perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE BERNARDO

30.638.611/0001-20 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 30.604,13

7 contratações · ticket R$ 4.372,02

concentração de fornecedores (HHI)

4.639

concentrado · 26 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 21 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 13.600
06/26	R$ 30.604

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3697507.65
26T2	44204.13

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TOPVISION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.858.940,00
NVB - COMERCIO LTDA	R$ 284.039,95
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	R$ 200.000,00
VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 91.675,32
SOUZA LEITE ATACADISTA LTDA	R$ 72.393,67
MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	R$ 58.759,36
G5 Refrigeração e Serviços Eireli	R$ 47.170,00
AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 45.400,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6	Padre Bernardo / GO	18	R$ 4.064.991,72

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR EVECO/CITY/CLASS 70C17 DE PLACA ONJ-6781, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO N°30843. 30638611000120-2-000073/2026	AUTO PECAS NUNEDIESEL LTDA	R$ 17.260,00	02/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: QTR-1014, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 1229/2026. 30638611000120-2-000072/2026	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 17.033,00	30/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS DE PLACA: ONJ-6781, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. SOLICITAÇÃO N° 30844. 30638611000120-2-000070/2026	AUTO PECAS NUNEDIESEL LTDA	R$ 13.490,00	24/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, PLACA: QTN-2155, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. SOLICITAÇÃO N° 30846. 30638611000120-2-000069/2026	AUTOPEÇAS E MECANICA 2 IRMÃOS LTDA	R$ 16.005,00	24/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO 4º REPASSE DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2/2026. 30638611000120-2-000068/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 69.088,85	23/06/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO ORE 2- MODELO 206/2027, TIPO ÔNIBUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA D ELICITAÇÃO Nº: 03707/2026. 30638611000120-2-000066/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 5.881,72	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA, REFERENTE AO 4º REPASSE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2/2026. 30638611000120-2-000067/2026	CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 77,56	23/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QTN-2155, INTEGRANTE DA FROTA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 30845. 30638611000120-2-000064/2026	AUTOPEÇAS E MECANICA 2 IRMÃOS LTDA	R$ 19.199,00	19/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E CONFORTO AMBIENTAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 30986. 30638611000120-2-000062/2026	ALCANCE VIBE LTDA	R$ 18.627,33	18/06/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES =, REFERENTE AO 4° REPASSE/CARDÁPIO/2026 (14/05 À 30/06) 32 DIAS, CONFORME O PREGÃO N° 2/2026. 30638611000120-2-000063/2026	PROFI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 6.780,68	15/06/2026
O presente contrato N° 350/2026, tem por objeto a contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços, referente a Taxa de Inscrição e Taxa de Arbitragem da equipe de Futsal Adulta Naipe Masculino, para participação em evento esportivo da Liga Intermunicipal de Futebol Amador – Edição 2026, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, com vigência de 11/06/2026 a 11/07/2027. 30638611000120-2-000061/2026	LIGA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR	R$ 1.400,00	11/06/2027
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES (CARECA E FRANCÊS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO 4º REPASSE/CARDÁPIO 2026 ( 14/05 A 30/06 32 DIAS ), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 30/2024. 30638611000120-2-000060/2026	21.515.343 JOSENILTON DA SILVA	R$ 5.347,00	10/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO 13/2025. 30638611000120-2-000052/2026	Alfa Papelaria Eirelli -Epp	R$ 3.165,00	03/06/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 337/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS BANHEIROS E COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº: 818/2024. O PERÍODO DE VIGÊNCIA É DE 01 DE JUNHO DE 2026 ATÉ 28 DE NOVEMBRO DE 2026. 30638611000120-2-000065/2026	VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 91.675,32	28/11/2026
EMPENHO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS ALFAMAIS GOIAS, NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO PARA A RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 1238/2026. 30638611000120-2-000051/2026	ARTE & CORES CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	R$ 5.291,00	26/05/2026
DESPESA DO CONTRATO Nº 271/2026 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL) NAS 23 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 05/05/2026 A 04/05/2027. 30638611000120-2-000074/2026	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	R$ 54.960,00	04/05/2027
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS INFANTIS COM 12 CADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MATERNAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025. 30638611000120-2-000058/2026	G5 Refrigeração e Serviços Eireli	R$ 11.450,00	27/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS, COLHERES, TIGELAS E PRATOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MATERNAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025. 30638611000120-2-000057/2026	FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 6.561,36	27/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 374 UNIDADES DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MATERNAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025. 30638611000120-2-000056/2026	FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 21.504,00	27/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS INFANTIS COM 10 CADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MATERNAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025. 30638611000120-2-000059/2026	G5 Refrigeração e Serviços Eireli	R$ 5.400,00	27/04/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ( CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E MAQUINA DE LAVAR) PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N°34/2025. 30638611000120-2-000054/2026	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	R$ 13.148,00	10/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS INFANTIS PARA REFEITÓRIO),PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIS, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N°34/2025. 30638611000120-2-000055/2026	NBX SOLUCOES INTEGRADAS	R$ 10.850,00	10/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025. 