perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

59.058.131/0001-72 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 51.658.844,01

106 contratações · ticket R$ 487.347,59

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

3.872

concentrado · 40 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA

59.058.131/0001-72 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/59058131000172 · consulta em 21/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

175º de 1.144 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 90,00

1 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 63. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)41% · percentil 85

17 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)27% · percentil 77

12 pts — contratos com fornecedor sancionado20% · percentil 41

8 pts — concentração de fornecedores (HHI)13% · percentil 81

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 63 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (26 pts, 41%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 84 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	35,7%	30,1%
2	14,3%	17,6%
3	9,5%	12,5%
4	11,9%	9,7%
5	13,1%	7,9%
6	1,2%	6,7%
7	4,8%	5,8%
8	8,3%	5,1%
9	1,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0360χ² 13.0 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 84 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	20,2%	12,0%
1	6,0%	11,4%
2	14,3%	10,9%
3	9,5%	10,4%
4	6,0%	10,0%
5	14,3%	9,7%
6	2,4%	9,3%
7	10,7%	9,0%
8	11,9%	8,8%
9	4,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0422χ² 18.1 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ROGERIO GOMES ANTUNES	63.219.107 MANUELLA PEREIRA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 12.734.958
01/26	R$ 4.063.764
02/26	R$ 2.233.790
03/26	R$ 371.360
04/26	R$ 2.132.442
05/26	R$ 1.428.428
06/26	R$ 1.299.843
07/26	R$ 14.098.057
08/26	R$ 3.255.145
09/26	R$ 10.041.058

compras por trimestre (24m)

▲ 66% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T4	12734957.87
26T1	6668913.46
26T2	4860712.54
26T3	27394260.14

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ADAPT TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	R$ 7.154.380,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	R$ 2.828.839,17
HC COMERCIO E SERVIÇOS	R$ 994.793,73
LADY X TRANSPORTES E LOC. DE VEICULOS LTDA	R$ 547.000,00
DELTA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 124.905,12
JM DIAGNOSTIKOS LTDA	R$ 50.007,79
SUPER SEG ASSESSORIA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 45.540,00
AMBIDEX BD PARTNERS LTDA	R$ 45.007,50

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (11)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA 1	São Lourenço da Serra / SP	43	R$ 39.932.185,41
Secretaria Municipal de Educação 5.2026	São Lourenço da Serra / SP	11	R$ 8.952.601,86
Secretaria Municipal de Saúde 8.2026	São Lourenço da Serra / SP	13	R$ 2.929.789,35
Secretaria de Turismo e Cultura 14.2026	São Lourenço da Serra / SP	6	R$ 856.345,50
Secretaria Municipal de Segurança e Transportes 10.2026	São Lourenço da Serra / SP	5	R$ 152.456,42
Secretaria Municipal de Promoção Social 6.2026	São Lourenço da Serra / SP	19	R$ 57.613,48
Secretaria Municipal de Administração 3.2026	São Lourenço da Serra / SP	4	R$ 50.646,25
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 7.2026	São Lourenço da Serra / SP	7	R$ 48.192,04
Procuradoria Geral do Município 9.2026	São Lourenço da Serra / SP	3	R$ 4.599,00
Secretaria de Esportes e Lazer 15.2026	São Lourenço da Serra / SP	1	R$ 1.730,00
Gabinete do Prefeito 2.2026	São Lourenço da Serra / SP	1	R$ 1.099,98

