perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

46.588.950/0001-80 · Municipal · SPRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 28.934.626,65

117 contratações · ticket R$ 247.304,50

concentração de fornecedores (HHI)

5.891

concentrado · 59 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 39 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 172.779
06/26	R$ 5.360.062
07/26	R$ 23.662.853

compras por trimestre (24m)

▲ 328% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	72031076.58
26T2	5532840.64
26T3	23662852.53

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO	R$ 51.775.346,88
EFICIENCE SERVICOS AVANCADOS LTDA	R$ 44.299.464,00
LGR CONSTRUTORA LTDA	R$ 2.783.999,83
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	R$ 2.267.500,00
MARCOS CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA	R$ 1.783.208,52
EUNICE GARCIA DA SILVA	R$ 1.495.400,00
RAMADA & PIMENTEL - COMERCIO E INSTALACAO DE AR CO	R$ 1.050.000,00
CONSÓRCIO RIOPRETRANS	R$ 936.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO 1	São José do Rio Preto / SP	529	R$ 204.273.759,94

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM VIEIRA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 46588950000180-2-000389/2026	KAV ENGENHARIA RIO PRETO LTDA	R$ 336.900,00	14/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ALTA DEPENDÊNCIA EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL -SMS 46588950000180-2-000391/2026	ATENDIMENTO GERIATRICO E PSIQUIATRICO ANDRADE MONTANHEZ LTDA	R$ 60.000,00	02/11/2026
AQUISIÇÃO DE COPO 200ML PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES. 46588950000180-2-000398/2026	COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA	R$ 15.400,00	02/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO CULTURAL, INCLUINDO: PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS EDITAIS DE FOMENTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 46588950000180-2-000390/2026	MELISSA THEREZA CEROZZI	R$ 57.830,00	01/07/2027
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - VALOR UNITÁRIO– ITEM 3 - R$ 4.500,00 - SMA – FREDERICO DUARTE 46588950000180-2-000388/2026	DATEN TECNOLOGIA LTDA	R$ 450.000,00	01/07/2029
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA E CORRELATOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. 46588950000180-2-000395/2026	EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO	R$ 340.021,20	01/07/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ‘VILA CLEMENTINA’. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 46588950000180-2-000374/2026	CNSTECH CONSTRUTORA LTDA	R$ 129.440,78	30/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PLANO DE INTERNET DE 600MB PARA O GABINETE - SEMDEC – CLÁUDIA BASSITT 46588950000180-2-000382/2026	AW FIBRA LTDA	R$ 1.186,80	01/07/2027
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DIGITAL PARA O CAESM - DAE - SMS 46588950000180-2-000386/2026	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R$ 220.000,00	30/06/2028
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RESTAURATIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS OU ORIGINAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 46588950000180-2-000387/2026	MARCOS CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA	R$ 1.783.208,52	30/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA E CORRELATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. 46588950000180-2-000393/2026	EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO	R$ 153.753,60	30/06/2027
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PATROCÍNIO PARA CORREALIZAÇÃO DA EXPÔ RIO PRETO CONFORME EDIÇÃO E PERÍODO ESTIPULADOS NO PLANO DE TRABALHO ANEXO A ESTE EDITAL, NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI LUCATTO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ESTADO DE SÃO PAULO. 46588950000180-2-000375/2026	MARCOS ANTONIO GAETAN	R$ 0,01	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA. 46588950000180-2-000376/2026	EFRAIM OVIDIO FILHO LTDA	R$ 3.010,00	30/07/2026
AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO. 46588950000180-2-000380/2026	MARIMAX COM E IMP DE PROD PARA SAUDE E VET EIRELI	R$ 3.634,80	30/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO E REFORMA ELÉTRICA EXTERNA DA UBS VETORAZZO. 46588950000180-2-000384/2026	SOUZA & SOUZA CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA ME	R$ 5.525,00	30/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO E REFORMA ELÉTRICA EXTERNA DA UBS GONZAGA DE CAMPOS. 46588950000180-2-000385/2026	SOUZA & SOUZA CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA ME	R$ 2.799,00	30/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA UPA TANGARÁ. 46588950000180-2-000383/2026	55.647.315 SIDNEY JUNIOR PEREIRA	R$ 1.790,00	30/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA UPA JAGUARÉ. 46588950000180-2-000381/2026	55.647.315 SIDNEY JUNIOR PEREIRA	R$ 1.290,00	30/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA. 46588950000180-2-000378/2026	PAULO R BISPO FERRAMENTAS	R$ 84,15	30/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA. 46588950000180-2-000379/2026	PAULO R BISPO FERRAMENTAS	R$ 17,40	30/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA. 46588950000180-2-000377/2026	EFRAIM OVIDIO FILHO LTDA	R$ 350,00	30/07/2026
AQUISIÇÃO DE CARTÃO CORDÃO PARA CRACHÁ. 46588950000180-2-000361/2026	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	R$ 1.045,00	26/07/2026
