perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

59.058.131/0001-72 · Municipal · SP

comprado em 12 meses

R$ 1.306.097,46

26 contratações · ticket R$ 50.234,52

concentração de fornecedores (HHI)

3.047

concentrado · 11 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
26T2	1299843.17
26T3	6254.29

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SUPER SEG ASSESSORIA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 45.540,00
AMBIDEX BD PARTNERS LTDA	R$ 45.007,50
MILICO SOM LTDA-ME	R$ 12.900,00
63.219.107 MANUELLA PEREIRA	R$ 11.320,00
NINJA SOM COMERCIO DE ELTRONICOS LTDA	R$ 8.534,00
ITAXBR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 8.000,00
BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 4.287,00
MIPEÇA LTDA.	R$ 4.037,40

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (9)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA 1	São Lourenço da Serra / SP	4	R$ 1.172.834,41
Secretaria Municipal de Educação 5.2026	São Lourenço da Serra / SP	2	R$ 57.907,50
Secretaria Municipal de Promoção Social 6.2026	São Lourenço da Serra / SP	10	R$ 29.254,86
Secretaria Municipal de Segurança e Transportes 10.2026	São Lourenço da Serra / SP	2	R$ 25.428,82
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 7.2026	São Lourenço da Serra / SP	2	R$ 9.867,60
Secretaria Municipal de Saúde 8.2026	São Lourenço da Serra / SP	2	R$ 3.590,29
Secretaria Municipal de Administração 3.2026	São Lourenço da Serra / SP	1	R$ 3.405,00
Procuradoria Geral do Município 9.2026	São Lourenço da Serra / SP	2	R$ 2.709,00
Gabinete do Prefeito 2.2026	São Lourenço da Serra / SP	1	R$ 1.099,98

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (23)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA O PAÇO MUNICIPAL. 59058131000172-2-000033/2026	MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA	R$ 3.405,00	26/06/2027
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS TIPO BLACKOUT PARA A SALA DO GABINETE. 59058131000172-2-000034/2026	JOAO PEDRO COSTA JUNIOR DECORAÇÕES ME.	R$ 1.099,98	26/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UNIDADES ESCOLARES. 59058131000172-2-000029/2026	MILICO SOM LTDA-ME	R$ 12.900,00	23/06/2027
GLOBAL – MINI SALGADOS 59058131000172-2-000028/2026	63.219.107 MANUELLA PEREIRA	R$ 5.700,00	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ITENS DE DECORAÇÃO E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI). 59058131000172-2-000027/2026	63.219.107 MANUELLA PEREIRA	R$ 1.923,20	12/06/2027
COMPRAS DE PRODUTOS PARA FESTA JULINA 59058131000172-2-000026/2026	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	R$ 1.227,74	12/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA (PÁ CARREGADEIRA XCMG), MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E RETORNO ENTRE OS ENDEREÇOS ESPECIFICADOS. 59058131000172-2-000021/2026	ITAXBR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 8.000,00	12/06/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ITENS DE DECORAÇÃO E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DO ESPAÇO AMIGO. 59058131000172-2-000022/2026	63.219.107 MANUELLA PEREIRA	R$ 2.330,80	12/06/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ITENS DE DECORAÇÃO E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DO ESPAÇO AMIGO. 59058131000172-2-000023/2026	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 505,98	12/06/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ITENS DE DECORAÇÃO E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DO ESPAÇO AMIGO. 59058131000172-2-000024/2026	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	R$ 570,50	12/06/2027
COMPRAS DE PRODUTOS PARA FESTA JULINA 59058131000172-2-000025/2026	63.219.107 MANUELLA PEREIRA	R$ 1.366,00	12/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 59058131000172-2-000019/2026	KETOK PERSONALIZADOS LTDA	R$ 820,09	09/06/2027
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO XXXG. 59058131000172-2-000020/2026	APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.770,20	09/06/2027
CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE CADERNOS DE PROVAS DO CAED. 59058131000172-2-000017/2026	AMBIDEX BD PARTNERS LTDA	R$ 19.599,75	08/06/2027
CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE CADERNOS DE PROVAS DO CAED. 59058131000172-2-000018/2026	AMBIDEX BD PARTNERS LTDA	R$ 25.407,75	08/06/2027
AQUISIÇÃO DE APARELHO SONORO, COMPOSTO POR CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI). 59058131000172-2-000015/2026	NINJA SOM COMERCIO DE ELTRONICOS LTDA	R$ 8.534,00	02/06/2027
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA PATROL NEW HOLLAND RG 140B. 59058131000172-2-000016/2026	MIPEÇA LTDA.	R$ 1.867,60	02/06/2027
TALONÁRIO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 59058131000172-2-000014/2026	JARA SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 1.950,00	29/05/2027
CONTRATAÇÃO COM URGÊNCIA DE EMPRESA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA LEVANTAMENTO E CRIAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS (LTCAT) PARA GESTÃO E ENVIO DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO E-SOCIAL. 59058131000172-2-000013/2026	SUPER SEG ASSESSORIA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 45.540,00	28/05/2027
COMPRA DOS ITENS PARA MANTER A MOTONIVELADORA PATROL EM FUNCIONAMENTO. 59058131000172-2-000012/2026	MIPEÇA LTDA.	R$ 2.169,80	27/05/2027
Contratação de empresa especializada/concessionária autorizada Renault para prestação de serviços de revisão periódica obrigatória de 20.000 km da VAN Renault Master Raytec PA, placa UGO-6H89, pertencente à frota da Secretaria de Saúde de São Lourenço da Serra/SP, incluindo fornecimento de peças genuínas, componentes, materiais, mão de obra técnica especializada e demais serviços necessários à manutenção preventiva do veículo. 59058131000172-2-000011/2026	BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 1.571,66	27/05/2027
Produtos para a realização da revisão periódica obrigatória de 20.000 km do veículo oficial pertencente à frota municipal, visando à manutenção da garantia de fábrica e preservação das condições adequadas de funcionamento e segurança do veículo. 59058131000172-2-000010/2026	BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 2.715,34	27/05/2027
AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE VASILHAMES (GALÕES) DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, DESTINADOS AO USO NO CRAS. 59058131000172-2-000009/2026	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	R$ 406,00	25/05/2027

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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