perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

48.801.179/0001-02 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 78.918,67

40 contratações · ticket R$ 1.972,97

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

758

mercado competitivo · 43 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

48.801.179/0001-02 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: examinar as disputas entre as empresas ligadas em busca de concorrência simulada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/48801179000102 · consulta em 03/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

754º de 1.099 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

em 74 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

0 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 24. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — empresas ligadas disputando (conluio)93% · percentil 76

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)7% · percentil 16

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 24 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (22 pts, 93%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

extremo

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 93% dos 1.283 órgãos de SP com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 11%| p90 dos pares 84%

Base: R$ 127.683,65 de R$ 127.683,65 contratados (76 de 76 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 97 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	30,9%	30,1%
2	20,6%	17,6%
3	11,3%	12,5%
4	12,4%	9,7%
5	5,2%	7,9%
6	4,1%	6,7%
7	5,2%	5,8%
8	6,2%	5,1%
9	4,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0169χ² 3.6 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 97 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,4%	12,0%
1	9,3%	11,4%
2	6,2%	10,9%
3	7,2%	10,4%
4	12,4%	10,0%
5	20,6%	9,7%
6	9,3%	9,3%
7	3,1%	9,0%
8	10,3%	8,8%
9	8,2%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0326χ² 20.1 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

4 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
REGINALDO APARECIDO SOLIS	GUILHERME ROMANINI ROMBALDI-ME	mesmo endereço
REGINALDO APARECIDO SOLIS	THAYANE MARINHO TITO	mesmo endereço
GUILHERME ROMANINI ROMBALDI-ME	THAYANE MARINHO TITO	mesmo endereço
MAGNOEL RODRIGUES	64.338.412 MAGNOEL RODRIGUES	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 5.621
10/25	R$ 3.284
11/25	R$ 2.415
12/25	R$ 5.607
01/26	R$ 1.047
02/26	R$ 12.499
03/26	R$ 17.275
04/26	R$ 9.782
05/26	R$ 4.929
06/26	R$ 11.212
08/26	R$ 5.248

compras por trimestre (24m)

▼ 13% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	8020.4
24T4	17080.89
25T1	23443.32
25T2	16655.26
25T3	26816.22
25T4	11305.73
26T1	30820.77
26T2	25923.68
26T3	5247.8

o que este órgão compra

maiores fornecedores

DINÂMICA PUBLICIDADES E REPORTAGENS S/S LTDA	R$ 21.600,00
MILLENIUM INFORMÁTICA DE ADAMANTINA LTDA ME	R$ 14.462,30
MAGNOEL RODRIGUES	R$ 13.031,00
WB CONSULTORIA EMPRESARIAL	R$ 7.231,98
CARELLI INFORMATICA LTDA	R$ 7.024,00
IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	R$ 4.630,50
64.338.412 MAGNOEL RODRIGUES	R$ 4.298,70
CLEURANICE DE OLIVEIRA	R$ 3.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CÂMARA MUNICIPAL 1.2025	Adamantina / SP	37	R$ 78.220,53
CÂMARA MUNICIPAL 1.2024	Adamantina / SP	31	R$ 69.139,45
CÂMARA MUNICIPAL 1.2026	Adamantina / SP	29	R$ 61.992,25

