perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

64.037.898/0001-55 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 589.077,09

26 contratações · ticket R$ 22.656,81

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.031

mercado competitivo · 21 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

64.037.898/0001-55 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/64037898000155 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

1034º de 1.099 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

em 24 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 3. Indício estatístico, não acusação.

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 26

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 3 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (3 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

68% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 86% dos 1.283 órgãos de SP com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 68%| mediana dos pares 11%| p90 dos pares 84%

Base: R$ 524.956,77 de R$ 775.756,77 contratados (43 de 44 contratações, 98% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

4 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
A DE PADUA SOARES DA SILVA	RODRIGO MALAVAZI AGUIAR	mesmo endereço
A DE PADUA SOARES DA SILVA	JOSE ROBERTO ALVES	mesmo endereço
RODRIGO MALAVAZI AGUIAR	JOSE ROBERTO ALVES	mesmo endereço
DIESICA ARIANE SOUZA DE OLIVEIRA	57.943.469 JAQUELINE ARISTEU NUNES	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
02/26	R$ 102.366
03/26	R$ 56.000
05/26	R$ 348.595
08/26	R$ 82.116

compras por trimestre (24m)

▲ 147% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	37799.55
25T1	151828.64
25T2	49166.57
26T1	158366.31
26T2	348595.26
26T3	82115.52

