perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

45.372.963/0001-54 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 8.091.946,58

22 contratações · ticket R$ 367.815,75

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

3.529

concentrado · 12 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

45.372.963/0001-54 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

Concentração de fornecedores alta (HHI 3.529 entre 12 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Aprofundar a verificação dos sinais destacados antes de concluir o exame.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/45372963000154 · consulta em 16/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

747º de 1.025 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 21 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 8. Indício estatístico, não acusação.

8 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 78

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 8 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (8 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 42% do ano (+17 pp vs. uniforme) · R$ 1.610.862,91 de R$ 3.881.314,41 · 302 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 315 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,3%	30,1%
2	14,9%	17,6%
3	9,5%	12,5%
4	13,0%	9,7%
5	12,4%	7,9%
6	3,2%	6,7%
7	10,8%	5,8%
8	2,5%	5,1%
9	6,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0323χ² 41.5 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 315 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	29,2%	12,0%
1	5,7%	11,4%
2	9,8%	10,9%
3	7,3%	10,4%
4	10,8%	10,0%
5	7,3%	9,7%
6	5,4%	9,3%
7	10,2%	9,0%
8	10,2%	8,8%
9	4,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0411χ² 105.9 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 0
12/25	R$ 135.588
04/26	R$ 1.681.443
05/26	R$ 271.630
06/26	R$ 4.213.618
07/26	R$ 1.348.861
09/26	R$ 440.807

compras por trimestre (24m)

▼ 13% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	24790
24T4	1610862.91
25T1	8923859.25
25T2	573003.08
25T3	1623541
25T4	135587.98
26T2	6166690.49
26T3	1789668.11

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ARTEMIS CONSTRUTORA LTDA - ME	R$ 3.837.000,00
COSAYAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.440.000,00
LATINS ENGENHARIA LTDA	R$ 1.161.000,00
CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	R$ 610.000,00
NSF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 116.508,65
TOPTUR SERVICOS LTDA	R$ 107.590,00
REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 76.626,00
CCL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R$ 64.835,70

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 10	Jaraguá / GO	347	R$ 23.409.268,18