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS(INCLUINDO OS PRODUTOS NECESSÁRIOS) DE MANUTENÇÃO EM MOTO HONDA BIZ 125, PLACA FIG 6609, COM OS SEGUINTES MATERIAIS: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E FORNECIMENTO E SUBS DE RETROVISORES 48801179000102-2-000048/2026	GILMAR RODRIGUES MOTO PEÇAS - ME	R$ 340,00	14/08/2027
CONT EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO A FIM DE ELABORAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO E PRESTAR AS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL CONCERNENTES Á SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E TREINAMENTO EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 48801179000102-2-000047/2026	RESOLVESEG ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG MEDICINA TRABALHO LTDA	R$ 1.200,00	14/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 AMPLIFICADOR SLIM 800 WATTS RMS (NO MÍNIMO); 100 METROS DE CABO PP 2X1,5MM; 08 CONECTORES XLR MACHO (PROFISSIONAL); 08 CONECTORES XLR FÊMEA (PROFISSIONAL); 04 CONECTORES P10 MONO (PROFISSIONAL) E 30 METROS DE CABO MICROFONE BALANCEADO(PROFISSIONAL) 48801179000102-2-000046/2026	41.255.971 IVONE ANGELICA DA SILVA LAPAZ	R$ 530,00	12/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 AMPLIFICADOR SLIM 800 WATTS RMS (NO MÍNIMO); 100 METROS DE CABO PP 2X1,5MM; 08 CONECTORES XLR MACHO (PROFISSIONAL); 08 CONECTORES XLR FÊMEA (PROFISSIONAL); 04 CONECTORES P10 MONO (PROFISSIONAL) E 30 METROS DE CABO MICROFONE BALANCEADO(PROFISSIONAL) 48801179000102-2-000044/2026	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA	R$ 1.649,00	12/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 AMPLIFICADOR SLIM 800 WATTS RMS (NO MÍNIMO); 100 METROS DE CABO PP 2X1,5MM; 08 CONECTORES XLR MACHO (PROFISSIONAL); 08 CONECTORES XLR FÊMEA (PROFISSIONAL); 04 CONECTORES P10 MONO (PROFISSIONAL) E 30 METROS DE CABO MICROFONE BALANCEADO(PROFISSIONAL) 48801179000102-2-000045/2026	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA	R$ 345,00	12/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS A FIM DE ATENDER A REFORMA ELÉTRICA DA SALA DA CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA BEM COMO OUTRAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DESTA CASA. 48801179000102-2-000042/2026	PRO LUZ CASA CONSTRUÇAO LTDA	R$ 876,57	29/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS A FIM DE ATENDER A REFORMA ELÉTRICA DA SALA DA CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA BEM COMO OUTRAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DESTA CASA. 48801179000102-2-000041/2026	E. M. GODOY TELES - ME	R$ 1.146,05	29/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS A FIM DE ATENDER A REFORMA ELÉTRICA DA SALA DA CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA BEM COMO OUTRAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DESTA CASA. 48801179000102-2-000043/2026	COMERCIAL AGUAPEI ADAMANTINA LTDA ME	R$ 58,00	29/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DO CONVITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2027 E DO EXTRATO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA E A EMPRESA ZILMA WAVGENCZAK ME 48801179000102-2-000040/2026	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	R$ 315,00	22/06/2027
