perfil de órgão comprador

SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

46.377.800/0001-27 · Estadual · SP

comprado em 12 meses

R$ 208.485.901,56

599 contratações · ticket R$ 348.056,60

concentração de fornecedores (HHI)

9.736

concentrado · 680 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 23 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 96% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	44098621998.74
26T2	200775603.24
26T3	7710298.32

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TRIPLE T DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 17.652.908.700,00
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	R$ 103.409.550,00
NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 42.038.200,00
DR3 SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 12.287.532,00
INCORPLAN ENGENHARIA LTDA	R$ 11.486.793,00
AGAEFE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 10.096.850,00
ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	R$ 7.266.183,50
FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	R$ 7.129.800,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (30)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE LINS 180304	Lins / SP	11	R$ 43.514.031.401,80
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARARAQUARA 180133	Araraquara / SP	33	R$ 2.361.242.347,60
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO 180183	São Paulo / SP	13	R$ 153.630.101,61
ESP-DIRETORIA DE LOGISTICA - DL 180180	São Paulo / SP	16	R$ 144.927.571,66
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA 180121	Marília / SP	7	R$ 90.097.805,39
ESP-CENTRO DE MOTOMECANIZACAO - CMM 180195	São Paulo / SP	6	R$ 67.041.306,40
ESP-DIVISAO DE SUPRIMENTOS 180376	São Paulo / SP	5	R$ 62.185.450,67
ESP - CENTRO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA 933749	São Paulo / SP	12	R$ 60.037.217,00
ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUMPCAO 180176	São Paulo / SP	6	R$ 34.019.225,17
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CARAPICUIBA 180271	Carapicuíba / SP	10	R$ 27.980.191,18
ESP-ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS 180199	São Paulo / SP	18	R$ 27.617.467,22
ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU 180299	Bauru / SP	11	R$ 27.593.982,52
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL 180101	São Paulo / SP	26	R$ 20.219.870,57
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS 180274	Guarulhos / SP	9	R$ 17.112.863,80
ESP-ADMINISTRACAO DA SUP 180216	São Paulo / SP	33	R$ 11.799.088,12
ESP-CENTRO MEDICO 180220	São Paulo / SP	23	R$ 7.730.351,57
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE 180168	São Paulo / SP	21	R$ 7.709.995,88
ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES 180202	Franco da Rocha / SP	6	R$ 6.860.155,76
ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO 180352	Presidente Prudente / SP	12	R$ 6.331.703,12
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JAU 180303	Jaú / SP	7	R$ 4.779.841,59
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA 180273	Franco da Rocha / SP	7	R$ 4.647.047,78
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4 180188	São Paulo / SP	29	R$ 4.550.438,10
ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO 180174	São Paulo / SP	7	R$ 4.294.169,07
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9 180362	Piracicaba / SP	24	R$ 4.089.775,90
ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12) 180363	Mogi das Cruzes / SP	16	R$ 3.869.413,27
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ASSIS 180301	Assis / SP	14	R$ 3.733.040,16
ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO 180160	São José do Rio Preto / SP	43	R$ 3.700.223,96
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS 180155	São José dos Campos / SP	18	R$ 3.675.734,74
ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C 180152	São Paulo / SP	16	R$ 3.429.555,19
ESP-ACADEMIA DE POLICIA 180123	São Paulo / SP	5	R$ 3.407.920,04