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCRETAGEM PARCIAL DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DOS PEREIRAS. 59058131000172-2-000066/2026	30.859.123 PAULO GONCALVES PINTO JUNIOR	R$ 6.996,60	11/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALHAS PARA TELHADO, PARA A E.M. PROFA. MARIA NÉREA RAMPIM. 59058131000172-2-000062/2026	30.859.123 PAULO GONCALVES PINTO JUNIOR	R$ 7.010,00	09/09/2026
SOLICITAÇÃO DE PEDIDO GLOBAL PARA COMPRA DE PÃES PARA FORMAÇÕES E REUNIÕES DE PROFESSORES DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO. 59058131000172-2-000063/2026	PANIFICADORA DOCE SABOR SÃO LOURENÇO LTDA	R$ 944,10	09/09/2026
SOLICITAÇÃO DE PEDIDO GLOBAL PARA COMPRA DE PÃES PARA FORMAÇÕES E REUNIÕES DE PROFESSORES DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO. 59058131000172-2-000064/2026	PANIFICADORA DOCE SABOR SÃO LOURENÇO LTDA	R$ 944,10	09/09/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA DA MARCA BROTHER. 59058131000172-2-000065/2026	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	R$ 172,48	09/09/2026
AQUISIÇÃO DE APARELHO SONORO. 59058131000172-2-000061/2026	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.459,26	02/09/2026
MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PARCIAL DA CRECHE MUNICIPAL BRANCA DE NEVE 59058131000172-2-000059/2026	30.859.123 PAULO GONCALVES PINTO JUNIOR	R$ 7.201,73	02/09/2026
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS (ARMAÇÃO E LENTES CORRETIVAS) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 59058131000172-2-000060/2026	LM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICOS LTDA	R$ 1.650,00	02/09/2026
AQUISIÇÃO DE QUADRO DESTINADO À EXPOSIÇÃO OFICIAL DAS IMAGENS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO NO AMBIENTE INSTITUCIONAL. 59058131000172-2-000057/2026	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	R$ 401,25	01/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, CERTIFICADOS DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS E AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. 59058131000172-2-000058/2026	FERNANDO SANTANA TORRES GALLO	R$ 4.000,00	01/09/2026
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA O VÍRUS DO SARAMPO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 59058131000172-2-000056/2026	SIER SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R$ 3.060,00	28/08/2026
ITENS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO PRESUNTO E QUEIJO MUÇARELA 59058131000172-2-000055/2026	63.219.107 MANUELLA PEREIRA	R$ 1.730,00	24/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CÊNICA E PALCO. 59058131000172-2-000054/2026	MILICO SOM LTDA-ME	R$ 17.500,00	20/08/2027
ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO NA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA 59058131000172-2-000053/2026	30.859.123 PAULO GONCALVES PINTO JUNIOR	R$ 15.076,40	19/08/2027
FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO JATIJAN – JOGOS ADAPTADOS DA TERCEIRA IDADE DE JANDIRA. 59058131000172-2-000052/2026	TAKARA & TAKARA REFEICOES LTDA	R$ 1.260,00	12/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MEDALHAS E ARTEFATOS SIMILARES EM ACRÍLICO. 59058131000172-2-000051/2026	KETOK PERSONALIZADOS LTDA	R$ 3.247,50	07/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET 59058131000172-2-000050/2026	63.219.107 MANUELLA PEREIRA	R$ 1.500,00	03/08/2027
AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA E.M. ANTÔNIO LINO SOBRINHO, E.M. TRIÂNGULO AZUL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 59058131000172-2-000049/2026	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	R$ 2.894,65	28/07/2027
TRANSPORTE PARA O JATIJAN JOGOS ADAPTADOS DA TERCEIRA IDADE DE JANDIRA 59058131000172-2-000047/2026	LADY X TRANSPORTES E LOC. DE VEICULOS LTDA	R$ 4.500,00	28/07/2027
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COLABORADORES E MEMBROS DA REDE DE APOIO 59058131000172-2-000048/2026	63.611.626 PAULO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO	R$ 2.000,00	28/07/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA USF EDGARD SCHIMIDT COUTO. 59058131000172-2-000045/2026	57.101.564 ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA	R$ 5.175,00	27/07/2027
TRANSPORTE PARA O JATIJAN JOGOS ADAPTADOS DA TERCEIRA IDADE DE JANDIRA 59058131000172-2-000046/2026	LADY X TRANSPORTES E LOC. DE VEICULOS LTDA	R$ 2.500,00	27/07/2027
AQUISIÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 59058131000172-2-000044/2026	NELMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 8.998,00	24/07/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS 59058131000172-2-000042/2026	JM DIAGNOSTIKOS LTDA	R$ 50.007,79	04/09/2026
