perfil de órgão comprador

FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

40.176.679/0001-99 · Federal · RJ

comprado em 12 meses

R$ 414.299,46

10 contratações · ticket R$ 41.429,95

concentração de fornecedores (HHI)

8.928

concentrado · 5 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 88% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	11421075.65
26T2	143652.86
26T3	270646.6

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 19.005.000,00
GOLDEN SERVICOS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	R$ 1.140.439,77
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 844.131,00
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R$ 22.000,55
FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	R$ 10.991,65
BRASFEMM COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	R$ 10.890,00
CRUZ INSTALACOES MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R$ 5.000,00
18.136.220 ADRIANA MARIA DA SILVA DE SOUZA	R$ 3.887,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042	Rio de Janeiro / RJ	37	R$ 11.890.614,08

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (12)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO PARA ATENDER RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 (2 ANOS) PARA O SERVIDOR FRANCISCO CLAUDIO RODRIGUES 40176679000199-2-000021/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R$ 170,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DO 7º ANDAR DO PRÉDIO TELEPORTO (TINTA ACRÍLICA, TINTA SINTÉTICA, MASSA CORRIDA, FITA CREPE, ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRÁS E LIXA), A PEDIDO DA DMA. 40176679000199-2-000023/2026	BRASFEMM COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	R$ 10.890,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE FIBRA/PANO A PEDIDO DO CPP. 40176679000199-2-000026/2026	18.136.220 ADRIANA MARIA DA SILVA DE SOUZA	R$ 3.887,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 40176679000199-2-000020/2026	GOLDEN SERVICOS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	R$ 1.140.439,77	01/06/2027
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TAXA DE FORO REFERENTE AS SALAS NO EDIFÍCO TELEPORTO/2026. 40176679000199-2-000022/2026	FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	R$ 10.991,65	31/12/2026
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, DE NATUREZA CONTINUADA, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS, ACESSÓRIAS E COMPLEMENTARES, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL – FBN NO RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 40176679000199-2-000019/2026	FORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 19.005.000,00	15/05/2027
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JUNHO E JULHO ED TELEPORTO. 40176679000199-2-000039/2025	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R$ 22.000,55	31/12/2025
PAGAMENTO EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR MARCELO CAVALCANTE FIGUEIREDO. 40176679000199-2-000035/2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R$ 206,00	31/12/2025
ATENDER PAGAMENTO À VENCEDORA DA DISPENSA 90558/2025, SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO OPERACIONAL C/ DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (INÍCIO:14/05/2025). 40176679000199-2-000037/2025	AMX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 844.131,00	31/12/2025
EMPENHO PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO À CÂMARA BRASILEIRA DE LIVROS REFERENTE À EMISSÃO DE 2 LOTES DE 10 NÚMEROS DE REGISTRO ISBN (SEGUNDO LOTE - REAJUSTE DE PREÇO) A PEDIDO DO CPE/COORDENAÇÃO DE EDITORAÇÃO. 40176679000199-2-000036/2025	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	R$ 24,00	31/12/2025
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 COMPRESSORES SCROLL INVOTECH DE 60.000 BTUS P/O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA SALA COFRE DE MICROFILMAGEM. 40176679000199-2-000038/2025	CRUZ INSTALACOES MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R$ 5.000,00	31/12/2025
EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE VIDROS EXTRA CLEAR PARA O CPP, DISPENSA ELETRONICA Nº 91677/2024. 40176679000199-2-000059/2024	DIFER OBRAS E SERVICOS LTDA	R$ 2.250,00	31/12/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.