perfil de órgão comprador

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE SANTA CATARINA

83.900.969/0001-46 · Federal · SCRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 2.215.272,16

42 contratações · ticket R$ 52.744,58

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

4.514

concentrado · 49 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

2 flags

publicação → homologação: 15 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE SANTA CATARINA

83.900.969/0001-46 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

2 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Concentração de fornecedores alta (HHI 4.514) — mercado pouco disputado.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/83900969000146 · consulta em 30/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

622º de 1.017 órgãos com score em SC

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 66.546,71

20 de 36 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 42. Indício estatístico, não acusação.

18 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)44% · percentil 84

15 pts — contratos com fornecedor sancionado36% · percentil 52

8 pts — concentração de fornecedores (HHI)20% · percentil 84

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 42 — maior contribuinte é itens acima da mediana (sobrepreço) (18 pts, 44%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 84% do ano (+59 pp vs. uniforme) · R$ 1.548.552,48 de R$ 1.849.897,67 · 23 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 104 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	26,9%	30,1%
2	17,3%	17,6%
3	10,6%	12,5%
4	13,5%	9,7%
5	7,7%	7,9%
6	11,5%	6,7%
7	3,8%	5,8%
8	2,9%	5,1%
9	5,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0218χ² 7.9 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 104 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,5%	12,0%
1	6,7%	11,4%
2	15,4%	10,9%
3	4,8%	10,4%
4	7,7%	10,0%
5	12,5%	9,7%
6	4,8%	9,3%
7	10,6%	9,0%
8	9,6%	8,8%
9	15,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0343χ² 17.0 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 3 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 3 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 3 itens

mediana do gap 1º→2º

11,2%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 3 de 268 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

sem classe informada2 flags · ~R$ 55.106,73 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	2
2026-T3	1	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 474.674
10/25	R$ 513.394
11/25	R$ 19.558
12/25	R$ 37.561
02/26	R$ 283.909
03/26	R$ 690.597
04/26	R$ 60.914
05/26	R$ 23.339
06/26	R$ 33.808
07/26	R$ 73.417
08/26	R$ 4.100

compras por trimestre (24m)

▼ 32% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	2250
24T4	9781
25T1	164558.45
25T2	1837193.97
25T3	532231.82
25T4	570513.61
26T1	974506.4
26T2	118061
26T3	77516.72

o que este órgão compra

maiores fornecedores

BIQ BENEFICIOS LTDA	R$ 4.074.269,68
UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R$ 678.600,36
BARI VEICULOS LTDA	R$ 618.000,00
I3 SOLUCOES LTDA	R$ 419.671,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 250.000,00
LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 246.222,36
ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R$ 119.022,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 115.866,93

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SANTA CATARINA 389459	Florianópolis / SC	112	R$ 7.742.180,09