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL 59058131000172-2-000043/2026	ÁGUIA EMPRESARIAL EIRELI	R$ 1.890,00	20/07/2027
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE FREIO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90. 59058131000172-2-000041/2026	MIPEÇA LTDA	R$ 1.438,00	14/07/2027
GLOBAL – AUXÍLIO FUNERAL 59058131000172-2-000040/2026	FUNERARIA SAO LOURENCO DA SERRA LTDA	R$ 9.000,00	14/07/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE SAÚDE 59058131000172-2-000039/2026	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	R$ 2.828.839,17	09/10/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 59058131000172-2-000035/2026	DELTA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 124.905,12	06/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 59058131000172-2-000038/2026	ABR ACESSORIOS LTDA	R$ 399,00	03/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 59058131000172-2-000037/2026	ABR ACESSORIOS LTDA	R$ 2.310,00	03/07/2027
AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO ÀS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS. 59058131000172-2-000036/2026	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	R$ 3.545,29	01/07/2027
AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA O PAÇO MUNICIPAL. 59058131000172-2-000033/2026	MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA	R$ 3.405,00	26/06/2027
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS TIPO BLACKOUT PARA A SALA DO GABINETE. 59058131000172-2-000034/2026	JOAO PEDRO COSTA JUNIOR DECORAÇÕES ME	R$ 1.099,98	26/06/2027
TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 59058131000172-2-000030/2026	BOCAIUVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17.800,00	25/06/2027
AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDROS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). 59058131000172-2-000032/2026	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	R$ 883,05	25/06/2027
TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 59058131000172-2-000031/2026	CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA	R$ 3.000,00	25/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UNIDADES ESCOLARES. 59058131000172-2-000029/2026	MILICO SOM LTDA-ME	R$ 12.900,00	23/06/2027
GLOBAL – MINI SALGADOS 59058131000172-2-000028/2026	63.219.107 MANUELLA PEREIRA	R$ 5.700,00	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ITENS DE DECORAÇÃO E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI). 59058131000172-2-000027/2026	63.219.107 MANUELLA PEREIRA	R$ 1.923,20	12/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA (PÁ CARREGADEIRA XCMG), MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E RETORNO ENTRE OS ENDEREÇOS ESPECIFICADOS. 59058131000172-2-000021/2026	ITAXBR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 8.000,00	12/06/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ITENS DE DECORAÇÃO E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DO ESPAÇO AMIGO. 59058131000172-2-000022/2026	63.219.107 MANUELLA PEREIRA	R$ 2.330,80	12/06/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ITENS DE DECORAÇÃO E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DO ESPAÇO AMIGO. 59058131000172-2-000023/2026	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 505,98	12/06/2027
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ITENS DE DECORAÇÃO E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DO ESPAÇO AMIGO. 59058131000172-2-000024/2026	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	R$ 570,50	12/06/2027
COMPRAS DE PRODUTOS PARA FESTA JULINA 59058131000172-2-000025/2026	63.219.107 MANUELLA PEREIRA	R$ 1.366,00	12/06/2027
COMPRAS DE PRODUTOS PARA FESTA JULINA 59058131000172-2-000026/2026	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	R$ 1.227,74	12/06/2027
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO XXXG. 59058131000172-2-000020/2026	APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.770,20	09/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 59058131000172-2-000019/2026	KETOK PERSONALIZADOS LTDA	R$ 820,09	09/06/2027
CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE CADERNOS DE PROVAS DO CAED. 59058131000172-2-000018/2026	AMBIDEX BD PARTNERS LTDA	R$ 25.407,75	08/06/2027
CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE CADERNOS DE PROVAS DO CAED. 59058131000172-2-000017/2026	AMBIDEX BD PARTNERS LTDA	R$ 19.599,75	08/06/2027

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.