perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

14.627.173/0001-49 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.996.691,10

39 contratações · ticket R$ 153.761,31

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.398

mercado competitivo · 32 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

14.627.173/0001-49 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/14627173000149 · consulta em 07/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

817º de 981 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 92 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

0 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 4. Indício estatístico, não acusação.

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 38

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 4 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (4 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 74 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de compras/serviços (R$ 65.492,11)extremo

9 dispensas na faixa colada ao teto contra 2,7 esperadas (vizinhança) — 3,4×, excedente de 6 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 170 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,6%	30,1%
2	23,5%	17,6%
3	7,1%	12,5%
4	10,0%	9,7%
5	8,8%	7,9%
6	10,6%	6,7%
7	4,1%	5,8%
8	2,4%	5,1%
9	5,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0274χ² 15.8 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 170 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	27,6%	12,0%
1	12,4%	11,4%
2	7,1%	10,9%
3	8,2%	10,4%
4	7,1%	10,0%
5	9,4%	9,7%
6	5,9%	9,3%
7	5,3%	9,0%
8	8,8%	8,8%
9	8,2%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0334χ² 44.5 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
BANCO DO BRASIL S/A	D&G DISTRIBUIDORA LTDA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL S/A	DOUTOR PISCINAS LTDA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL S/A	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU EIRELI	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL S/A	L.R.C LTDA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL S/A	LIONS CLUBE DE URUACU	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL S/A	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL S/A	QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA	mesmo endereço
BANCO DO BRASIL S/A	VITORIA COML. DE GAS LTDA	mesmo endereço
MARLENE MARTINS DE JESUS RODRIGUES AVIAMENTOS	DIOGENES MUNIZ DE ALMEIDA	mesmo endereço
MARLENE MARTINS DE JESUS RODRIGUES AVIAMENTOS	LEANDRO DELFINO DE SOUSA	mesmo endereço
MARLENE MARTINS DE JESUS RODRIGUES AVIAMENTOS	57.072.934 THONNY ROGGER RODRIGUES DOS REIS FILHO	mesmo endereço
MARLENE MARTINS DE JESUS RODRIGUES AVIAMENTOS	UEBSON PEREIRA COSTA	mesmo endereço
MARLENE MARTINS DE JESUS RODRIGUES AVIAMENTOS	RAQUEL LOPES MORAIS	mesmo endereço
MARLENE MARTINS DE JESUS RODRIGUES AVIAMENTOS	VALDEY JOSE DE ARAUJO DESENTUPIDORA	mesmo endereço
MARLENE MARTINS DE JESUS RODRIGUES AVIAMENTOS	FABIO SOARES BORGES	mesmo endereço
MARLENE MARTINS DE JESUS RODRIGUES AVIAMENTOS	DANIEL BOND JASEM PEREIRA	mesmo endereço
LIONS CLUBE DE URUACU	L.R.C LTDA	mesmo endereço
LIONS CLUBE DE URUACU	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	mesmo endereço
LIONS CLUBE DE URUACU	BRASIL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	mesmo endereço
LIONS CLUBE DE URUACU	D&G DISTRIBUIDORA LTDA	mesmo endereço
LIONS CLUBE DE URUACU	DOUTOR PISCINAS LTDA	mesmo endereço
LIONS CLUBE DE URUACU	QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA	mesmo endereço
LIONS CLUBE DE URUACU	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU EIRELI	mesmo endereço
LIONS CLUBE DE URUACU	VITORIA COML. DE GAS LTDA	mesmo endereço
FABIO SOARES BORGES	DIOGENES MUNIZ DE ALMEIDA	mesmo endereço
FABIO SOARES BORGES	RAQUEL LOPES MORAIS	mesmo endereço
FABIO SOARES BORGES	UEBSON PEREIRA COSTA	mesmo endereço
FABIO SOARES BORGES	LEANDRO DELFINO DE SOUSA	mesmo endereço
FABIO SOARES BORGES	57.072.934 THONNY ROGGER RODRIGUES DOS REIS FILHO	mesmo endereço
FABIO SOARES BORGES	DANIEL BOND JASEM PEREIRA	mesmo endereço
FABIO SOARES BORGES	VALDEY JOSE DE ARAUJO DESENTUPIDORA	mesmo endereço
VALDEY JOSE DE ARAUJO DESENTUPIDORA	LEANDRO DELFINO DE SOUSA	mesmo endereço
VALDEY JOSE DE ARAUJO DESENTUPIDORA	DIOGENES MUNIZ DE ALMEIDA	mesmo endereço
VALDEY JOSE DE ARAUJO DESENTUPIDORA	57.072.934 THONNY ROGGER RODRIGUES DOS REIS FILHO	mesmo endereço
VALDEY JOSE DE ARAUJO DESENTUPIDORA	RAQUEL LOPES MORAIS	mesmo endereço
VALDEY JOSE DE ARAUJO DESENTUPIDORA	UEBSON PEREIRA COSTA	mesmo endereço
VALDEY JOSE DE ARAUJO DESENTUPIDORA	DANIEL BOND JASEM PEREIRA	mesmo endereço
WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU EIRELI	mesmo endereço
WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	VITORIA COML. DE GAS LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 72.210
11/25	R$ 158.503
12/25	R$ 54.497
02/26	R$ 555.052
03/26	R$ 1.251.110
04/26	R$ 718.648
05/26	R$ 91.726
06/26	R$ 19.148
07/26	R$ 446.757
08/26	R$ 2.546.058
09/26	R$ 82.982

compras por trimestre (24m)