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (3)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Registro de preços para aquisição futura de 5 (cinco) veículos oficiais, conforme especificações no termo de referência 83900969000146-1-000007/2025-000001	SC	vigente até 24/06/2027
Registro de preços para aquisição futura de itens de informática, para atender as necessidades internas do CRF/SC 83900969000146-1-000029/2024-000002	SC	vigente até 11/05/2027
Registro de preços para aquisição futura de itens de informática, para atender as necessidades internas do CRF/SC 83900969000146-1-000029/2024-000004	SC	vigente até 22/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de serviço de link dedicado de internet de 200Mbps (duzentos megabits por segundo), simétrico (200 Mbps de download e 200 Mbps de upload), com tecnologia de fibra óptica de link dedicado (não compartilhado), com garantia de banda de 100% (cem por cento) da velocidade contratada, disponibilidade (SLA) mínima de 99,9% (noventa e nove vírgula nove por cento) mensal, tempo de reparo (MTTR) máximo de 4 (quatro) horas, com endereçamento IP de bloco mínimo de 6 (seis) IPs fixos, incluindo serviços de segurança (proteção DDoS, firewall/IPS, notificação de incidentes e que não interfira no atual firewall do CRF/SC), suporte técnico de 24 (vinte e quatro) horas por 7 (sete) dias na semana, com equipamento em comodato, migração assistida e sem interrupção dos serviços, monitoramento proativo e relatórios mensais de disponibilidade/tráfego/incidentes para atender a sede do CRF/SC. 83900969000146-2-000046/2026	BSB TIC SOLUCOES LTDA	R$ 25.776,00	30/08/2027
Valor empenhado a S. E. COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA, referente a aquisição de dois (2) ares condicionados Inverter de 12.000 e 24.000 BTUS, para a sede do CRF/SC, sendo: * 01 Ar Condicionado Split Inverter Vix 24000 BTU/h Quente e Frio 220 Volts = R$ 4.108,00 * 01 Ar Condicionado Split Inverter Vix 12000 BTU/h Quente e Frio 220 Volts = R$ 2.190,00 83900969000146-2-000047/2026	S.E. COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.298,00	22/08/2027
Valor empenhado a A.D.S.M, referente a aquisição de suporte móvel para televisores de 55” A 90”. 83900969000146-2-000044/2026	66.343.359 MARIA LUIZA DA SILVA DIAS	R$ 1.480,00	10/08/2027
Valor empenhado a A.D.S.M, referente a aquisição de Smart Tv Tcl 32S5K, 32”, Qled, Full Hd 1920X1080, 60Hz, Hdr10, Google Tv, WiFi, Bluetooth, Google Cast, 2 Hdmi, 1 Usb, Bivolt, Controle Remoto Original, Garantia 12 Meses. 83900969000146-2-000045/2026	66.343.359 MARIA LUIZA DA SILVA DIAS	R$ 1.196,00	10/08/2027
Valor empenhado a LICITA INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição de suporte de videocassete /televisão, com função de suporte móvel articulável p/ equipamentos 32"". 83900969000146-2-000043/2026	LICITA INFORMATICA LTDA	R$ 76,50	10/08/2027
Valor empenhado a SOLAR MAIS ENERGIA LTDA, referente a aquisição de dois (2) ares condicionados Inverter de 12.000 e 24.000 BTUS, para a sede do CRF/SC: * 01 Ar condicionado Split, inverter, quente e frio, 12.000 BTU´S. Marca MIDEA: R$ 2.119,00 * 01 Ar condicionado Split, inverter, quente e frio, 24.000 BTU´S. Marca HITACHI: R$ 4.165,00 83900969000146-2-000042/2026	SOLAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 6.284,00	09/08/2027
Contratação de espaço físico em ambiente de coworking, localizado na região central do município de Joinville/SC, consistente em sala privativa destinada ao funcionamento da Seccional Norte do CRF/SC, com infraestrutura completa e serviços inclusos, apto ao desempenho das atividades institucionais e ao atendimento ao público. 83900969000146-2-000039/2026	LAMP NETWORK LTDA	R$ 19.200,00	11/07/2027
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas urbanas, com dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, e limpeza e desinfecção de 3 (três) reservatórios d’água, com fornecimento de toda mão de obra e de todos os materiais e insumos necessários; com periodicidade anual, para atender a sede do CRF/SC. 83900969000146-2-000038/2026	DEDETIZADORA NAVARINI LTDA	R$ 2.900,00	08/07/2027
Valor empenhado a RM ESCADAS LTDA EPP, para a aquisição de escada multifuncional em alumínio, articulada 4X4 (4 sessões de 4 degraus), estrutura em alumínio, 16 degraus, altura máxima aproximada de 4,61 metros, peso suportado 150 kg. 83900969000146-2-000037/2026	RM ESCADAS LTDA	R$ 890,00	06/07/2027
