perfil de órgão comprador

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

66.858.689/0001-06 · Estadual · SPRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 26.102,83

2 contratações · ticket R$ 13.051,42

concentração de fornecedores (HHI)

9.307

concentrado · 3 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 14 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 20.000.000
03/26	R$ 37.113.630
04/26	R$ 212.399
06/26	R$ 8.466
07/26	R$ 23.087

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3570
26T1	57113630.17
26T2	220865.38
26T3	23086.6

o que este órgão compra

maiores fornecedores

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	R$ 4.290.000,00
AIRES TURISMO LTDA	R$ 144.511,64
F A FLY UTILIDADES LTDA	R$ 14.990,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
ESP-UNID.COORD.PROG.INVES.TRAN.METR.SP-UCPITM 990180	São Paulo / SP	2	R$ 37.113.630,17
ESP-COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTAO 990175	São Paulo / SP	1	R$ 20.000.000,00
ESP-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO 990177	Pindamonhangaba / SP	9	R$ 297.630,14

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (3)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL. 66858689000106-2-000003/2026	AIRES TURISMO LTDA	R$ 144.511,64	11/06/2027
Contratação de serviços contínuos de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documento de legitimação - vale-refeição - na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar, com senha pessoal e intransferível, chip de segurança, operacionalização por meio de arranjo de pagamento aberto, e recargas de créditos mensais, destinados aos servidores da Secretaria de Transportes Metropolitano do Estado e do Quadro Especial da extinta EMTU/SP 66858689000106-2-000002/2026	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	R$ 4.290.000,00	31/08/2027
AQUISIÇÃO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA DRONE 66858689000106-2-000030/2024	F A FLY UTILIDADES LTDA	R$ 14.990,00	01/12/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.