perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS

86.877.099/0001-20 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 2.743.227,00

30 contratações · ticket R$ 91.440,90

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.213

mercado competitivo · 27 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 9 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS

86.877.099/0001-20 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 624,00 (2 de 4 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/86877099000120 · consulta em 05/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

198º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 624,00

2 de 4 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 43. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — empresas ligadas disputando (conluio)60% · percentil 86

14 pts — contratos com fornecedor sancionado32% · percentil 46

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)7% · percentil 32

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 43 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (26 pts, 60%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 41% do ano (+16 pp vs. uniforme) · R$ 500.056,93 de R$ 1.223.449,85 · 38 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 95 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,5%	30,1%
2	9,5%	17,6%
3	17,9%	12,5%
4	10,5%	9,7%
5	12,6%	7,9%
6	4,2%	6,7%
7	6,3%	5,8%
8	2,1%	5,1%
9	7,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0317χ² 12.8 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 95 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	20,0%	12,0%
1	12,6%	11,4%
2	6,3%	10,9%
3	8,4%	10,4%
4	8,4%	10,0%
5	11,6%	9,7%
6	11,6%	9,3%
7	12,6%	9,0%
8	5,3%	8,8%
9	3,2%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0340χ² 14.4 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T4	1	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

4 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ISAEL ALVES DOS SANTOS - ME	23.883.793 JOEL LAET BARBOSA JUNIOR	mesmo endereço
ISAEL ALVES DOS SANTOS - ME	53.722.598 WELINTON NILTON VIEIRA DOS SANTOS	mesmo endereço
23.883.793 JOEL LAET BARBOSA JUNIOR	53.722.598 WELINTON NILTON VIEIRA DOS SANTOS	mesmo endereço
KAUA DE SOUZA CALDAS LTDA	RJ MURTA SOLUCOES LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 11.664
10/25	R$ 183.960
11/25	R$ 364.106
01/26	R$ 674.872
02/26	R$ 979.282
03/26	R$ 263.300
04/26	R$ 189.109
05/26	R$ 60.326
06/26	R$ 7.008
07/26	R$ 58.525
08/26	R$ 9.599

compras por trimestre (24m)

▲ 216% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	70571.72
25T1	481253.04
25T2	123555.55
25T3	206235.21
25T4	548066.43
26T1	1917454.57
26T2	256443.38
26T3	68123.25

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SOL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	R$ 447.030,40
TONY VERLEY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 121.449,36
PRIME CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI	R$ 118.800,00
BRUNO HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 115.920,00
EDUARDO JOSE DIAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 102.900,00
MX ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	R$ 101.000,00
MR SOARES COSTA E CIA LTDA	R$ 100.590,00
SILVA & SA ADVOGADOS	R$ 91.087,02

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS 11	Campos Belos / GO	107	R$ 4.867.136,37