Valor empenhado a LR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, referente Aquisição de dois automóvel HYUNDAI HB20 LIMITED 1.0 TGDI AT, para a Fiscalização. Valor unitário: R$123.111,18 83900969000146-2-000036/2026	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 246.222,36	27/06/2027
Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Seguro Predial. 83900969000146-2-000035/2026	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A	R$ 9.882,00	20/06/2027
Valor empenhado a LAMP NETWOEK LTDA, pela contratação de espaço físico: - Auditório/sala de eventos, no dia 25/06/2026, das 13h30 às 17h30, com capacidade para acomodação de até 40 participantes sentados, disponibilização de 40 cadeiras e mesa de autoridades para 09 a 10 pessoas; - Sala de reuniões, no dia 26/06/2026, das 09h00 às 12h00, com capacidade para até 14 pessoas. 83900969000146-2-000032/2026	LAMP NETWORK LTDA	R$ 1.380,00	20/06/2027
Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA DE RH LTDA, pela emissão de certificados digitais ICP-Brasil do tipo E-CPF A1, para a funcionária do CRF/SC Maria Clara da Costa Fertig. 83900969000146-2-000030/2026	DOCS CONSULTORIA DE RH LTDA	R$ 65,00	14/06/2027
Valor empenhado a SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINDFAR/SC, para a aquisição de 35 (trinta e cinco) inscrições para participação de profissionais no evento Farmapolis Brasil 2026, que ocorrerá nos dias 18 e 20 de junho de 2026 em Florianópolis/SC. 83900969000146-2-000031/2026	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINDFAR/SC	R$ 8.750,00	13/06/2027
Contratação de empresa especializada para realização de manutenção e reforma de duas fantasias personalizadas do tipo “bonecos de vestir”, pertencentes ao patrimônio do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catariana - CRF/SC, incluindo a reforma de duas cabeças e a confecção de dois pares de sapatos. 83900969000146-2-000034/2026	INDUSTRIA DOS BONECOS ARTESANAIS FERREIRA LTDA	R$ 3.960,00	09/06/2027
Valor empenhado para a contratação de inscrição para participação da funcionário (a) do CRF/SC no curso “Planejamento da Contratação, ETP, TR com uso de Inteligência Artificial”, a ser realizado nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2026, na cidade de Florianópolis/SC. 83900969000146-2-000033/2026	LICIEXPRESS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 3.299,00	06/06/2027
Valor empenhado a LD ELETRONICOS LTDA, referente a aquisição de equipamentos de Informática: 16 Monitores 23.8 Polegadas Concordia - H238F: Valor Unitário R$839,00 83900969000146-2-000028/2026	LD ELETRONICOS LTDA	R$ 13.424,00	06/06/2027
Valor empenhado a ELETRO VOITENA LTDA, referente a aquisição de equipamentos de Informática: 01 unidade de SSD EXTERNO CAPACIDADE 2TB. 83900969000146-2-000027/2026	ELETRO VOITENA LTDA	R$ 1.530,25	06/06/2027
Valor empenhado a PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA, para a aquisição de onze medalhas em latão, com banho de ouro industrial, medindo 5,5cm de diâmetro cada uma, gravadas em baixo relevo, acompanhadas de fitas de cetim na cor amarela de 80cm, acondicionadas em estojo de eludo preto com dimensões de 18cm x 14cm cada, e acompanhadas de plaquetas de identificação em latão, com gravação e pintura em baixo relevo, tamanho de 11cm x 2,85cm (cada plaqueta com o nome de um homenageado) para atender as necessidades internas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina. 83900969000146-2-000026/2026	PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	R$ 2.530,00	03/06/2027
Valor empenhado a FEPESE – FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS, para a inscrição de 02 (dois) participantes evento Summit Cidades 2026, que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2026, em Florianópolis/SC, para as servidoras do CRF/SC, Juliana Korb Nogueira e Daniela Meurer. 83900969000146-2-000029/2026	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	R$ 1.099,80	01/06/2027
Contratação de solução continuada de disponibilização de máquina automática de café, com manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e fornecimento de insumos sob demanda, para atendimento da recepção e às necessidades internas do CRF/SC. 83900969000146-2-000023/2026	GALERIA DE MAQUINAS E CAFES LTDA	R$ 15.732,00	30/05/2027