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO ( LUVAS DESCARTAVEIS) 46377800000127-2-003585/2026	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	R$ 632,70	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, EXCETO SEDEX, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 74, "CAPUT" E INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. 46377800000127-2-003532/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 3.136,80	09/12/2031
SERVIÇO DE GUARDA E DEPÓSITO DE VEICULOS AUTOMOTORES, OUTROS TRACIONADOS E DEMAIS PEÇAS VEICULARES, APREENDIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 46377800000127-2-003621/2026	GUINCHO SANCHES LTDA	R$ 153.000,00	17/02/2029
Contratação de serviços de remoção de veículos apreendidos em razão da atividade de Polícia Judiciária. 46377800000127-2-003710/2026	NORTE E SUL LOG TRANSPORTES LTDA	R$ 339.526,50	15/12/2028
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À SUBFROTA DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM (CPI-1) E UNIDADES SUBORDINADAS, COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS. 46377800000127-2-004196/2026	CONSORCIO UNIAO SAO PAULO	R$ 30.657,63	06/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À SUBFROTA DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM (CPI-1) E UNIDADES SUBORDINADAS, COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS. 46377800000127-2-004204/2026	CONSORCIO UNIAO SAO PAULO	R$ 30.223,18	06/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À SUBFROTA DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM (CPI-1) E UNIDADES SUBORDINADAS, COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS. 46377800000127-2-004209/2026	CONSORCIO UNIAO SAO PAULO	R$ 8.289,64	06/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À SUBFROTA DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM (CPI-1) E UNIDADES SUBORDINADAS, COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS. 46377800000127-2-004200/2026	CONSORCIO UNIAO SAO PAULO	R$ 22.452,36	06/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À SUBFROTA DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM (CPI-1) E UNIDADES SUBORDINADAS, COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS. 46377800000127-2-004201/2026	CONSORCIO UNIAO SAO PAULO	R$ 36.822,38	06/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS EM VEÍCULO OFICIAL PATRIMÔNIO 31.626 46377800000127-2-004214/2026	PROCAR PRUDENTE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 85.000,00	05/09/2026
SERVICO DE INSTALACAO/REMOÇAO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR. 46377800000127-2-003152/2026	R. L. BACCHETTI INSTALACAO E MANUTENCAO L	R$ 29.450,00	03/07/2026
AQUISIÇÃO DE CAFÉ ESPECIAL GOURMET, MARCA LOLLA. 46377800000127-2-004180/2026	ROSA NATALIA MACHADO	R$ 13.500,00	30/09/2026
TOKEN CERTIFICADO DIGITAL 46377800000127-2-004194/2026	—	R$ 783,78	30/08/2026
AQUISIÇÃO DE CAFÉ ESPECIAL, GOURMET, MARCA MADE IN BRAZIL 46377800000127-2-004182/2026	FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 37.260,00	30/09/2026
Item 41 - Filtro Linha Quantidade Saída: 4 Tomadas 2p + T, Características Adicionais: Terminação Em Plug 2p+T, Aplicação: Rack De Switchs E Servidores , Comprimento Cabo: 2 M, Tipo: Regua , Padrão: Universal. Item 42 - Filtro Linha Tensão Alimentação: 127/220 V, Potência Máxima: 1.500 VA, Corrente Máxima: 10A, Quantidade Saída: 6 Tomadas Padrão Nbr14136 , Características Adicionais: Chave On/Off/Fusíveis E Led Indicador, Comprimento Cabo: 5m 46377800000127-2-004153/2026	41.378.295 MULLER DA SILVA LEANDRO	R$ 8.506,00	03/08/2026
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS 46377800000127-2-003703/2026	AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.241,24	03/08/2026
BATERIA AUTOMOTIVA 95AH 46377800000127-2-004177/2026	POWER ENERGY BATERIAS LTDA	R$ 1.338,22	02/09/2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90017/2026 ((PROCESSO SEI N.º 057.00196410/2026-11)) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO A-02001, PARA A SEDE DA 4ª CIA DO 2º BPAMB – QUARTA COMPANHIA DO SEGUNDO BATALHÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL, SITUADA EM MARÍLIA/SP. 46377800000127-2-004158/2026	BAURU BUSINESS LTDA	R$ 37.800,00	30/10/2026
CAPA P/COLETE BALISTICO, MODELO MODULAR TATICA CONJUGADA 46377800000127-2-004159/2026	FOLLOW TACTICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 168.355,59	03/08/2026
BATERIA PARA NOBREAK 7,2AH 46377800000127-2-004176/2026	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA	R$ 2.370,00	02/09/2026
BATERIA AUTOMOTIVA 46377800000127-2-004174/2026	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA	R$ 709,00	02/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS DE PSICOLOGIA 46377800000127-2-004134/2026	VETOR EDITORA VAREJO LTDA	R$ 131.596,00	31/07/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA O CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO 46377800000127-2-004136/2026	KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	R$ 37.800,00	02/07/2027
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DO LIVRO COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS, 3ª EDIÇÃO, 2025, EDITORA RT. 46377800000127-2-004169/2026	UNILER DIGITAL LTDA	R$ 1.103,30	17/07/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS VETERINÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COPROPARASITOLÓGICO PARA OS CANIS DA ÁREA DO CPI-8 (PRESIDENTE PRUDENTE/SP). 46377800000127-2-004184/2026	VIDDA - LABORATÓRIO VETERINÁRIO LTDA	R$ 3.300,00	22/10/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIATURAS DO CPA/M-1. 46377800000127-2-004135/2026	CONSORCIO UNIAO SAO PAULO	R$ 236.681,03	01/07/2027
