuito de Câmbio a realizar-se no Ginásio Municipal Edgar Piccioni dias 04 e 05 de julho a partir das 08hs. Contato Guilherme (51) 9960-9967 - Solicitação 160724. 88150495000186-2-000996/2026	STADIUM ACRILICOS LTDA	R$ 1.170,00	18/06/2026
Ata utilizada: 1-2026/56 \| Aquisição de troféus para campeonato Municipal de futsal categorias de base. Contato Guilherme (51) 9960-9967 - Solicitação 160727. 88150495000186-2-000997/2026	STADIUM ACRILICOS LTDA	R$ 4.275,00	18/06/2026
Ata utilizada: 1-2026/56 \| Aquisição de troféus para 2º Copa Escolar de Capoeira, no Ginásio Municipal Edgar Piccioni. Contato Guilherme (51) 9960-9967 - Solicitação 160730. 88150495000186-2-000998/2026	STADIUM ACRILICOS LTDA	R$ 4.374,00	18/06/2026
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS, AREIA SANITÁRIA E TAPETE HIGIÊNICO - SMDEMA - (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS). Solicitação N° 160035. 88150495000186-2-000967/2026	CAMPO VERDE AGRICOLA LTDA	R$ 10.697,40	28/06/2026
AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC - SMOSU -(PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS). SOL.160551 88150495000186-2-000987/2026	55.991.869 WELLINGTON APARECIDO DA SILVA SANTANA	R$ 3.335,58	17/06/2026
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS, AREIA SANITÁRIA E TAPETE HIGIÊNICO - SMDEMA - (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS). Solicitação N° 160035. 88150495000186-2-000965/2026	LUIS ADRIANO MARTINS	R$ 1.577,60	16/06/2027
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS, AREIA SANITÁRIA E TAPETE HIGIÊNICO - SMDEMA - (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS). Solicitação N° 160035. 88150495000186-2-000966/2026	MYLENA SOUZA DOS SANTOS	R$ 28.660,00	16/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARINHO, EXPEDIENTE, JOGOS, ELETRÔNICO, ARTESANATO) PARA AS UNIDADES DO CAPS - SMS - SOL. 159403 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-000988/2026	J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	R$ 486,00	17/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARINHO, EXPEDIENTE, JOGOS, ELETRÔNICO, ARTESANATO) PARA AS UNIDADES DO CAPS - SMS - SOL. 159403 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-000994/2026	LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 15.950,30	17/06/2026
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS, AREIA SANITÁRIA E TAPETE HIGIÊNICO - SMDEMA - (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS). Solicitação N° 160035. 88150495000186-2-000963/2026	SUPREMA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 60.000,00	16/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARINHO, EXPEDIENTE, JOGOS, ELETRÔNICO, ARTESANATO) PARA AS UNIDADES DO CAPS - SMS - SOL. 159403 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-000989/2026	J. P. CAVEDON SOARES	R$ 1.784,00	17/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARINHO, EXPEDIENTE, JOGOS, ELETRÔNICO, ARTESANATO) PARA AS UNIDADES DO CAPS - SMS - SOL. 159403 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-000991/2026	VANINHA UTILIDADES LTDA	R$ 4.846,69	17/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARINHO, EXPEDIENTE, JOGOS, ELETRÔNICO, ARTESANATO) PARA AS UNIDADES DO CAPS - SMS - SOL. 159403 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-000992/2026	63.721.909 MARIA EDUARDA DIAS MOTA	R$ 54,00	17/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARINHO, EXPEDIENTE, JOGOS, ELETRÔNICO, ARTESANATO) PARA AS UNIDADES DO CAPS - SMS - SOL. 159403 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-000990/2026	VANINHA UTILIDADES LTDA	R$ 480,35	17/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARINHO, EXPEDIENTE, JOGOS, ELETRÔNICO, ARTESANATO) PARA AS UNIDADES DO CAPS - SMS - SOL. 159403 (Portal de Compras Públicas) 88150495000186-2-000993/2026	GABRIELA TORRES RAUBER	R$ 4.344,00	17/06/2026
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS, AREIA SANITÁRIA E TAPETE HIGIÊNICO - SMDEMA - (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS). Solicitação N° 160035. 88150495000186-2-000964/2026	APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA	R$ 10.400,00	16/06/2027
Ata utilizada: 1-2025/215 \| Aquisição de cafeteira elétrica - SMOSU - Solicitação 160688. 88150495000186-2-000972/2026	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 539,56	16/06/2026
Ata utilizada: 1-2025/141 \| Aquisição de bota de borracaha para SMSP - DOTAÇÃO 1121 - ATA 141.25 - Contato: Patricia Capela - Fone: 51-27004361 - Solicitação 160698. 88150495000186-2-000986/2026	AD LICITACOES LTDA	R$ 278,96	15/06/2026

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