AQUISIÇÃO DE CARTÃO PVC PARA CRACHÁ. 46588950000180-2-000360/2026	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	R$ 345,00	26/07/2026
Prestação de serviços de licença para uso de software do sistema “TRAZ VALOR” - SMA – Frederico Duarte 46588950000180-2-000357/2026	EMPRESAS FL LTDA	R$ 12.499,92	24/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JAGUARÉ COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 46588950000180-2-000350/2026	AGRISI CONSTRUTORA LTDA	R$ 165.641,22	27/11/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA E CORRELATOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 46588950000180-2-000394/2026	EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO	R$ 19.200.000,00	23/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DOS APARELHOS DE RAIO X PANORÂMICO DO CEO CENTRO E DA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DO HOSPITAL DIA. 46588950000180-2-000358/2026	T T TECH - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ME	R$ 4.950,00	24/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MONITORAMENTO DE IMAGENS A DISTÂNCIA COM BACHUP EM NUVEM, DO ESTÚDIO E ABRIGO DO TRANSMISSOR DA RADIO EDUCATIVA FM. SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. 46588950000180-2-000355/2026	PRIORY SEGURANCA ELETRONICA LTDA	R$ 6.480,00	23/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DOS APARELHOS DE RAIO X PANORÂMICO DO CEO CENTRO E DA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DO HOSPITAL DIA. 46588950000180-2-000359/2026	ALEX BARBAN SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R$ 4.950,00	24/07/2026
APLICAÇÃO DE INSULFILM 46588950000180-2-000353/2026	MEGA SOLUCOES OBRAS E COMERCIO LTDA	R$ 645,00	23/07/2026
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - VALORES UNITÁRIOS– ITEM 1 - R$ 1.149,99; ITEM 2 - R$1.149,99; ITEM 4 - R$3.548,00 - SMA – FREDERICO DUARTE 46588950000180-2-000351/2026	LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 504.298,70	22/06/2029
MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PORTÃO 46588950000180-2-000356/2026	39.833.192 MARCOS LUIS DA SILVA	R$ 1.630,00	23/07/2026
MATERIAL ODONTOLOGICO 46588950000180-2-000354/2026	QUATRO HOSPITALAR LTDA	R$ 3.021,20	23/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA E CORRELATOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. 46588950000180-2-000396/2026	EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO	R$ 474.633,12	21/06/2027
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL 46588950000180-2-000352/2026	VITALITY CARE-ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	R$ 56.695,20	21/06/2027
FORNECIMENTO DE VEICULOS - VALOR UNITÁRIO - ITEM 3 - SMA – FREDERICO DUARTE 46588950000180-2-000348/2026	VML COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS EIRELI EPP	R$ 113.700,00	21/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PARTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CLIMATIZADORES E CORTINAS DE AR NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 46588950000180-2-000349/2026	RAMADA & PIMENTEL - COMERCIO E INSTALACAO DE AR CO	R$ 1.050.000,00	21/06/2027
Constitui objeto do presente contrato, a locação de imóvel situado a Rua Ulisses Jamil Cury, nº 960 – Distrito Industrial Ulysses da Silveira Guimaraes, nesta cidade, sob matrícula do 1º Oficial de Registro de Imóveis destinado para instalações do almoxarifado da Educação. 46588950000180-2-000397/2026	DELBRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	R$ 50.000,00	21/06/2027
Fornecimento de veiculos 46588950000180-2-000347/2026	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA	R$ 167.800,00	18/06/2027
AQUISIÇÃO DE TABLET PARA O CADASTRO ÚNICO. 46588950000180-2-000344/2026	LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 5.299,98	19/07/2026
AQUISIÇÃO DE TABLET PARA O CADASTRO ÚNICO. 46588950000180-2-000345/2026	LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 5.299,98	19/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PLANO DE INTERNET DE 600MB PARA O POSTO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA - PIT RODOVIÁRIA, SITO A RUA PEDRO AMARAL, 3001-3099- LOJA TA 14, CENTRO - SEMDEC – FERNANDO MONTEIRO MARQUES 46588950000180-2-000341/2026	AW FIBRA LTDA	R$ 1.186,80	17/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE FORRO DA MARQUISE DA UBS FRATERNIDADE. 46588950000180-2-000342/2026	PROENERGY ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	R$ 3.440,00	18/07/2026
AQUISIÇÃO DE VALERIANA PARA REMUME. 46588950000180-2-000346/2026	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	R$ 53.230,80	18/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PLANO DE INTERNET DE 600MB PARA O MUSEU FERROVIÁRIO, SITO NA PRAÇA PAUL SAINT HARRIS, 60- CENTRO - SEMDEC – FERNANDO MONTEIRO MARQUES 46588950000180-2-000340/2026	AW FIBRA LTDA	R$ 1.186,80	17/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA MARQUISE DA UPA REGIÃO NORTE. 46588950000180-2-000343/2026	AGRISI CONSTRUTORA LTDA	R$ 61.040,53	18/07/2026
KIT DE TONER 46588950000180-2-000337/2026	RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.490,00	17/07/2026
IMPRESSORA 46588950000180-2-000338/2026	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	R$ 2.658,00	17/07/2026
SERVIÇO DE SERRALHERIA 46588950000180-2-000334/2026	39.420.265 MARCIO DONIZETE DE BARROS	R$ 2.216,00	16/07/2026
CENTRÍFUGA CLÍNICA 46588950000180-2-000328/2026	TAURUS BIOTEC LTDA	R$ 39.500,00	16/07/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.