Prestação continuada de assistência à saúde, regido pela Lei nº 14.133/2021, Lei nº 9.656/1998, Código de Defesa do Consumidor e normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, incluindo suas atualizações vigentes à época do atendimento. 83900969000146-2-000025/2026	UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R$ 678.600,36	30/05/2027
Contratação de espaço físico em ambiente de Coworking, localizado em Joinville/SC, com disponibilização de sala privativa destinada ao funcionamento da Seccional Norte do CRF/SC, com infraestrutura completa e adequada ao desempenho das atividades institucionais, incluindo mobiliário, climatização, internet de alta velocidade, energia elétrica, serviços de recepção, limpeza, segurança, bem como demais facilidades necessárias ao atendimento ao público e ao funcionamento administrativo da unidade, destinada inicialmente à implantação temporária, de 45 a 60 dias, nas condições estabelecidas no Termo de Referência com possibilidade de prorrogação. 83900969000146-2-000022/2026	LAMP NETWORK LTDA	R$ 3.200,00	18/07/2026
Aquisição de informativo institucional impresso do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – CRF/SC, produzido sob demanda a partir de arquivo digital fornecido pelo Conselho, incluindo serviços gráficos de impressão e acabamento. 10.000 tiragens de informativos 83900969000146-2-000021/2026	AGAPE DESIGN LTDA	R$ 3.470,00	09/05/2027
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Seguro Veicular (colisão, incêndio e roubo/furto) dos automóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC. 83900969000146-2-000020/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 29.185,96	27/04/2027
Apólice de seguro para a vigência de 12 meses da seguinte frota de 14 veículos do CRF/SC: 01 (um) Volkswagen Virtus Exclusive 1.4- Placa TPN-5F96 04 (quatro) Hyundai HB201.6- Placas QJG-9873, QJG-9993, RAJ-6864, RAJ6924 08 (oito) Hyundai HB201.0 Turbo Aut.- Placas RLN-5I80, RLN-5I40, RYM-4D01, RYM-4D31, RYM-4E31, RYM-4E91, RYM-4F21, RYM-5A71 01 (um) Hyundai HB201.0 Turbo - Placas TPP-8186 83900969000146-2-000018/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 29.185,96	25/04/2027
Empenhado a ENLUAZE COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA, referente a aquisição de 20 pastas em couro com no mínimo duas divisórias, alças de mão em couro, alça tiracolo e tamanhos mínimos aproximados de 29 cm altura x 38 cm de comprimento x 10 cm de largura, para uso dos fiscais do CRF/SC, com alça sobressalente. 83900969000146-2-000019/2026	ENLUAZE ACESSORIOS EM COURO LTDA	R$ 10.560,00	14/04/2027
Contratação de serviço de licença de uso de programa de folha de pagamento, envolvendo implantações, atualização das funções, em decorrência de mudanças na legislação federal, estadual e municipal, gestão do e-social, configurações, treinamento para uso dos programas, manutenção e suporte técnico com padrões adequados de qualidade, segurança, desempenho, correções de eventuais erros e ainda o fornecimento de novas versões dos sistemas com as respectivas explicações sobre ajustes, sem quaisquer ônus adicionais. Não estão compreendidos neste contrato serviços como; consulta de legislação, manutenção em redes, suporte de outros sistemas tais como: RAIS, DIEF, GIA, IRPJ, CAGED, DIRF, GFIP etc, bem como possíveis erros causados nos sistemas ora licenciados devido ao mau uso pela CONTRATANTE ou seus funcionários. Tais serviços, se solicitados, poderão ser prestados/executados mediante orçamento prévio e pagamento a parte. A licença para uso do sistema; DPPH, é para MULTI USUÁRIOS. Ou seja, a licença de uso não limita o usuário a acessar quaisquer dos programas ora cedidos, simultaneamente em todos os computadores interligados em rede. 83900969000146-2-000010/2026	JD SOFT SISTEMAS LTDA	R$ 7.404,00	30/03/2027
Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil e/ou Arquitetura para a prestação de serviços técnicos profissionais de elaboração de Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo completo, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica ART, destinado a subsidiar a futura execução da obra de restauração do Prédio Sede do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina CRF/SC, localizado na Rua Crispim Mira, nº 421, Centro, Florianópolis/SC. 83900969000146-2-000017/2026	GVC ENGENHARIA, PROJETO E AVALIACOES LTDA	R$ 6.800,00	28/03/2027