▲ 186% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	2314.75
24T4	4108.75
25T1	367588
25T2	1532613.68
25T3	168552.14
25T4	212999.8
26T1	1806162.06
26T2	829520.84
26T3	3075797.92

o que este órgão compra

maiores fornecedores

KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA EIRELI	R$ 505.200,00
LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA	R$ 475.291,13
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 248.000,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 192.992,23
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	R$ 185.536,40
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO	R$ 115.800,00
BIG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	R$ 76.560,00
57.072.934 THONNY ROGGER RODRIGUES DOS REIS FILHO	R$ 63.800,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FMAS URUACU 7	Uruaçu / GO	190	R$ 9.466.307,35

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos e electrodomésticos da padaria comunitária, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 14627173000149-2-000032/2026	BIG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	R$ 64.890,00	19/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CRAS DO MUNICÍPIO DE URUAÇU/GO. OS SERVIÇOS INCLUEM A DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA FRONTAL EXISTENTE, AMPLIAÇÃO DA ÁREA POSTERIOR, ELEVAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA, BEM COMO A REDISTRIBUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS PARA MELHORIA DO FLUXO FUNCIONAL. COMPREENDEM-SE, AINDA, AS INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÕES, REMANEJAMENTOS E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, GARANTINDO SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E PLENO FUNCIONAMENTO DA EDIFICAÇÃO. 14627173000149-2-000031/2026	KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA EIRELI	R$ 505.200,00	03/02/2027
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com cobertura contra riscos decorrentes da utilização dos veiculos, visando assegurar a continuidade, segurança e serviços publicos prestados pela Secretaria. 14627173000149-2-000030/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 54.200,00	29/05/2027
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de limpeza, esgotamento, remoção e transporte de resíduos de fossa séptica, com destino final ambientalmente adequado, bem como desentupimento de cano com maquinário JetWay, a ser realizado em todos departamentos da Assistência Social do Município de Uruaçu, visando garantir a higiene, a segurança e o pleno funcionamento das instalações sanitárias das unidades. 14627173000149-2-000029/2026	VALDEY JOSE DE ARAUJO DESENTUPIDORA	R$ 27.570,00	29/04/2027
Contratação de empresa especializada em manutenção e limpeza preventiva e corretiva de piscinas, para atender as demandas do Centro Cultural e Esportivo de Uruaçu-CCEU e do Viola de Ouro. 14627173000149-2-000028/2026	DOUTOR PISCINAS LTDA	R$ 26.040,00	06/04/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000027/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 12.320,00	06/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE CMDCA. 14627173000149-2-000023/2026	MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA	R$ 4.394,50	26/03/2026
VALOR Q/EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000024/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 6.380,00	20/03/2026
VALOR Q/EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000025/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 2.200,00	18/03/2026
VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS.(SECR. DESENV. SOCIAL) 14627173000149-2-000020/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 6.930,00	16/03/2026
VALOR Q/EMPENHA P/ATENDER DESPESAS C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAIXAS DE SOM, CABOS E CONECTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL, CONF. A DISPENSA DE LICITAÇÃO N 2943/2026. 14627173000149-2-000026/2026	UEBSON PEREIRA COSTA	R$ 5.200,00	06/03/2026
Contratação de empresa para a prestação de serviços de hospedagem para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que necessitam de lugar para dormir, com o apoio de hospedagem e alimentação, com banheiros privativos, ar condicionado, limpeza diaria e adequação para pessoas com necessidades especiais. 14627173000149-2-000004/2026	QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA	R$ 30.800,00	05/03/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000017/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 4.400,00	03/03/2026
VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS PARA O EVENTO FAÇA BONITO.(DESENV. SOCIAL II) 14627173000149-2-000021/2026	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	R$ 15.120,00	03/03/2026
VALOR Q/EMPENHA P/ATENDER DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS DA PADARIA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PÚBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL.(PADARIA C.) 14627173000149-2-000018/2026	BIG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	R$ 7.760,00	01/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, URUAÇU-GO. 14627173000149-2-000019/2026	D&G DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 46.957,00	26/02/2026
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. (DESENV. SOCIAL) 14627173000149-2-000010/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 3.410,00	26/02/2026
VALOR Q EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000011/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 1.650,00	20/02/2026
VALOR Q EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000016/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 5.500,00	19/02/2026
VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000012/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 2.970,00	10/02/2026
Contratação de empresa para suporte e manutenção de site institucional com implementação de sistemas completo de doações de valores por cartão de credito, debito e pix, objetivando desenvolvimento de uma arquitetura escalável e segura, utilizando microserviços e tecnologia web moderna para garantir alta disponibilidade e a capacidade de integração com sistemas de pagamento eletronico, banco de dados seguros e apis de terceiros, nas condições estabelecidas no termo de referencia. 14627173000149-2-000005/2026	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	R$ 6.900,00	19/01/2027
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de lavagem interna e externa de veículos auto-motores que compõem a frota do Município de Uruaçu vinculada ao seguinte departamento: Assistência Social. 14627173000149-2-000003/2026	57.072.934 THONNY ROGGER RODRIGUES DOS REIS FILHO	R$ 63.800,00	29/01/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000009/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 1.870,00	29/01/2026