CONT.DE EMPRESA P/SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 32 TOMADAS 10A; 60M DE CABOS DE REDE;4 CONECTORES RJ45 E 10 PLUGS RJ 45 C/2, 80M DE CABO FLEXIVEL; INTERRUPTORES SIMPLES; 6 BARRAS DE ELETRODUTO GALVANIZADO C/BUCHAS;PARAFUSOS ABRAÇADEIRAS, CORPO MÚLTIPLO X E REMANEJAMENTO DE SWITCH 48801179000102-2-000037/2026	VAGNER ANTONIO MORELATTO	R$ 1.600,00	15/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO FORNECIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CNPJ NO PADRÃO DA ICP BRASIL, COM VALIDADE DE 01 ANO 48801179000102-2-000038/2026	ALVO CERTIFICADORA LTDA	R$ 119,90	15/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECORTES E BOLETINS ELETRONICOS DIARIOS OFICIAIS A FIM DE FORNECER DIARIAMENTE POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESSA CÂMARA REALIZADOS NOS DIARIOS OFICIAIS, INCLUSIVE ELETRONICO PROPRIO DO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 48801179000102-2-000039/2026	ZILMA WAVGENCZAK ME	R$ 600,00	15/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA E A EMPRESA DINÂMICA PUBLICIDADES E REPORTAGENS S/S LTDA 48801179000102-2-000036/2026	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	R$ 157,50	10/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE BOBINA DE PAPEL TOALHA 100% CELULOSE 20X200 48801179000102-2-000033/2026	EMPORIO DA LIMPEZA LUPO LTDA	R$ 649,50	09/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 09 (NOVE) AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA CÂMARA 48801179000102-2-000035/2026	CLEURANICE DE OLIVEIRA	R$ 1.500,00	09/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE 40 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, 12 CAIXAS DE COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML CADA (CAIXA COM 48 UNIDADES CADA, TOTAL DE 576 COPOS) E 03 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG CADA 48801179000102-2-000032/2026	JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	R$ 408,00	22/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE 40 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, 12 CAIXAS DE COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML CADA (CAIXA COM 48 UNIDADES CADA, TOTAL DE 576 COPOS) E 03 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG CADA 48801179000102-2-000031/2026	BARROCK ADAMANTINA LTDA	R$ 780,00	22/05/2027
Contratação de empresa jornalística para publicação do Relatório de Gestão Fiscal 1º quadrimestre de 2026 48801179000102-2-000030/2026	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	R$ 147,00	20/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL NOS 10 (DEZ) FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTNA 48801179000102-2-000029/2026	CLINICA MEDICA JACINTO LTDA	R$ 450,00	15/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 70 PACOTES DE 500G DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, 12 CAIXAS COM 250G CADA DE CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO OU TOSTADO E 03 UNIDADES DE ADOÇANTE LIQUIDO À BASE DE SUCRALOSE,20 CAIXAS COM 30 UNIDADES CADA DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NÚMERO 103,32 PACOTES (COM 4 ROLOS E 30M CADA) DE PAPEL HIGIÊNICO, 10UN AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, 03UN INSETICIDA AEROSOL, 01 PACOTE DE SABÃO EM PEDRA NEUTRO, 05 UN LIMPADOR MULTIUSO PARA SUPERFÍCIES E 20 LITROS DE ÁLCOOL PERFUMADO 46% 48801179000102-2-000024/2026	COMERCIAL 3A EIRELI	R$ 1.888,60	04/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 70 PACOTES DE 500G DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, 12 CAIXAS COM 250G CADA DE CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO OU TOSTADO E 03 UNIDADES DE ADOÇANTE LIQUIDO À BASE DE SUCRALOSE,20 CAIXAS COM 30 UNIDADES CADA DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NÚMERO 103,32 PACOTES (COM 4 ROLOS E 30M CADA) DE PAPEL HIGIÊNICO, 10UN AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, 03UN INSETICIDA AEROSOL, 01 PACOTE DE SABÃO EM PEDRA NEUTRO, 05 UN LIMPADOR MULTIUSO PARA SUPERFÍCIES E 20 LITROS DE ÁLCOOL PERFUMADO 46% 48801179000102-2-000025/2026	