Serviço de disponibilização de vaga de estacionamento/garagem coberta com acesso 24 horas, para abrigar o automóvel HB20, Placa RAJ6864, utilizado pelo Departamento de Fiscalização do CRF/SC, ou veículo equivalente que venha a substituí-lo, localizado na Rua Enedina D'avila Ferreira, nº510, vaga nº52, CEP 88.310-691, bairro Cordeiros, Município de Itajaí/SC. 83900969000146-2-000016/2026	62.278.146 ADEMIR ANTONIO PEREIRA JUNIOR	R$ 4.800,00	21/03/2027
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de componentes/peça novos (primeiro uso) para 1 (um) elevador, visando atender as necessidades do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – CRF/SC 83900969000146-2-000015/2026	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	R$ 5.040,00	17/03/2027
Inscrição de 02participantes no 10º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, promovido pelo COSEMS/SC, a ser realizado de 11 a 13 de março de 2026, em Chapecó/SC 83900969000146-2-000014/2026	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA	R$ 600,00	12/03/2026
Valor empenhado a MAYKON WALTER MOREIRA (CASA DOS EXTINTORES), para aquisição/recarga de quatro extintores de incêndio instalados nas sedes do CRF/SC, nos quantitativos conforme abaixo: Descrição Quantidade Local: - Aquisição PQSP 4 KG BC 04 Sede Trav. Olindina Alves Pereira, 35 83900969000146-2-000012/2026	MAYKON WALTER MOREIRA	R$ 620,00	02/03/2027
Valor empenhado a MAYKON WALTER MOREIRA (CASA DOS EXTINTORES), para manutenção/recarga de dezesseis extintores de incêndio instalados nas sedes do CRF/SC, nos quantitativos conforme abaixo: Descrição Quantidade Local - Manutenção PQSP 4 KG BC 13 Sede Prédio Crispim Mira, 421 - Manutenção CO2 4 KG 02 Sede Prédio Crispim Mira, 421 - Manutenção PQSP 4 KG BC 01 Sede Trav. Olindina Alves Pereira, 35 83900969000146-2-000011/2026	MAYKON WALTER MOREIRA	R$ 1.055,00	02/03/2027
Valor empenhado a EDSON ROCHA LTDA, pelo fornecimento de chapas metálicas a serem confeccionadas sob medida, compreendendo a fabricação e instalação de chapa para cobertura do quadro de energia da nova sede e de chapa para fechamento do acesso da porta de vidro da sede antiga, destinadas ao reforço estrutural e a proteção patrimonial. 83900969000146-2-000013/2026	EDSON ROCHA LTDA	R$ 1.990,00	02/03/2027
Valor empenhado a EDSON ROCHA LTDA, para fabricar e montar grades com ferro redondo de 3/8’ com fechamento em chapa frisada, com pintura. FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 04/2026. Esta contratação justifica-se pela necessidade urgente de recomposição e proteção do patrimônio público do CRF/SC, diante de reiterados eventos de invasão e furto registrados na edificação. Além do furto da janela ocorrido em 14/12/2025, conforme Boletim de Ocorrência nº 1236986/2025-BO-00614.2025.0078869, foi registrado novo episódio de invasão ao imóvel, conforme Boletim de Ocorrência nº 0167656/2026-BO-00614.2026.0011009, bem como a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante nº 3.26.00222, emitido pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, evidenciando a persistência da vulnerabilidade do local e o risco concreto de novas ocorrências. 83900969000146-2-000009/2026	EDSON ROCHA LTDA	R$ 17.390,00	16/02/2027
Valor empenhado à BIQ BENEFICIOS LTDA, referente as despesas com Vale Refeição, que será fornecido aos empregados do CRF/SC, no decorrer dos meses de março a dezembro de 2026, conforme Pregão Eletrônico 005/2025, Contrato 001/2026. 83900969000146-2-000008/2026	BIQ BENEFICIOS LTDA	R$ 867.080,68	09/02/2027
Valor empenhado à BIQ BENEFICIOS LTDA, referente as despesas com Vale Alimentação, que será fornecido aos empregados do CRF/SC, no decorrer dos meses de março a dezembro de 2026, conforme Pregão Eletrônico 005/2025, Contrato 001/2026. 83900969000146-2-000007/2026	BIQ BENEFICIOS LTDA	R$ 1.290.961,96	09/02/2027
Valor empenhado à BIQ BENEFICIOS LTDA, referente as despesas com Vale Cultura, que será fornecido aos empregados do CRF/SC, no decorrer dos meses de março a dezembro de 2026, conforme Pregão Eletrônico 005/2025, Contrato 001/2026. 83900969000146-2-000006/2026	BIQ BENEFICIOS LTDA	R$ 36.800,00	09/02/2027
