perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE BERNARDO

30.638.611/0001-20 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.093.858,95

56 contratações · ticket R$ 90.961,77

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.259

mercado competitivo · 55 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 4 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE BERNARDO

30.638.611/0001-20 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

6 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (3 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
3 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (9 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/30638611000120 · consulta em 31/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

180º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

3 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

9 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 45. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — empresas ligadas disputando (conluio)53% · percentil 79

18 pts — contratos com fornecedor sancionado40% · percentil 60

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)7% · percentil 33

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 45 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (24 pts, 53%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2022extremo

Q4 = 100% do ano (+75 pp vs. uniforme) · R$ 248.587,13 de R$ 248.587,13 · 12 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 147 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	40,8%	30,1%
2	18,4%	17,6%
3	8,8%	12,5%
4	10,2%	9,7%
5	8,8%	7,9%
6	2,7%	6,7%
7	6,8%	5,8%
8	1,4%	5,1%
9	2,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0309χ² 17.3 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 147 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,0%	12,0%
1	7,5%	11,4%
2	8,2%	10,9%
3	9,5%	10,4%
4	11,6%	10,0%
5	9,5%	9,7%
6	10,2%	9,3%
7	7,5%	9,0%
8	6,8%	8,8%
9	14,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0224χ² 11.5 vs crítico 16.9 (9 gl)

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 1 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 1 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 1 itens

mediana do gap 1º→2º

309,3%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 1 de 1.466 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	2	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

19 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
BANCO DO BRASIL SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG PBN	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL SA	GLOBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL SA	D' ABADIA GRAFFITE COMERCIO, VARIEDADES E ALIMENTOS LTDA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL SA	VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL SA	NATALIA VANESSA BOTELHO	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG PBN	VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG PBN	GLOBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG PBN	D' ABADIA GRAFFITE COMERCIO, VARIEDADES E ALIMENTOS LTDA	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG PBN	NATALIA VANESSA BOTELHO	mesmo endereço
GLOBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NATALIA VANESSA BOTELHO	mesmo endereço
GLOBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	D' ABADIA GRAFFITE COMERCIO, VARIEDADES E ALIMENTOS LTDA	mesmo endereço
GLOBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	mesmo endereço
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	Auto Peças e Mecânica 2 Irmãos Ltda	mesmo endereço
D' ABADIA GRAFFITE COMERCIO, VARIEDADES E ALIMENTOS LTDA	NATALIA VANESSA BOTELHO	mesmo endereço
D' ABADIA GRAFFITE COMERCIO, VARIEDADES E ALIMENTOS LTDA	VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	mesmo endereço
VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	NATALIA VANESSA BOTELHO	mesmo endereço
AUTO PEÇAS NUNEDIESEL LTDA	Auto Peças e Mecânica 2 Irmãos Ltda	sócio em comum
AUTO PEÇAS NUNEDIESEL LTDA	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	sócio em comum
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	Auto Peças e Mecânica 2 Irmãos Ltda	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 1.196.958
10/25	R$ 32.482
12/25	R$ 2.044.194
01/26	R$ 61.258
02/26	R$ 1.118.357
03/26	R$ 265.618
04/26	R$ 183.586
05/26	R$ 39.030
06/26	R$ 30.604
07/26	R$ 0
08/26	R$ 121.772

compras por trimestre (24m)

▼ 74% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	161003.17
24T4	3276900
25T1	6033494.26
25T2	4127560.79
25T3	1383217.63
25T4	2076676.58
26T1	1445232.2
26T2	253220.17
26T3	121772.07

o que este órgão compra

maiores fornecedores

REAL GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 4.572.386,27
VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 2.436.500,21
EL SHADDAI TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	R$ 2.328.654,18
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 2.225.750,74
TOPVISION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.858.940,00
TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP	R$ 1.265.176,86
TRANSPORTE SAMPAIO LTDA	R$ 805.610,00
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	R$ 699.969,47

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6	Padre Bernardo / GO	171	R$ 24.589.524,99

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica junto concessionária EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Considerando a essencialidade da energia elétrica para o desenvolvimento dos serviços da secretaria, tal contratação torna-se imprescindível para o atendimento do interesse público, nas atividades por elas executadas. Considerando que a EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 01.543.032/0001-04, é a responsável exclusiva pelo fornecimento de energia elétrica, sendo, portanto, a única Concessionária habilitada e capaz de prestar este tipo de serviço no Município. CONSIDERANDO o art. 74, I da Lei Federal n ° 14.133, de 01 de abril de 2021 e Decreto nº 10.922 de 30 de dezembro de 2021 que atualizou as inexigibilidades de licitação permitida para obras e serviços de engenharia 30638611000120-1-000004/2025-000001	GO	vigente até 30/12/2028