2M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	R$ 98,55	04/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 70 PACOTES DE 500G DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, 12 CAIXAS COM 250G CADA DE CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO OU TOSTADO E 03 UNIDADES DE ADOÇANTE LIQUIDO À BASE DE SUCRALOSE,20 CAIXAS COM 30 UNIDADES CADA DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NÚMERO 103,32 PACOTES (COM 4 ROLOS E 30M CADA) DE PAPEL HIGIÊNICO, 10UN AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, 03UN INSETICIDA AEROSOL, 01 PACOTE DE SABÃO EM PEDRA NEUTRO, 05 UN LIMPADOR MULTIUSO PARA SUPERFÍCIES E 20 LITROS DE ÁLCOOL PERFUMADO 46% 48801179000102-2-000027/2026	2M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	R$ 56,20	04/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 70 PACOTES DE 500G DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, 12 CAIXAS COM 250G CADA DE CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO OU TOSTADO E 03 UNIDADES DE ADOÇANTE LIQUIDO À BASE DE SUCRALOSE,20 CAIXAS COM 30 UNIDADES CADA DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NÚMERO 103,32 PACOTES (COM 4 ROLOS E 30M CADA) DE PAPEL HIGIÊNICO, 10UN AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, 03UN INSETICIDA AEROSOL, 01 PACOTE DE SABÃO EM PEDRA NEUTRO, 05 UN LIMPADOR MULTIUSO PARA SUPERFÍCIES E 20 LITROS DE ÁLCOOL PERFUMADO 46% 48801179000102-2-000026/2026	CARLOS ALBERTO HAGUI & CIA LTDA	R$ 430,45	04/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 70 PACOTES DE 500G DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, 12 CAIXAS COM 250G CADA DE CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO OU TOSTADO E 03 UNIDADES DE ADOÇANTE LIQUIDO À BASE DE SUCRALOSE,20 CAIXAS COM 30 UNIDADES CADA DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NÚMERO 103,32 PACOTES (COM 4 ROLOS E 30M CADA) DE PAPEL HIGIÊNICO, 10UN AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, 03UN INSETICIDA AEROSOL, 01 PACOTE DE SABÃO EM PEDRA NEUTRO, 05 UN LIMPADOR MULTIUSO PARA SUPERFÍCIES E 20 LITROS DE ÁLCOOL PERFUMADO 46% 48801179000102-2-000028/2026	CARLOS ALBERTO HAGUI & CIA LTDA	R$ 79,80	04/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX FROST FREE 48801179000102-2-000023/2026	MAURO SERGIO DE MORAES BORGES & FILHOS LTDA	R$ 2.995,00	27/04/2027
Cont.emp p/fornec:70 resmaspapel bcoA4;400 folhas canson A4;50 envel. tam 24x34cm;400un clipes galvan 3/0;800 folhas etiq.ades.A4; 1000 folhas etiq.adesA4 c/4 etiq/folha; 5 Lápis HBnº 2;100un caneta esfer azul;5 marca texto;4 canetas corret;6 borrachc/capa;3 apontadores;2 pincéis atom;3 estilelets;100cxarquiv e 3tesour 48801179000102-2-000020/2026	CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. - ME	R$ 384,00	23/04/2027
Cont.emp p/fornec:70 resmaspapel bcoA4;400 folhas canson A4;50 envel. tam 24x34cm;400un clipes galvan 3/0;800 folhas etiq.ades.A4; 1000 folhas etiq.adesA4 c/4 etiq/folha; 5 Lápis HBnº 2;100un caneta esfer azul;5 marca texto;4 canetas corret;6 borrachc/capa;3 apontadores;2 pincéis atom;3 estilelets;100cxarquiv e 3tesour 48801179000102-2-000022/2026	PAPELARIA DI MARIA LTDA ME	R$ 795,55	23/04/2027
Cont.emp p/fornec:70 resmaspapel bcoA4;400 folhas canson A4;50 envel. tam 24x34cm;400un clipes galvan 3/0;800 folhas etiq.ades.A4; 1000 folhas etiq.adesA4 c/4 etiq/folha; 5 Lápis HBnº 2;100un caneta esfer azul;5 marca texto;4 canetas corret;6 borrachc/capa;3 apontadores;2 pincéis atom;3 estilelets;100cxarquiv e 3tesour 48801179000102-2-000021/2026	COMERCIAL AMERICA DE ADAMANTINA LTDA	R$ 1.989,10	23/04/2027