O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada para a administração e o fornecimento de cartões magnéticos com chip para vales-alimentação, vale-refeição e vale-cultura incluindo gerenciamento, recargas mensais, aplicativo móvel para consulta de saldo/extrato e suporte aos usuários, sendo exigida, no mínimo, a aceitação em estabelecimentos bandeirados (Visa, Mastercard, Elo ou similar) e a compatibilidade com aplicativos de delivery em âmbito nacional para os benefícios de vale-alimentação e vale-refeição, para atender aos funcionários do CRF/SC, conforme especificado no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2025. A quantidade de funcionários/beneficiários indicada no Termo de Referência é meramente estimativa, podendo sofrer acréscimos ou decréscimos ao longo da vigência contratual, conforme necessidade da Administração, sem que disso resulte direito à indenização, reajuste ou compensação de qualquer natureza à contratada, observados os limites legais. A gestão dos benefícios abrange: Gestão de Vales-Alimentação: Controle de recargas com registro detalhado e limites configuráveis, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído pela Lei nº 6.321/1976, com as atualizações previstas na Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 2022, e demais legislação aplicável; Gestão de Vales-Refeição: Controle de recargas diárias/mensais com registro detalhado, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído pela Lei nº6.321/1976, com as atualizações previstas na Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 2022, e demais legislação aplicável; Gestão de Vales-Cultura: Controle de recargas mensais com registro detalhado, em conformidade com a Lei nº 12.761/2012 e demais normas vigentes; Sistema de Gerenciamento: Plataforma informatizada acessível via web e aplicativo móvel (disponível para Android e iOS), com relatórios gerenciais, dashboards, e controle em tempo real, incluindo identificação de gastos por funcionário, estabelecimento, tipo de benefício, valor, data e hora de utilização, e saldo acumulado. Os cartões deverão possuir chip de segurança, modalidade de pagamento por aproximação (NFC), senha individualizada e intransferível, validade mínima de 5 anos, e função de múltiplos benefícios em um único cartão. Os créditos não terão prazo de validade e serão cumulativos. A emissão inicial e reposições (por extravio, dano, perda, roubo ou furto) serão gratuitas, com bloqueio imediato e transferência de saldo em até 5 dias úteis. A taxa de administração aplicável à execução do contrato é de 0,00% (zero por cento), conforme proposta comercial vencedora apresentada no âmbito do Pregão Eletrônico Nº90005/2025, incidente sobre o valor total dos serviços contratados, nos termos do Termo de Referência e do Edital, não havendo qualquer ônus financeiro ao CRF/SC a esse título. 83900969000146-2-000004/2026	BIQ BENEFICIOS LTDA	R$ 1.879.427,04	07/02/2029
Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA DE RH LTDA, pela emissão de certificados digitais ICP-Brasil do tipo E-CPF A1, para os Funcionários Mauricio Gustavo Tramontina, Luciano Nazar e para o Presidente Farm. Marco Aurelio Thiesen Koerich. Valor unitário R$ 65,00. 83900969000146-2-000005/2026	DOCS CONSULTORIA DE RH LTDA	R$ 195,00	02/02/2027
Valor empenhado a TELEWER TELECOMUNICACOES LTDA, referente a instalação de 01 (um) sensor infravermelho ativo de 4 feixes, destinado à reposição de equipamento de segurança furtado da Sede do CRF/SC. JUSTIFICATIVA: A presente contratação direta, em caráter emergencial, é necessária para recompor o sistema de segurança patrimonial do prédio da sede do CRF/SC, localizado na Rua Crispim Mira, nº 421, Centro, Florianópolis/SC, em razão do furto consumado de um sensor de barreira infravermelho, conforme registrado em Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial competente, o qual segue anexo ao presente processo. O equipamento furtado integrava o sistema de segurança eletrônica do prédio da sede do CRF/SC, sendo responsável pela detecção de presença na área de acesso das garagens. O furto ocorreu por volta de 01h14min, conforme consignado no Boletim de Ocorrência, e a sua subtração comprometeu significativamente a segurança do patrimônio público, ampliando o risco de novas invasões e danos ao imóvel. Ressalta-se que, além do Boletim de Ocorrência, há imagens extraídas do sistema de videomonitoramento, as quais registram o momento da ação criminosa, corroborando os fatos relatados e evidenciando a necessidade imediata de reposição do equipamento subtraído. Diante da urgência na recomposição do sistema de segurança e da necessidade de estabelecimento das condições mínimas de proteção do patrimônio público, optou-se pela contratação direta da empresa Telewer Telecomunicações Ltda, especializada no fornecimento, instalação e manutenção de sistemas de segurança eletrônica, com base em orçamento compatível com os preços praticados no mercado. 83900969000146-2-000003/2026	TELEWER TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 200,00	31/01/2027