BATERIA PARA NOBREAK 18 AH 46377800000127-2-004175/2026	MAP BRASIL REPRESENTACOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	R$ 792,02	02/09/2026
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS 46377800000127-2-004139/2026	CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 788,00	03/08/2026
CAPA P/COLETE BALISTICO, MODELO MODULAR TATICA CONJUGADA 46377800000127-2-004160/2026	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 55.890,99	03/08/2026
LASER, TERAPEUTICO BAIXA INTENSIDADE VERMELHO. 46377800000127-2-004161/2026	PETERSON JOSE BERNARDO	R$ 6.150,00	03/08/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA 1ª CIA PM DO 25º BPM/I- DRACENA/SP 46377800000127-2-004215/2026	EMPREITEIRA GSA LTDA	R$ 31.400,00	24/08/2026
Contratação de serviços contínuos de Limpeza, Asseio e Conservação predial para o prédio que abrigada a Central de Polícia Judiciária de Araçatuba - CPJ Araçatuba 46377800000127-2-003109/2026	M. B. MIQUINIOTY	R$ 83.499,85	31/12/2026
contratação de serviços contínuos de Limpeza, Asseio e Conservação predial para o prédio que abrigada a Central de Polícia Judiciária de Araçatuba - CPJ Araçatuba 46377800000127-2-003110/2026	M. B. MIQUINIOTY	R$ 250.499,55	30/09/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE VIATURAS BAIXADAS DA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE AMERICANA E DEMAIS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS. 46377800000127-2-004138/2026	DAIANA ROVERE DEVINHALE	R$ 10.018,18	01/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE VIATURAS BAIXADAS DA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE AMERICANA E DEMAIS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS. 46377800000127-2-004140/2026	DAIANA ROVERE DEVINHALE	R$ 17.531,82	01/08/2026
Prestação dos serviços de nutrição e alimentação destinados aos presos e sentenciados recolhidos no Presídio da Polícia Civil, pelo período estritamente necessário à conclusão do procedimento licitatório n. 058.00008615/2026-20 (Pregão Eletrônico n. 90004/2026 em fase de recurso). 46377800000127-2-004115/2026	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	R$ 65.188,20	31/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTINADOS AS SALAS DDMS 46377800000127-2-004178/2026	BLINDS DECOR LTDA	R$ 5.460,00	01/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 46377800000127-2-004149/2026	34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHEL	R$ 2.370,00	01/08/2026
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PORTÃO, DE ILUMINAÇÃO E DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA DELEGACIA DE SANTO EXPEDITO 46377800000127-2-004112/2026	TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI 30161901840	R$ 7.500,00	31/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM PRESTADOS DE ORMA CONTÍNUA NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO QUE ABRIGA A CPJ - CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE VENCESLAU. 46377800000127-2-003451/2026	ZELAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 116.850,00	31/12/2028
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 46377800000127-2-004151/2026	34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHEL	R$ 170,00	01/08/2026
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TUPÃ. 46377800000127-2-003297/2026	FAZSEG PARTICIPACOES LTDA	R$ 131.932,80	30/06/2031
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM PRESTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO QUE ABRIGA A DDM - DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE PRESIDENTE VENCESLAU. 46377800000127-2-003495/2026	ZELAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 66.459,90	31/12/2028
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PISO EMBORRACHADO, MEDINDO 50X50 CM, NA COR PRETA, 15MM DE ESPESSURA) TOTALIZANDO 100,00 M² COM COLA P.U E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA INSTALAÇÃO E FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A SER INSTALADO NA ACADEMIA DE TREINAMENTO FÍSICO DA SEDE DO CPI-4 46377800000127-2-003558/2026	EPDM BRASIL PISOS LTDA	R$ 11.700,00	01/08/2026
INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO 16ºBPMI 46377800000127-2-004195/2026	J. M. GALLEGO COELHO TECNOLOGIA E NEGOCIOS	R$ 2.900,00	01/08/2026
SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM COURO, PASTA EM COURO NATURAL 46377800000127-2-004098/2026	KONTATO GRAFICA LTDA	R$ 190,00	01/08/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UIS DO CPAM12 46377800000127-2-003425/2026	HR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 358.500,00	01/10/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 46377800000127-2-004152/2026	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	R$ 59.758,00	01/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, INCLUINDO OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AS BEBIDAS, OS TALHERES, AS MESAS E OS FUNCIONÁRIOS PARA SERVIREM 46377800000127-2-004191/2026	SER CATERING COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	R$ 7.470,00	01/07/2027
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO 46377800000127-2-004162/2026	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	R$ 400.458,80	29/09/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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