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M.BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACA PRK-5862, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 31015. 30638611000120-2-000082/2026	BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 18.625,00	26/08/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 394/2026 TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR OESTE, LOCALIZADA NA RUA 05, SN, ÁREA ESPECIAL, SETOR OESTE, NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2026 ATÉ 15 DE FEVEREIRO DE 2027. 30638611000120-2-000081/2026	VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 408.334,89	14/02/2027
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME 5º REPASSE/CARDÁPIO: 31/07 A 08/09, PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2/2026. 30638611000120-2-000079/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 65.997,14	17/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME 5º REPASSE DO CARDÁPIO: 31/07 A 08/09, PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2/2026. 30638611000120-2-000080/2026	PROFI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 7.487,50	17/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE CORTE PARA ROÇADEIRA E FIO DE CORTE QUADRADO, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 30953. 30638611000120-2-000078/2026	CONECTA LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.600,00	16/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ROÇADEIRAS FS 460 CILINDRADAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 30953. 30638611000120-2-000077/2026	CONECTA LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 13.800,00	16/08/2026
EMPENHO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR EVECO/CITY/CLASS 70C17 DE PLACA ONJ-6781, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO N°30843. 30638611000120-2-000073/2026	AUTO PECAS NUNEDIESEL LTDA	R$ 17.260,00	01/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: QTR-1014, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 1229/2026. 30638611000120-2-000072/2026	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 17.033,00	29/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE TAMPOS ESCOLARES, PADRÃO FNDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 7/2026. 30638611000120-2-000071/2026	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	R$ 128.000,00	29/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS DE PLACA: ONJ-6781, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. SOLICITAÇÃO N° 30844. 30638611000120-2-000070/2026	AUTO PECAS NUNEDIESEL LTDA	R$ 13.490,00	23/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, PLACA: QTN-2155, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. SOLICITAÇÃO N° 30846. 30638611000120-2-000069/2026	AUTOPEÇAS E MECANICA 2 IRMÃOS LTDA	R$ 16.005,00	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO 4º REPASSE DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2/2026. 30638611000120-2-000068/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 69.088,85	22/06/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO ORE 2- MODELO 206/2027, TIPO ÔNIBUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA D ELICITAÇÃO Nº: 03707/2026. 30638611000120-2-000066/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 5.881,72	22/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA, REFERENTE AO 4º REPASSE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2/2026. 30638611000120-2-000067/2026	CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 77,56	22/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QTN-2155, INTEGRANTE DA FROTA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 30845. 30638611000120-2-000064/2026	AUTOPEÇAS E MECANICA 2 IRMÃOS LTDA	R$ 19.199,00	18/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E CONFORTO AMBIENTAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 30986. 30638611000120-2-000062/2026	ALCANCE VIBE LTDA	R$ 18.627,33	17/06/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES =, REFERENTE AO 4° REPASSE/CARDÁPIO/2026 (14/05 À 30/06) 32 DIAS, CONFORME O PREGÃO N° 2/2026. 30638611000120-2-000063/2026	PROFI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 6.780,68	14/06/2026
O presente contrato N° 350/2026, tem por objeto a contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços, referente a Taxa de Inscrição e Taxa de Arbitragem da equipe de Futsal Adulta Naipe Masculino, para participação em evento esportivo da Liga Intermunicipal de Futebol Amador – Edição 2026, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, com vigência de 11/06/2026 a 11/07/2027. 30638611000120-2-000061/2026	LIGA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR	R$ 1.400,00	10/06/2027
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES (CARECA E FRANCÊS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO 4º REPASSE/CARDÁPIO 2026 ( 14/05 A 30/06 32 DIAS ), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 30/2024. 30638611000120-2-000060/2026	21.515.343 JOSENILTON DA SILVA	R$ 5.347,00	09/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO 13/2025. 30638611000120-2-000052/2026	Alfa Papelaria Eirelli -Epp	R$ 3.165,00	02/06/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 337/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS BANHEIROS E COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº: 818/2024. O PERÍODO DE VIGÊNCIA É DE 01 DE JUNHO DE 2026 ATÉ 28 DE NOVEMBRO DE 2026. 30638611000120-2-000065/2026	VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 91.675,32	27/11/2026
EMPENHO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS ALFAMAIS GOIAS, NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO PARA A RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 1238/2026. 30638611000120-2-000051/2026	ARTE & CORES CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	R$ 5.291,00	25/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E ESTOQUE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2025. 30638611000120-2-000050/2026	AUTOPEÇAS E MECANICA 2 IRMÃOS LTDA	R$ 7.130,00	19/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, PLACA PRN-5354, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRASNPORTE ESCOLAR, CONF. SOLICITAÇÃO N° 30663. 30638611000120-2-000046/2026	BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 12.405,00	13/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC PLACA QTR-1014, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 30665. 30638611000120-2-000047/2026	BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 14.690,00	13/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC PLACA QTN-2155, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 30664. 30638611000120-2-000048/2026	BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 13.770,00	13/05/2026
DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL, QUE PARTICIPARÁ COMO BANDA OFICIAL DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME A SOLICITAÇÃO N° 30893. 30638611000120-2-000045/2026	TRANS VITORIA LTDA	R$ 13.000,00	06/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS À DIVULGAÇÃO E AMBIENTAÇÃO REFERENTES À COMEMORAÇÃO DO 62º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO, CONFORME DISPENSA N° 1230/2026. 30638611000120-2-000049/2026	CAPITAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 13.547,00	05/05/2026
DESPESA DO CONTRATO Nº 271/2026 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL) NAS 23 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 05/05/2026 A 04/05/2027. 30638611000120-2-000074/2026	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	R$ 54.960,00	03/05/2027
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS INFANTIS COM 10 CADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MATERNAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025. 30638611000120-2-000059/2026	G5 Refrigeração e Serviços Eireli	R$ 5.400,00	26/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS INFANTIS COM 12 CADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MATERNAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025. 30638611000120-2-000058/2026	G5 Refrigeração e Serviços Eireli	R$ 11.450,00	26/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS, COLHERES, TIGELAS E PRATOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MATERNAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025. 30638611000120-2-000057/2026	FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 6.561,36	26/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 374 UNIDADES DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MATERNAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025. 30638611000120-2-000056/2026	FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 21.504,00	26/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO 3° REPASSE DE 2026 ( 06/04 A 13/05 25 DIAS), CONFORME O PREGÃO N°2/2026. 30638611000120-2-000044/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 59.978,69	23/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES (CARECA E FRANCÊS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO 3º REPASSE/CARDÁPIO 2026 ( 06/04 a 13/05 ), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 30/2024. 30638611000120-2-000042/2026	21.515.343 JOSENILTON DA SILVA	R$ 5.137,00	22/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO LEITE DE VACA EM PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO 3º REPASSE/CARDÁPIO 2026 ( 06/04 a 13/05 ), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2/2026. 30638611000120-2-000043/2026	PROFI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 6.517,12	22/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 29286. 30638611000120-2-000039/2026	CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	R$ 8.781,46	14/04/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIME-GO, CONFORME SOLICITAÇÃO N°: 30745. 30638611000120-2-000041/2026	UNIÃO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	R$ 2.861,00	14/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 29286. 30638611000120-2-000038/2026	LICITASIN LTDA	R$ 16.126,64	14/04/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLC: OGH-1021, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 30572. 30638611000120-2-000037/2026	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 18.770,00	14/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 29286. 30638611000120-2-000040/2026	RENASCER CASA E ACABAMENTO LTDA	R$ 1.360,00	14/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PRK-5832 E M.BENZ/ OF 1519 R.ORE, LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 30570. 30638611000120-2-000036/2026	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 19.110,00	13/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS INFANTIS PARA REFEITÓRIO),PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIS, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N°34/2025. 30638611000120-2-000055/2026	NBX SOLUCOES INTEGRADAS	R$ 10.850,00	09/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS INFANTIS PARA REFEITÓRIO), PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIS, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N°34/2025. 30638611000120-2-000034/2026	NBX SOLUCOES INTEGRADAS	R$ 10.850,00	09/04/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ( CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E MAQUINA DE LAVAR) PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N°34/2025. 30638611000120-2-000035/2026	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	R$ 13.148,00	09/04/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ( CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E MAQUINA DE LAVAR) PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N°34/2025. 30638611000120-2-000054/2026	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	R$ 13.148,00	09/04/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2025. 30638611000120-2-000053/2026	ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELE	R$ 7.497,50	06/04/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA ALFA MAIS GOIÁS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO N°30652. 30638611000120-2-000032/2026	ARTE & CORES CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	R$ 3.619,47	25/03/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONERS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 30506. 30638611000120-2-000031/2026	LOJAS GRAFFITE LTDA	R$ 10.899,00	24/03/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 30506. 30638611000120-2-000030/2026	LOJAS GRAFFITE LTDA	R$ 9.039,50	24/03/2026

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