Valor empenhado a TELEWER TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição de 01 (um) sensor infravermelho ativo de 4 feixes, destinado à reposição de equipamento de segurança furtado da Sede do CRF/SC. JUSTIFICATIVA: A presente contratação direta, em caráter emergencial, é necessária para recompor o sistema de segurança patrimonial do prédio da sede do CRF/SC, localizado na Rua Crispim Mira, nº 421, Centro, Florianópolis/SC, em razão do furto consumado de um sensor de barreira infravermelho, conforme registrado em Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial competente, o qual segue anexo ao presente processo. O equipamento furtado integrava o sistema de segurança eletrônica do prédio da sede do CRF/SC, sendo responsável pela detecção de presença na área de acesso das garagens. O furto ocorreu por volta de 01h14min, conforme consignado no Boletim de Ocorrência, e a sua subtração comprometeu significativamente a segurança do patrimônio público, ampliando o risco de novas invasões e danos ao imóvel. Diante da urgência na recomposição do sistema de segurança e da necessidade de restabelecimento das condições mínimas de proteção do patrimônio público, optou-se pela contratação direta da empresa Telewer Telecomunicações Ltda, especializada no fornecimento, instalação e manutenção de sistemas de segurança eletrônica, com base em orçamento compatível com os preços praticados no mercado. 83900969000146-2-000002/2026	TELEWER TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 565,00	31/01/2027
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados e conforme demanda interna do CRF/SC. 83900969000146-2-000024/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 250.000,00	17/01/2027
Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA DE RH LTDA, pela emissão de certificados digitais ICP-Brasil do tipo E-CPF A1, para os Funcionários Everaldo Amaral, Renato Noceti Martins e Adriana Da Silva Flor. Valor unitário R$ 65,00. 83900969000146-2-000001/2026	DOCS CONSULTORIA DE RH LTDA	R$ 195,00	07/01/2027
Valor empenhado a TELEWERTELECOMUNICACOESLTDA, pelos serviços de manutenção predial no ramo de monitoramento eletrônico, para ampliação de área, com instalação de mais sensores de presença e teclado paraa sede do CRF/SC, como objetivo de garantir mais segurança e proteção ao patrimônio público e usuários. 83900969000146-2-000050/2025	TELEWER TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 600,00	18/12/2026
Valor empenhado a TELEWER TELECOMUNICACOES LTDA, pelos aquisição de material de manutenção predial no ramo de monitoramento eletrônico, para ampliação de área, com instalação de mais sensores de presençae teclado para a sede do CRF/SC com o objetivo de garantir mais segurança e proteção ao patrimônio público e usuários. 83900969000146-2-000051/2025	TELEWER TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 833,50	18/12/2026
Valor empenhado a DEIVID PESSOA SERRALHERIA pelos serviços de manutenção predial emergencial para confecção de duas grades/portas externas e conserto de uma grade de janela, para a sede antiga do CRF/SC, como objetivo de garantir mais segurança e proteção ao patrimônio público. 83900969000146-2-000049/2025	DEIVID PESSOA SERRALHERIA	R$ 5.450,00	18/12/2026
Valor empenhado a LD ELETRONICOS LTDA, referente a aquisição de peças e acessórios para informática: - FRAGMENTADORA DE PAPEL A4 - 3 x R$ 400,00 = R$ 1.200,00 - ESTABILIZADOR - 11 x R$ 400,00 = R$ 4.400,00 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - 1 x R$ 370,00 = R$ 370,00 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL A4 - 3 x R$ 300,00 - R$ 900,00 83900969000146-2-000058/2025	LD ELETRONICOS LTDA	R$ 6.870,00	14/12/2026
Valor empenhado a ELETRO VOITENA LTDA, referente a aquisição de peças e acessórios para informática: - PENDRIVE 128 - 5 X GB R$ 79,90 = R$ 399,50 - PLACA DE VÍDEO DDR3 - 1GB - 5 X R$ 187,55 = R$ 937,75 - WEBCAM - 10 X R$ 49,90 = R$ 499,00 - Hub USB 3.0 - 7 Portas - 10 X R$ 78,99 = R$ 789,90 - CÂMERA DE SEGURANÇA 1 X R$ 249,00 = R$ 249,00 83900969000146-2-000057/2025	ELETRO VOITENA LTDA	R$ 2.875,00	14/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.