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Registro de preços para futura, eventual e parcelada publicações oficiais de matérias em jornais de grande circulação para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos Belos/GO. 86877099000120-1-000038/2025-000001	GO	vigente até 09/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATO PARA FORNECIMENTO A PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À CLIMATIZAÇÃO E AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 12.000 BTU/H, CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS E POTÊNCIA MÍNIMA DE 280 W, E GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO (DVR) DE 16 CANAIS COM DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO, 1 TB, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. 86877099000120-2-000006/2026	KLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA	R$ 7.510,00	31/12/2026
CONTRATO PARA FORNECIMENTO A PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À CLIMATIZAÇÃO E AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 12.000 BTU/H, CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS E POTÊNCIA MÍNIMA DE 280 W, E GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO (DVR) DE 16 CANAIS COM DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO, 1 TB, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. 86877099000120-2-000019/2026	KLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA	R$ 7.510,00	31/12/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS DE GOIAS 86877099000120-2-000017/2026	ISAEL ALVES DOS SANTOS - ME	R$ 1.501,08	17/08/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS E PARTE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS NO MES DE JULHO DE 2026 86877099000120-2-000015/2026	KLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA	R$ 9.175,00	20/07/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2026 86877099000120-2-000014/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R$ 1.667,92	20/07/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS NO MES DE JULHO DE 2026. 86877099000120-2-000016/2026	ISAEL ALVES DOS SANTOS - ME	R$ 411,00	20/07/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS DE GOIAS -GO 86877099000120-2-000018/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 383,22	20/07/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA CAMARA DE CAMPOS BELOS NO MES DE JUNHO DE 2026 86877099000120-2-000013/2026	MASTER COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	R$ 468,06	30/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO COM PLACA PLACA: TFP9A18 DA FROTA MUNICIPAL DA CAMARA DE CAMPOS BELOS NO MES DE JUNHO DE 2026 86877099000120-2-000012/2026	MASTER COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	R$ 340,13	30/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2026 86877099000120-2-000010/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R$ 1.875,77	25/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2026 86877099000120-2-000011/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R$ 1.402,62	25/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS NO MES DE JUNHO DE 2026 86877099000120-2-000009/2026	RJ MURTA SOLUCOES LTDA	R$ 767,79	23/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS 86877099000120-2-000008/2026	KLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA	R$ 460,00	18/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS NO MES DE JUNHO DE 2026 86877099000120-2-000007/2026	ISAEL ALVES DOS SANTOS - ME	R$ 1.452,95	16/06/2026
Contrato para Serviços Jurídicos Especializados em Assessoria e consultoria técnico-jurídica legislativa, assessoria e consultoria jurídica administrativa ao Presidente da Câmara Municipal de Campos Belos/GO, com atendimento e orientação jurídica aos Vereadores em matérias de natureza administrativa. 86877099000120-2-000005/2026	SILVA & SA ADVOGADOS	R$ 91.087,02	31/12/2026
Contrato para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa para licitação, compras, contratos, e apoio administrativo junto aos departamentos de recursos humanos e controle interno. 86877099000120-2-000004/2026	MX ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	R$ 65.000,00	31/12/2026
CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS – GO. 86877099000120-2-000001/2026	64.374.017 ALEXANDRE GOMES SILVA	R$ 42.000,00	31/12/2026
CONTRATO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA LEGISLATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS/GO, COM ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS VEREADORES EM MATÉRIAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA 86877099000120-2-000002/2026	TONY VERLEY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 121.449,36	31/12/2026
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS -GO 86877099000120-2-000003/2026	PRIME CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI	R$ 118.800,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO, APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS E ESTRUTURA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO ACESSO AO MONITORAMENTO ONLINE, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS 86877099000120-2-000010/2025	ANDRADE ENERGIA ELETRICA LTDA	R$ 40.380,13	31/12/2025
Prestação de Serviços de engenharia para execução de serviços na área de engenharia geral, para a fiscalização da obra em andamento na Câmara Municipal de Campos Belos- Go. 86877099000120-2-000002/2025	M 2 E R ENGENHARIA LTDA	R$ 11.940,00	10/05/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DOS SISTEMA DE INFORMATICA, SENDO ELES OS SEGUINTES MODULOS, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, GESTAO DE COMPRAS E ORGANIZACIONAL, CONFORME CONTRATO ANEXO. 86877099000120-2-000001/2025	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 16.800,00	31/12/2025
Fornecimento de internet banda larga via fibra óptica, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Campos Belos-GO. 86877099000120-2-000004/2025	CINE NET CB LTDA	R$ 2.398,80	31/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS JURIDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS-GO REFENTE AO CONTRATO 03/2024 86877099000120-2-000003/2025	BRUNO HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 115.920,00	31/12/2025
EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS BANCÁRIOS QUE INCIDIRAM NA CONTA 63-1 NO PERÍODO 12/2024. CONSOANTE DOC ANEXO. 86877099000120-2-000151/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 151,46	30/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE HIGIENE E ASSEIO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 86877099000120-2-000150/2024	RJ MURTA SOLUCOES LTDA	R$ 1.638,68	23/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. 86877099000120-2-000149/2024	JOEL LAET BARBOSA JUNIOR	R$ 4.650,00	20/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. 86877099000120-2-000148/2024	RJ MURTA SOLUCOES LTDA	R$ 1.649,50	20/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. 86877099000120-2-000147/2024	AUTO POSTO XAVIER E ALVES LTDA	R$ 1.443,90	20/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. 86877099000120-2-000146/2024	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	R$ 1.002,62	20/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. 86877099000120-2-000145/2024	ISAEL ALVES DOS SANTOS - ME	R$ 920,90	20/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE ESGOTO E SANEAMENTO DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. 86877099000120-2-000142/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 260,54	18/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL NAS SESSÕES REALIZADAS PELA CAMARA CONFORME DOCUMENTO. 86877099000120-2-000143/2024	KAUA DE SOUZA CALDAS LTDA	R$ 1.536,37	18/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3451-1070 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 86877099000120-2-000141/2024	OI S.A	R$ 124,26	17/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/DEZEMBRO CONFORME FATURA. 86877099000120-2-000140/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R$ 1.620,67	17/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS A SER DESTRIBUIDOS ENTRE OS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 86877099000120-2-000139/2024	RJ MURTA SOLUCOES LTDA	R$ 2.835,00	11/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO DE DISPENSA. 86877099000120-2-000144/2024	P.A.C.F - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 895,00	09/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 86877099000120-2-000123/2024	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	R$ 296,23	29/11/2024
EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS BANCÁRIOS QUE INCIDIRAM NA CONTA 63-1 NO PERÍODO 11/2024. CONSOANTE DOC ANEXO. 86877099000120-2-000122/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 130,20	29/11/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. 86877099000120-2-000124/2024	AUTO POSTO XAVIER E ALVES LTDA	R$ 758,10	26/11/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE TARIFA TELEFONICA FIXA DA LINHA 3451-1070 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. 86877099000120-2-000126/2024	OI S.A	R$ 141,72	21/11/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 86877099000120-2-000053/2024	KAUA DE SOUZA CALDAS LTDA	R$ 676,58	21/11/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. 86877099000120-2-000125/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R$ 2.363,66	18/11/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 86877099000120-2-000054/2024	CARTUCHO.COM LTDA	R$ 356,00	11/11/2024
EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS BANCÁRIOS QUE INCIDIRAM NA CONTA 63-1 NO PERÍODO 10/2024. CONSOANTE DOC ANEXO. 86877099000120-2-000138/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 129,54	31/10/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DA CAMARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS EM VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 86877099000120-2-000056/2024	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	R$ 330,41	30/10/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCAS DE CILINDROS, TROCAS DE FECHADURAS E ARMARIOS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 86877099000120-2-000055/2024	53.722.598 WELINTON NILTON VIEIRA DOS SANTOS	R$ 562,81	29/10/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DA CAMARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS EM VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 86877099000120-2-000049/2024	AUTO POSTO XAVIER E ALVES LTDA	R$ 210,90	29/10/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DA CAMARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS EM VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 86877099000120-2-000048/2024	AUTO POSTO XAVIER E ALVES LTDA	R$ 258,00	29/10/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO. 86877099000120-2-000137/2024	OI S.A	R$ 124,18	21/10/2024

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