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução da reforma e readequação do prédio do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS do Município de Uruaçu/GO. 14627173000149-2-000002/2026	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA	R$ 365.645,21	21/07/2026
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000014/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 550,00	20/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000008/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 7.700,00	19/01/2026
EMPENHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 468/2026. 14627173000149-2-000022/2026	LIONS CLUBE DE URUACU	R$ 3.930,00	15/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CUIDADO, REABILITAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS RESIDENTES ACOLHIDOS PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO FILANTRÓPICO DE ACÁCIA. 14627173000149-2-000006/2026	A. R COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 58.179,04	09/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000007/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 1.980,00	09/01/2026
VALOR Q EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000013/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 2.750,00	05/01/2026
VALOR Q EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS. 14627173000149-2-000015/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 2.200,00	03/01/2026
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para executar a reforma da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Uruaçu/GO, contemplando serviços de reparo e substituição de elementos do telhado, pintura interna e externa, recuperação e adequação do piso, além da execução de demais serviços de acabamento necessários para garantir a plena funcionalidade e segurança das instalações, conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência. 14627173000149-2-000066/2025	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA	R$ 20.594,33	28/12/2025
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de materiais de aviamentos, destinados ao desenvolvimento de oficinas e atividades manuais realizadas no âmbito do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (scfv), promovido pelo centro de referência de assistência social (cras), com o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade das ações socioeducativas ofertadas à população em situação de vulnerabilidade social, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 14627173000149-2-000065/2025	MARLENE MARTINS DE JESUS RODRIGUES AVIAMENTOS	R$ 28.515,00	01/10/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO. 14627173000149-2-000052/2025	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 9.542,98	28/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10293/2025. 14627173000149-2-000050/2025	DANIEL BOND JASEM PEREIRA	R$ 20.590,00	19/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA O EVENTO FAÇA BONITO ,NESSES TERMOS , SOLICITAMOS AO GESTOR PUBLICO QUE PROVIDENCIE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SUPRACITADOS DESCRITO EM CONFORMIDADE COM A LEI N°14.133/21 14627173000149-2-000044/2025	DIOGENES MUNIZ DE ALMEIDA	R$ 2.000,00	15/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14627173000149-2-000053/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 545,00	03/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER DESP AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS. 14627173000149-2-000054/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 810,00	03/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PRODUÇÃO DE PANIFICADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PADARIA COMUNITARIA. 14627173000149-2-000051/2025	DISMARA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	R$ 21.412,70	28/04/2025
Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de mão de obra especializada para a execução de reparos e adequações no imóvel destinado ao funcionamento do Projeto Vaca Mecânica – Programa de Fabricação de Leite de Soja para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Projeto Básico e Executivo e seus anexos. 14627173000149-2-000003/2025	L.R.C LTDA	R$ 62.061,58	28/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÕES DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 14627173000149-2-000047/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 405,00	15/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÕES DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 14627173000149-2-000048/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 109,00	15/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA O EVENTO FAÇA BONITO NO DIA 18 DE MAIO A CONTRATAÇÃO DO SERV SUPRACITADOS DESCRITOS EM CONFORMIDADE COM A LEI N°14.133/21 14627173000149-2-000042/2025	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	R$ 10.040,00	15/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÕES DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 14627173000149-2-000049/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 218,00	15/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELA DO CELULAR DA PADARIA COMUNITARIA, ESSENCIAL PARA A COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DO PROGRAMA PÃO NA MESA. 14627173000149-2-000055/2025	FABIO SOARES BORGES	R$ 190,00	10/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL UTILIZADA PELA PADARIA COMUNITÁRIA, ESSENCIAL PARA A PADRONIZAÇÃO DAS RECEITAS PARA O PROGRAMA PÃO NA MESA. 14627173000149-2-000043/2025	LEANDRO DELFINO DE SOUSA	R$ 1.190,00	10/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRAT DE AQUISIÇÃO FUT E PARCEL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOT DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO C/ SEC MUN DE ASSIS SOCIAL E SEUS DEPART, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 14627173000149-2-000024/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 327,00	04/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRAT DE AQUISIÇÃO FUT E PARCE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓ (GLP), ACONDICIONADO EM BOT DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO DA SEC MUN DE ASSIS SOCIAL E SEUS DEPART, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 14627173000149-2-000023/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 810,00	04/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AGUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. 14627173000149-2-000019/2025	DISMARA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	R$ 3.446,50	25/03/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AOS MESES 01/2025 A 12/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NO EXERCÍCIO DE 2025. 14627173000149-2-000022/2025	BRASIL TELECOM S/A	R$ 10.920,00	14/03/2025

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