CONT DE EMPRESA P/FORNEC.DE: 13L ALCOOL 70%; 10UN LUVA BORRACHA; 40L SAB. LÍQUD.P/MAÕS; 40L DESINFETANTE; 40L AGUA SANITÁRIA; 20L GEL P/LAVAR BANHEIRO; 05UN DETERGENTE 500ML; 20L LIMPADOR C/BRILHO; 10UN PANO DE CHÃO; 10UN FLANELA P/LIMP.; 03PCT SACO DE LIXO 50L C/ 100UN.; 06PCT SACO DE LIXO 100L C/100UN E 01UN VASSOURA 48801179000102-2-000019/2026	NB PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 436,77	17/04/2027
CONT DE EMPRESA P/FORNEC.DE: 13L ALCOOL 70%; 10UN LUVA BORRACHA; 40L SAB. LÍQUD.P/MAÕS; 40L DESINFETANTE; 40L AGUA SANITÁRIA; 20L GEL P/LAVAR BANHEIRO; 05UN DETERGENTE 500ML; 20L LIMPADOR C/BRILHO; 10UN PANO DE CHÃO; 10UN FLANELA P/LIMP.; 03PCT SACO DE LIXO 50L C/ 100UN.; 06PCT SACO DE LIXO 100L C/100UN E 01UN VASSOURA 48801179000102-2-000018/2026	EMPORIO DA LIMPEZA LUPO LTDA	R$ 807,00	17/04/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 3 MESAS ESCRITÓRIO PARA USO NA CONTABILIDADE, 1 MESA EM L PARA USO NA SALA DE REUNIÕES E 4 ESTANTES EM AÇO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL 48801179000102-2-000017/2026	CIAL MAIART DE EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA	R$ 1.400,00	31/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 3 MESAS ESCRITÓRIO PARA USO NA CONTABILIDADE, 1 MESA EM L PARA USO NA SALA DE REUNIÕES E 4 ESTANTES EM AÇO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL 48801179000102-2-000016/2026	GUILHERME ROMANINI ROMBALDI ME	R$ 2.169,00	31/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 3 MESAS ESCRITÓRIO PARA USO NA CONTABILIDADE, 1 MESA EM L PARA USO NA SALA DE REUNIÕES E 4 ESTANTES EM AÇO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL 48801179000102-2-000015/2026	R.A.B.H. - FLORES & MOVEIS LTDA	R$ 795,00	31/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2026 E DOS VALORES MENSAIS DOS SUBSÍDIOS E DAS REMUNERAÇÕES DOS CARGOS E EMPREGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA 48801179000102-2-000014/2026	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	R$ 682,50	26/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS C/ 25 PACOTES DE 100 UN CADA, TOTALIZANDO 5000 COPOS DE PAPEL DE, NO MÍNIMO, 50ML; 3 CAIXAS C/ 25 PACOTES DE 100 UN CADA, TOTALIZANDO 7500 UN DE COPO DE PAPEL DE, NO MÍNIMO, 180 ML E 2 CAIXAS C/ 500 UN CADA, TOTALIZANDO 1000 UN DE MEXEDOR DE CAFÉ 48801179000102-2-000013/2026	REGINALDO APARECIDO SOLIS - ME	R$ 2.096,60	23/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE 03 (TRÊS) TÍTULOS DE CIDADÃO ADAMANTINENSE, QUE DEVERÃO CONTER IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COLORIDA, EM PAPEL COUCHE OU SIMILAR 250 GRAMAS, COM MEDIDA DE 28X40CM E EM CONFORMIDADE COM OS MODELOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO 48801179000102-2-000012/2026	GRAFICA ATUAL DE ADAMANTINA LTDA ME	R$ 75,00	20/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO, EM CAPA DURA, NA COR PRETA E COM ESCRITAS DOURADAS, DE 12 (DOZE) LIVROS QUE SERÃO ENCAMINHADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO 48801179000102-2-000011/2026	SUELI TRANQUILINO ZANARDI	R$ 1.200,00	13/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR ABC - 8KG E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE À RECARGA DE 01 EXTINTOR A 10L E RECARGA DE 01 EXTINTOR BC 4KG (PÓ) 48801179000102-2-000010/2026	50.283.240 LILIAN AGRA CAMARGO ARRUDA	R$ 77,98	04/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES À CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO COM TAMANHO PRINTER 20 - 3,6X1,3CM (TESOUREIRA); 01 CARIMBO AUTOMÁTICO COM TAMANHO PRINTER 20 - 3,6X1,3CM (CÓPIA) E 01 CARIMBO AUTOMÁTICO COM TAMANHO PRINTER 55 - 6,0X4,0CM (FISCAL DE CONTRATO) 48801179000102-2-000008/2026	GRAFICA ATUAL DE ADAMANTINA LTDA ME	R$ 60,00	04/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES À CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO COM TAMANHO PRINTER 20 - 3,6X1,3CM (TESOUREIRA); 01 CARIMBO AUTOMÁTICO COM TAMANHO PRINTER 20 - 3,6X1,3CM (CÓPIA) E 01 CARIMBO AUTOMÁTICO COM TAMANHO PRINTER 55 - 6,0X4,0CM (FISCAL DE CONTRATO) 48801179000102-2-000007/2026	PAULO SÉRGIO ALVES DE LIMA	R$ 70,00	04/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR ABC - 8KG E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTE À RECARGA DE 01 EXTINTOR A 10L E RECARGA DE 01 EXTINTOR BC 4KG (PÓ) 48801179000102-2-000009/2026	50.283.240 LILIAN AGRA CAMARGO ARRUDA	R$ 281,00	04/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 04 NOBREAKS, COM GARANTIA, 1200VA PRO BIVOLT. 48801179000102-2-000006/2026	MILLENIUM INFORMÁTICA DE ADAMANTINA LTDA ME	R$ 2.907,60	09/02/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEC. DE TONNERS: ORIGINAIS, IMPRES. EPSON WF C5890: 7 UN PRETA T11A; 4 UN CIANO T11A; 4 UN MAGENTA T11A E 4 UN AMARELA T11A. ORIGINAIS OU COMPATÍVEIS: IMPRES. HP MFP4103FDW: 3 UN W1030 C COM CHIP 9.7K. IMPRES. HP MFP M426FDW : 3 UN 2026X 9K. E IMPRES. HP P1102: 3 UN CB435A/CB436A/CE285A. 48801179000102-2-000004/2026	MILLENIUM INFORMÁTICA DE ADAMANTINA LTDA ME	R$ 2.979,90	02/02/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEC. DE TONNERS: ORIGINAIS, IMPRES. EPSON WF C5890: 7 UN PRETA T11A; 4 UN CIANO T11A; 4 UN MAGENTA T11A E 4 UN AMARELA T11A. ORIGINAIS OU COMPATÍVEIS: IMPRES. HP MFP4103FDW: 3 UN W1030 C COM CHIP 9.7K. IMPRES. HP MFP M426FDW : 3 UN 2026X 9K. E IMPRES. HP P1102: 3 UN CB435A/CB436A/CE285A. 48801179000102-2-000005/2026	64.338.412 MAGNOEL RODRIGUES	R$ 4.298,70	02/02/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEC. DE TONNERS: ORIGINAIS, IMPRES. EPSON WF C5890: 7 UN PRETA T11A; 4 UN CIANO T11A; 4 UN MAGENTA T11A E 4 UN AMARELA T11A. ORIGINAIS OU COMPATÍVEIS: IMPRES. HP MFP4103FDW: 3 UN W1030 C COM CHIP 9.7K. IMPRES. HP MFP M426FDW : 3 UN 2026X 9K. E IMPRES. HP P1102: 3 UN CB435A/CB436A/CE285A. 48801179000102-2-000003/2026	EVANDRO ROBERTO MAIA	R$ 382,47	02/02/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCALCIFICAÇÃO E LIMPEZA NA MÁQUINA DE CAFÉ MARCA SAECO MOD. LÍRICA 220V PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL. 48801179000102-2-000002/2026	RENATO AUGUSTO CAVASSINI BARBOSA	R$ 250,00	15/01/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE/2025 E DOS DECRETOS LEGISLATIVOS 003/2025 E 004/2025 48801179000102-2-000001/2026	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	R$ 441,00	15/01/2027
REALIZAÇÃO DO SEGURO ANUAL DO VEÍCULO FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.3 4X2 FLEX, ANO E MODELO 2022, PLACA FUP2I74, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL. 48801179000102-2-000057/2025	WB CONSULTORIA EMPRESARIAL	R$ 3.579,71	09/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA P/PUBLICAÇÃO DE EMENDA À LOMA Nº 25/2025, DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2025, TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A EMP. DINÂMICA PUBL. REPORTAGENS S/S LTDA E TERMO ADITIVO FIEMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A EMP. GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA 48801179000102-2-000021/2025	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	R$ 504,00	25/06/2035
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 1 MONITOR PARA PC, 21", 1 NOBREAK 1800VA SENOIDAL BIVOLT, 3 NOBREAK 1200VA PROBIVOLT, 1 MEMÓRIA SSD 256GB E 1 FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OP. WINDOWS 48801179000102-2-000023/2025	MAGNOEL RODRIGUES	R$ 2.760,00	25/06/2035

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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