o que este órgão compra

maiores fornecedores

AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE LTDA	R$ 56.910,00
F.B. DA SILVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA	R$ 54.720,00
JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 49.166,57
1DOC TECNOLOGIA S.A	R$ 33.600,00
NOVA CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 27.166,66
DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA	R$ 24.000,00
LARA & FRANCO LTDA	R$ 23.787,07
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO LTDA	R$ 21.735,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL 1.2024	Ilha Comprida / SP	21	R$ 495.538,19
CAMARA MUNICIPAL 1.2026	Ilha Comprida / SP	21	R$ 279.604,66
CAMARA MUNICIPAL 1.2025	Ilha Comprida / SP	5	R$ 52.729,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (38)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E IMUNIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA) EM TODOS OS AMBIENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA/S.P, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 64037898000155-2-000003/2026	ZUIN COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 11.495,00	25/06/2027
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA CONTÍNUA E PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPPRIDA. 64037898000155-2-000002/2026	AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE LTDA	R$ 40.740,00	11/05/2027
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 64037898000155-2-000001/2026	63.499.854 ORIEL MARQUES DA SILVA	R$ 11.800,00	04/05/2027
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA PARA SUBSTITUIR OS OBJETOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE INSERVIVEIS, PARA GARANTIR A HIGIENE E BOM FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO COLETIVO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE. 64037898000155-2-000009/2025	A EXPLOSAO 8 LOJA DE VARIEDADES LTDA	R$ 96,00	23/04/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INCÊNDIO, LOCALIZADO NA ÁREA POSTERIOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA. 64037898000155-2-000007/2026	JOSE ROBERTO ALVES	R$ 5.200,00	15/04/2027
CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTOR COMPLETO (COBERTURA COMPREENSIVA) PARA O VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET TRACKER AT, ANO/MODELO 2025/2026, COR PRETA, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO COBERTURA CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO/FURTO, DANOS A TERCEIROS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS E DEMAIS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NESTE DOCUMENTO. NA MODALIDADE DE PRONTO PAGAMENTO. 64037898000155-2-000006/2026	PORTO SEGURO COMP. DE SEGUROS GERAIS	R$ 4.420,65	03/03/2027
Revisão de 40.000 km do veículo oficial do Legislativo Municipal, obrigatória para manter a garantia do veículo. 64037898000155-2-000005/2026	MAGGI MOTORS LTDA	R$ 1.576,60	09/02/2027
Revisão de 40.000 km do veículo oficial do Legislativo Municipal, obrigatória para manter a garantia do veículo. 64037898000155-2-000004/2026	MAGGI MOTORS LTDA	R$ 1.766,50	09/02/2027
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, COMPREENDENDO NOTEBOOK, MICRO-ONDAS, LIQUIDIFICADOR E NO-BREAK. 64037898000155-2-000007/2025	A EXPLOSAO 8 LOJA DE VARIEDADES LTDA	R$ 1.000,00	29/01/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LAVAGEM AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA LEGISLATIVA. 64037898000155-2-000010/2025	DIESICA ARIANE SOUZA DE OLIVEIRA	R$ 10.080,00	30/12/2026
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, COMPREENDENDO NOTEBOOK, MICRO-ONDAS, LIQUIDIFICADOR E NO-BREAK. 64037898000155-2-000006/2025	57.943.469 JAQUELINE ARISTEU NUNES	R$ 15.360,00	29/01/2026
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB EM FORMATO SAAS PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA. 64037898000155-2-000008/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A	R$ 33.600,00	30/12/2026
Contratação de empresa especializada para acompanhamento e fiscalização de execução do projeto de engenharia de instalação de muro e gradil no entorno da Câmara Municipal de Ilha Comprida e extensão de sua calçada; elaboração de projeto completo de reforma e de reforço estrutural do telhado para futura instalação de energia solar e elaboração de projeto completo de criação da garagem oficial no pátio interno e adequação do espaço. Incluindo os projetos executivos, estruturais e demais acessórios necessários à concretização dos projetos acima citados. 64037898000155-2-000005/2025	NOVA CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 27.166,66	25/05/2026
O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de GÁS (GLP) 45kg, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Ilha Comprida. 64037898000155-2-000004/2025	G B STANGHERLIN LTDA	R$ 4.150,00	10/11/2026
O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na confecção de Carteiras de Identificação dos Vereadores e Crachás de Identificação dos Servidores da Câmara Municipal de Ilha Comprida. 64037898000155-2-000003/2025	EMBACOM LTDA	R$ 454,60	02/11/2026
Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de combustível, contínuo e fracionado para o período de 12 (doze) meses, com vistas a atender às necessidades de abastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal de Ilha Comprida. 64037898000155-2-000002/2025	A DE PADUA SOARES DA SILVA	R$ 18.270,00	25/03/2026
Pintura do prédio da Câmara Municipal de Ilha Comprida. 64037898000155-2-000001/2025	JOMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 49.166,57	11/09/2025
Aquisição de 01 (uma) mola hidráulica tipo dorma, de chão, com instalação inclusa. 64037898000155-2-000021/2024	55.332.047 JORGE LUIZ VIEIRA DE JESUS	R$ 890,00	25/03/2025
Contratação de empresa para realização de manutenção corretiva do sistema hidráulico da bomba de incêndio e adequação do ponto de adicional do sistema de gás GLP nos padrões da NBR 15526 e IT 28 do Corpo de Bombeiro, instalação de registro abre e fecha, instalação de regulador de baixa pressão compatível com a 64037898000155-2-000020/2024	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA ME	R$ 4.550,00	22/02/2025
Notebook Intel Core i5-123u de 12ª Geração. 64037898000155-2-000019/2024	RODRIGO MALAVAZI AGUIAR	R$ 3.500,00	10/12/2024
Papel A4, resma com 500 folhas, medidas 210mm X 297mm, 75 g/m², caixa com 10 resmas. 64037898000155-2-000018/2024	MARIANA PRESENTES E PAPELARIA LTDA	R$ 4.200,00	10/12/2024
Contratação de empresa prestadora de serviço técnico profissional de instalação , substituição, higienização, recargas de gás, reparos e manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado, conforme especificações contidas no termo de referência. 64037898000155-2-000017/2024	TREND BRASFRIO COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	R$ 9.100,00	03/12/2024
Aquisição de 1(um) Fogão Industrial de 6 bocas com Forno para compor o mobiliário e equipamentos da cozinha da Câmara Municipal de Ilha Comprida. 64037898000155-2-000016/2024	D M R BICAS	R$ 2.796,89	04/12/2024
Aquisição de 10 (dez) Cadeiras Plásticas ISO - Estrutura de aço - Cor preta - Acento e encosto em polietileno, suportando até 120 Kg. 64037898000155-2-000015/2024	D M R BICAS	R$ 1.365,80	02/12/2024
Contratação de empresa para realização de treinamento de servidores para formação de Brigada de Incêndio - AVCB ( Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo). 64037898000155-2-000014/2024	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA ME	R$ 2.867,33	22/11/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA. 64037898000155-2-000011/2024	DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA	R$ 24.000,00	01/08/2025
AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA TIPO DORMA JÁ INSTALADA. 64037898000155-2-000013/2024	55.332.047 JORGE LUIZ VIEIRA DE JESUS	R$ 2.670,00	24/07/2025
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA COM O OBJETO DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA. 64037898000155-2-000009/2024	SONIA APARECIDA K. RODRIGUES ABRÃO ME	R$ 941,00	27/06/2025
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA COM O OBJETO DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA. 64037898000155-2-000010/2024	WILLIAM DE QUEIROZ TIMOTEO	R$ 2.072,00	27/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER DIARIAMENTE VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE, BOLETIM DE PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS ESTADUAIS E FEDERAIS EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA. 64037898000155-2-000012/2024	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	R$ 1.035,72	24/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO DE GÁS P45KG PARA USO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA. 64037898000155-2-000008/2024	G B STANGHERLIN LTDA	R$ 1.925,00	06/06/2025
AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA. 64037898000155-2-000007/2024	LARA & FRANCO LTDA	R$ 12.390,51	04/06/2025
AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 64037898000155-2-000005/2024	LUIZ CARLOS RIBEIRO PINTO	R$ 5.208,40	22/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOTEBOOKS, COMPUTADORES, INCLUINDO MONITOR E PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, SERVIDOR DE DADOS E INTERNET DA CÂMARA, REDE CABEADA, MONITOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS E CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. 64037898000155-2-000006/2024	F.B. DA SILVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA	R$ 54.720,00	13/05/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 64037898000155-2-000002/2024	LARA & FRANCO LTDA	R$ 11.396,56	29/04/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DE FORMA GLOBAL, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA. 64037898000155-2-000004/2024	AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE LTDA	R$ 16.170,00	20/03/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS E MEDALHAS DE HONRARIAS, COM VISTAS A ATENDER ÀS LEIS MUNICIPAIS, CONFORME CONDIÇÕES E EXEIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 64037898000155-2-000003/2024	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO LTDA	R$ 21.735,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA 01 (UM) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA XEI 2.0, ANO 2023, PLACA EXN8C54, COM COBERTURA TOTAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. 64037898000155-2-000001/2024	PORTO SEGURO COMP. DE SEGUROS GERAIS	R$ 4.134,68	08/03/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.