perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO

51.857.894/0001-71 · Municipal · SP

comprado em 12 meses

R$ 3.604.426,31

6 contratações · ticket R$ 600.737,72

concentração de fornecedores (HHI)

7.409

concentrado · 2 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 48 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	4832308.17
26T2	3577373.46
26T3	27052.85

o que este órgão compra

maiores fornecedores

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	R$ 252.000,00
VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R$ 87.916,30
LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 15.875,00
CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA	R$ 9.749,00
CMP PLACAS LTDA	R$ 930,00
LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME	R$ 600,00
ALCIR LEILA BORGES BERTASSO	R$ 420,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO 1	São José do Rio Preto / SP	21	R$ 8.900.248,57

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (7)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PROJETO DO ELEVADOR E PLATAFORMA 51857894000171-2-000014/2026	VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R$ 87.916,30	12/05/2027
EMPENHO 525/2025 AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS FOTOGRÁFICAS COM ACESSÓRIOS. EMPENHO 526/2025 AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BASTÕES DE ILUMINAÇÃO LED RGB 51857894000171-2-000034/2025	LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 15.875,00	01/07/2025
AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, 185/65R14 COM SERVIÇO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E PARA OS VEÍCULOS RENAULT/LOGAN PLACAS EGI-9561 E CUJ-8444 MANUTENÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS. 51857894000171-2-000025/2024	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA	R$ 9.749,00	06/07/2024
Confecção de 1000 (mil) panfletos para a Ouvidoria da Câmara Municipal realizar seus trabalhos, conforme especificações constantes do termo de referência – anexo I 51857894000171-2-000023/2024	ALCIR LEILA BORGES BERTASSO	R$ 420,00	21/06/2024
CONFECÇÃO DE 3 (TRÊS) PARES DE PLACAS EM AÇO INOX COM BRASÃO PARA VEÍCULOS OFICIAIS. 51857894000171-2-000024/2024	CMP PLACAS LTDA	R$ 930,00	21/06/2024
Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica no container, torre de transmissão da TV Câmara, Arquivo Público da Câmara Municipal e o Anexo I. 51857894000171-2-000022/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	R$ 252.000,00	31/12/2099
Aquisição de 1(um) motor da condensadora Elgin modelo PHFE 48.000-3 e 2 (duas) hélices da condensadora Elgin modelo PHFE 48.000-3, conforme especificações constantes do termo de referência 51857894000171-2-000021/2024	LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME	R$ 600,00	17/05/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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