30638611000120-2-000053/2026	ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELE	R$ 7.497,50	07/04/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLC: ONY-3329, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 29127. 30638611000120-2-000047/2025	VRM - COMERCIO & SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO & OFICINA MECANICA LTDA	R$ 13.055,00	18/06/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLC: ONY-3329, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 29127. 30638611000120-2-000046/2025	VRM - COMERCIO & SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO & OFICINA MECANICA LTDA	R$ 5.200,00	18/06/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO 5º REPASSE/CARDÁPIO: 23/05 A 30/06, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 30/2024. 30638611000120-2-000045/2025	21.515.343 JOSENILTON DA SILVA	R$ 4.507,00	11/06/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ARTHUR HONORATO E VICENTE DE CARVALHO) E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 8/2025. 30638611000120-2-000044/2025	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	R$ 21.714,00	11/06/2025
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 30638611000120-2-000017/2025	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 12.571,00	03/06/2025
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VW/NEOBUS MINI ESCOLAR PLACA PRN-5354, M/BENZ/OF 1519 R. ORE PLACA PRK-5862 E VW/NEOBUS MINI ESCOLAR PLACA QTR-1014 , A FIM DE AT. AS NECESS. DA SEC. MUN. DE EDU. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO . 30638611000120-2-000043/2025	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 15.796,00	03/06/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO 5º REPASSE/ CARDÁPIO 2025: 23/05/2025 A 30/06/2025, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 2/2025. 30638611000120-2-000039/2025	NATALIA VANESSA BOTELHO	R$ 31.597,37	29/05/2025
LIQ. DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO 5º REPASSE/ CARDÁPIO 2025: 23/05 A 30/06, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 2/2025. 30638611000120-2-000040/2025	SOUZA LEITE ATACADISTA LTDA	R$ 38.864,92	29/05/2025
O PRESENTE CONTRATO Nº: 219/2025 TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO DE 2025 ATÉ 15 DE MAIO DE 2026. 30638611000120-2-000016/2025	TOPVISION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.858.940,00	15/05/2026
DESPESA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA CRECHE MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 28849. 30638611000120-2-000041/2025	DSG DESENTUPIDORA LTDA	R$ 1.993,60	05/05/2025
DESPESA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE ALTO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 28849. 30638611000120-2-000042/2025	DSG DESENTUPIDORA LTDA	R$ 2.990,40	05/05/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO 4º REPASSE/ CARDÁPIO 2025: 22/04 A 22/05, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 2/2025. 30638611000120-2-000037/2025	SOUZA LEITE ATACADISTA LTDA	R$ 33.528,75	30/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO 4º REPASSE/CARDÁPIO 22/04 A 22/05, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 2/2025. 30638611000120-2-000036/2025	C&P Comercio e Serviços Ltda Me	R$ 232,54	30/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO 4º REPASSE/ CARDÁPIO 2025: 22/04 A 22/05, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 2/2025. 30638611000120-2-000038/2025	NATALIA VANESSA BOTELHO	R$ 30.777,20	30/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DOS FIGURINOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO 61º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 28854. 30638611000120-2-000035/2025	D' ABADIA GRAFFITE COMERCIO, VARIEDADES E ALIMENTOS LTDA	R$ 19.948,10	24/04/2025
O PRESENTE CONTRATO Nº: 33/2025 TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 08 UNIDADES DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ARAMIDES FERNANDES DE GODOY, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR: 202300006094548, NO PERÍODO 08 DE ABRIL DE 2025 ATÉ 07 DE JULHO DE 2025. 30638611000120-2-000015/2025	G5 Refrigeração e Serviços Eireli	R$ 30.320,00	07/07/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS: M.BENZ/OF 1519 R.ORE PLACA: PRK-5832, WV/NEOBUS MINI ESCOLAR PLACA: QRT-1014, PRN-5354, LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 28812. 30638611000120-2-000034/2025	REZENDE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 11.850,00	03/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VW/NEOBUS MINI ESCOLAR DE PLACA: PRO-6374 E M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA: PRK-5862, LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº:28824. 30638611000120-2-000033/2025	REZENDE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 13.730,00	03/04/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM RECURSOS MUNICIPAIS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DO 3°REPASSE/CARDÁPIO-2025 DOS DIAS 20/03 A 16/04/2025, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONF. ATA DE RG DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO Nº 2/2024. 30638611000120-2-000025/2025	PLANALTO SOLUÇOES LTDA	R$ 10.644,91	31/03/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIME-GO, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 28679. 30638611000120-2-000032/2025	UNIÃO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	R$ 2.629,00	28/03/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 28415. 30638611000120-2-000031/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG PBN.	R$ 5.000,00	25/03/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, 3º REPASSE/CARDÁPIO: 20/03 A 16/04, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 2/2024. 30638611000120-2-000024/2025	NATALIA VANESSA BOTELHO	R$ 57.190,59	24/03/2025
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO ANO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 28449. 30638611000120-2-000030/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$ 30.000,00	26/02/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO 2° REPASSE/ CARDÁPIO DOS DIAS 17/02 A 19/03, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 2/2024 30638611000120-2-000022/2025	PLANALTO SOLUÇOES LTDA	R$ 13.276,77	24/02/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO 2° REPASSE/ CARDÁPIO DOS DIAS 17/02 A 19/03, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 2/2024 30638611000120-2-000023/2025	NATALIA VANESSA BOTELHO	R$ 52.230,21	24/02/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UM) DE CORTADOR DE GRAMA , COM COLETOR, TRÊS NÍVEIS DE CORTE, QUE SERÁ UTILIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 28480 30638611000120-2-000029/2025	GLOBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.590,00	20/02/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA O VEÍCULO DE PLC: RBW-4J59, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL ALUNO NOTA 10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 28483. 30638611000120-2-000028/2025	VRM - COMERCIO & SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO & OFICINA MECANICA LTDA	R$ 6.500,00	07/02/2025

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