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa especializada para execução de construção de uma creche de educação infantil pré-escola tipo 2, conforme projeto do novo PAC, convênio 979222, no município de Jaraguá-Goiás, em atendimento a solicitação do Fundo Municipal de Educação de Jaraguá-Goiás 45372963000154-2-000018/2026	ARTEMIS CONSTRUTORA LTDA - ME	R$ 3.837.000,00	17/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CMEI VÓ JOÉSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 12087/2026. 45372963000154-2-000015/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 340,07	30/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO EDUCANDÁRIO LAR BETEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 12084/2026. 45372963000154-2-000009/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 2.269,50	18/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE COM TARIFA DE SANEAMENTO, DESTINADO AO CMEI VÓ JOÉSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 12086/2026. 45372963000154-2-000008/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 316,30	18/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA NA ESCOLA DO FUTURO EM ARTES BASILEU FRANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 12085/2026. 45372963000154-2-000010/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 30,74	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISIÇÃO DE APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO DA EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA N° 034/2026. 45372963000154-2-000012/2026	GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	R$ 12.794,40	17/06/2026
Contratação de empresa especializada para construção da cobertura da arquibancada e reforma dos banheiros do estádio Amintas de Freitas de Jaraguá-Goiás em atendimento a solicitação do Fundo Municipal de Educação de Jaraguá-Goiás. 45372963000154-2-000007/2026	CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	R$ 610.000,00	10/06/2027
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA COBERTA NA ESCOLA MUN. AFONSINA DE FREITAS, CONF. INEXIGIBILIDADE N° 26821/2026. 45372963000154-2-000005/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CREA	R$ 108,39	29/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO EDUCANDÁRIO LAR BETEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 12075/2026. 45372963000154-2-000006/2026	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 2.472,02	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE PARA OCORRER O PAGAMENTO DA DESPESA COM ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A OBRA DA CRECHE ANA EDITH, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 26795/2026. 45372963000154-2-000002/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CREA	R$ 34,49	22/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2025. 45372963000154-2-000003/2026	TOPTUR SERVICOS LTDA	R$ 51.569,00	19/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE COM TARIFA DE SANEAMENTO, DESTINADO AO CMEI VÓ JOÉSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 12062/2026. 45372963000154-2-000004/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 1.362,56	08/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA LYRA MACHADO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N° 23/2026. 45372963000154-2-000017/2026	MASTER HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 15.000,00	07/04/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA 20° LIGA ESTUDANTIL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2025. 45372963000154-2-000014/2026	TOPTUR SERVICOS LTDA	R$ 47.488,00	06/04/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO MINI CAMPO JOSÉ MARTINS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 7/2025. 45372963000154-2-000016/2026	TOPTUR SERVICOS LTDA	R$ 1.726,51	23/02/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO MINI CAMPO JOSÉ MARTINS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 7/2025. 45372963000154-2-000013/2026	TOPTUR SERVICOS LTDA	R$ 2.354,49	23/02/2026
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, E CRONOCRAMAS FISICO-FINANCEIRO 45372963000154-2-000001/2026	GAAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	R$ 19.000,00	13/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM EVENTO ESPORTIVO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2025. 45372963000154-2-000011/2026	TOPTUR SERVICOS LTDA	R$ 4.452,00	13/01/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAR PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI VITORIA, ESTADO AMINTAS DE FREITAS, E CLUBE DAS CAVALHADAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. 45372963000154-2-000002/2025	BRAVOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 37.000,00	10/12/2026
Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação Centro de Educação de Ensino Infantil (CMEI) Pequeno Sol em Jaraguá-Goiás. 45372963000154-2-000003/2025	LATINS ENGENHARIA LTDA	R$ 1.161.000,00	03/07/2026
Contratação de empresa para execução de retomada Da Construção Da Creche FNDE No Bairro Vila Isaura Em Jaraguá Goiás, Através do Convênio PAC-22648/2012 MEC/FNDE, conforme pacto de retomada do FNDE, 45372963000154-2-000001/2025	COSAYAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.440.000,00	12/03/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, SABONETE E OUTROS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45372963000154-2-000057/2024	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 9.357,50	06/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR NO VEICULO RCC-9A91, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45372963000154-2-000056/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.943,61	05/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE DESINCRUSTANTE, METASIL 50L E SOLUPAN 50L, PARA A HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45372963000154-2-000051/2024	IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 840,00	04/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 6KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 45372963000154-2-000055/2024	HERMES KASSIO LOPES DA SILVA	R$ 400,00	03/06/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS COM ART NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL AMINTAS DE FREITAS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45372963000154-2-000050/2024	ELIDA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO	R$ 4.000,00	29/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 45372963000154-2-000053/2024	RADAR WISP LTDA	R$ 47,00	15/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO SENDO CRIANÇA FELIZ, PEQUENO SOL, SÃO PEDRO, LYRA MACHADO, JOSÉ PEIXOTO II E ADVENTISTA II, REFERENTE A MAIO DE 2024. 45372963000154-2-000052/2024	RADAR WISP LTDA	R$ 282,80	15/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PALACIO DA EDUCAÇAO II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 45372963000154-2-000054/2024	RADAR WISP LTDA	R$ 94,00	15/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO ARTILHEIRO - CATEGORIA LIVRE, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000039/2024	—	R$ 200,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO - TÉCNICO CAMPEÃO DO MASTER, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000042/2024	—	R$ 200,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO - GOLEIRO MENOS VAZADO DO MASTER, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000041/2024	—	R$ 200,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO - ARTILHEIRO DO MASTER, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000043/2024	HELYSON PETER DE BASTOS	R$ 200,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO EQUIPE CAMPEÃ - CATEGORIA MASTER, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000040/2024	—	R$ 6.000,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO EQUIPE VICE CAMPEÃ - CATEGORIA MASTER, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000044/2024	HELYSON PETER DE BASTOS	R$ 1.500,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO EQUIPE VICE CAMPEÃ DA 2° DIVISÃO, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000049/2024	—	R$ 500,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO EQUIPE CAMPEÃ DA 2° DIVISÃO, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000048/2024	—	R$ 1.000,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO TÉCNICO CAMPEÃO - CATEGORIA LIVRE, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000047/2024	—	R$ 200,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO GOLEIRO MENOS VAZADO - CATEGORIA LIVRE, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000046/2024	—	R$ 200,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO EQUIPE VICE CAMPEÃ - CATEGORIA LIVRE, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000038/2024	—	R$ 2.000,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PREMIAÇÃO EQUIPE CAMPEÃ - CATEGORIA LIVRE, POR OCASIÃO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JARAGUÁ - GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000045/2024	—	R$ 10.000,00	13/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE METASIL 50lt E SOLUPAN, PARA A HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45372963000154-2-000037/2024	IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 560,00	07/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E REDE DE FUTEBOL, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A DE ESPORTE E LAZER. 45372963000154-2-000036/2024	M.B. PINTO - DUPE CALCADOS - EIRELI	R$ 3.269,30	06/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE METASIL E SOLUPAN, PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ONO-8930, ONY-6862, BYF-1C50, NLL-6592 E NLL-6642, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45372963000154-2-000035/2024	IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 1.120,00	06/05/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA OS PROFISSIONAIS DE TEATRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45372963000154-2-000091/2024	HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA LTDA	R$ 540,00	30/04/2024
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS E DE VERNIZ, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA E DA IGREJA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 45372963000154-2-000034/2024	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME	R$ 10.588,00	30/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, NA ESCOLA DE MONTE CASTELO. 45372963000154-2-000033/2024	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO- CHESP	R$ 304,18	22/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESA COM AS TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 45372963000154-2-000029/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 3.215,69	17/04/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO SENDO CRIANÇA FELIZ, PEQUENO SOL, SÃO PEDRO, LYRA MACHADO, JOSÉ PEIXOTO II E ADVENTISTA II, REFERENTE A ABRIL DE 2024. 45372963000154-2-000032/2024	RADAR WISP LTDA	R$ 282,80	15/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PALÁCIO DA EDUCAÇÃO II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 45372963000154-2-000031/2024	RADAR WISP LTDA	R$ 94,00	15/04/2024

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