perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

14.627.173/0001-49 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 84.107,51

3 contratações · ticket R$ 28.035,84

concentração de fornecedores (HHI)

8.250

concentrado · 2 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 6 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 34.803
06/26	R$ 19.148
07/26	R$ 64.960

compras por trimestre (24m)

▲ 20% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	709501.5
26T2	53950.8
26T3	64960.01

o que este órgão compra

maiores fornecedores

KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA EIRELI	R$ 505.200,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 180.000,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 70.800,00
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	R$ 66.856,40
GENTE SEGURADORA SA	R$ 54.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 40.000,08
L.R.C LTDA	R$ 26.990,01
DISMARA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	R$ 24.859,20

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FMAS URUACU 7	Uruaçu / GO	48	R$ 939.671,34

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CRAS DO MUNICÍPIO DE URUAÇU/GO. OS SERVIÇOS INCLUEM A DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA FRONTAL EXISTENTE, AMPLIAÇÃO DA ÁREA POSTERIOR, ELEVAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA, BEM COMO A REDISTRIBUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS PARA MELHORIA DO FLUXO FUNCIONAL. COMPREENDEM-SE, AINDA, AS INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÕES, REMANEJAMENTOS E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, GARANTINDO SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E PLENO FUNCIONAMENTO DA EDIFICAÇÃO. 14627173000149-2-000031/2026	KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA EIRELI	R$ 505.200,00	03/02/2027
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com cobertura contra riscos decorrentes da utilização dos veiculos, visando assegurar a continuidade, segurança e serviços publicos prestados pela Secretaria. 14627173000149-2-000030/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 54.200,00	29/05/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO. 14627173000149-2-000052/2025	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATACAREJO URUACU LTDA	R$ 9.542,98	28/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10293/2025. 14627173000149-2-000050/2025	DANIEL BOND JASEM PEREIRA	R$ 20.590,00	19/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA O EVENTO FAÇA BONITO ,NESSES TERMOS , SOLICITAMOS AO GESTOR PUBLICO QUE PROVIDENCIE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SUPRACITADOS DESCRITO EM CONFORMIDADE COM A LEI N°14.133/21 14627173000149-2-000044/2025	DIOGENES MUNIZ DE ALMEIDA	R$ 2.000,00	15/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14627173000149-2-000053/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 545,00	03/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER DESP AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS. 14627173000149-2-000054/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 810,00	03/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PRODUÇÃO DE PANIFICADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PADARIA COMUNITARIA. 14627173000149-2-000051/2025	DISMARA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	R$ 21.412,70	28/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÕES DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 14627173000149-2-000049/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 218,00	15/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA O EVENTO FAÇA BONITO NO DIA 18 DE MAIO A CONTRATAÇÃO DO SERV SUPRACITADOS DESCRITOS EM CONFORMIDADE COM A LEI N°14.133/21 14627173000149-2-000042/2025	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	R$ 10.040,00	15/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÕES DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. 14627173000149-2-000048/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 109,00	15/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÕES DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS 14627173000149-2-000047/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 405,00	15/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL UTILIZADA PELA PADARIA COMUNITÁRIA, ESSENCIAL PARA A PADRONIZAÇÃO DAS RECEITAS PARA O PROGRAMA PÃO NA MESA. 14627173000149-2-000043/2025	LEANDRO DELFINO DE SOUSA	R$ 1.190,00	10/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELA DO CELULAR DA PADARIA COMUNITARIA, ESSENCIAL PARA A COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DO PROGRAMA PÃO NA MESA. 14627173000149-2-000055/2025	FABIO SOARES BORGES	R$ 190,00	10/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRAT DE AQUISIÇÃO FUT E PARCEL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOT DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO C/ SEC MUN DE ASSIS SOCIAL E SEUS DEPART, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 14627173000149-2-000024/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 327,00	04/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRAT DE AQUISIÇÃO FUT E PARCE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓ (GLP), ACONDICIONADO EM BOT DE 13KG E 45KG CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO DA SEC MUN DE ASSIS SOCIAL E SEUS DEPART, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 14627173000149-2-000023/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 810,00	04/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AGUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. 14627173000149-2-000019/2025	DISMARA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	R$ 3.446,50	25/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 45KG CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME A DISPENSA 2888/2025. C. 157/2025. 14627173000149-2-000020/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 810,00	14/03/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AOS MESES 01/2025 A 12/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NO EXERCÍCIO DE 2025. 14627173000149-2-000022/2025	BRASIL TELECOM S/A	R$ 10.920,00	14/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJÕES 13KG CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO P/ ATENDER AS NECESS DA SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DISP DE LICITÇÃO 2888/2025. c. 157/2025. 14627173000149-2-000021/2025	VITORIA COML. DE GAS LTDA	R$ 654,00	14/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUAÇU. 14627173000149-2-000057/2025	RAQUEL LOPES MORAIS	R$ 1.000,00	07/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPEAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. C. DISP. 4619/2025. 14627173000149-2-000058/2025	HEBRON INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	R$ 2.168,00	06/03/2025
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUAÇU. 14627173000149-2-000056/2025	RAQUEL LOPES MORAIS	R$ 260,00	03/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 14627173000149-2-000045/2025	BRASIL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	R$ 162,45	17/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 14627173000149-2-000046/2025	BRASIL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	R$ 253,40	17/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS E REPAROS DE IMÓVEIS. 14627173000149-2-000036/2025	L.R.C LTDA	R$ 8.996,67	05/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRERCONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS E REPAROS DE IMÓVEIS. 14627173000149-2-000038/2025	L.R.C LTDA	R$ 8.996,67	05/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS E REPAROS DE IMÓVEIS. 14627173000149-2-000037/2025	L.R.C LTDA	R$ 8.996,67	05/02/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTAMENTE COM A CAIXA ECONÔMICA (AG URUAÇU-GO), P ATENDER AS DEMANDAS DA SECR. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI N°14.133/2021, VISANDO Á ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA E VANTAJ P/ ADM PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DE 2025. 14627173000149-2-000041/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 40.000,08	31/01/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTAMENTE COM O BANCO DO BRASIL (AG. URUAÇU-GO), P ATENDER AS DEMANDAS DA SECR MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI N°14.133/2021, VISANDO Á ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA E VANTAJ P/ ADM PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DE 2025. 14627173000149-2-000040/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$ 4.000,08	30/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000030/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 654,00	29/01/2025
VALOR QUE SE ENPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000025/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 140,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000026/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.030,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS E SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000027/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 887,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE REVISÃO, ALINHAMETO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000028/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 420,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS E SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000029/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 200,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS E SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000031/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 470,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AQUISIÇÃODE BATERIA PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000032/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 390,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000033/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 360,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE BATERIA E LAMPADA PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000034/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 490,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS E SERVIÇO EM MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000035/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.019,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . 14627173000149-2-000039/2025	WG AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 305,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRAT DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REF. AOS MESES 01/2025 A 12/2025, P/ ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CREAS, NO EXERCÍCIO DE 2025. 14627173000149-2-000007/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 9.000,00	24/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REF. AOS MESES 01/2025 A 12/2025, P/ ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. 14627173000149-2-000006/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 9.000,00	24/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRAT DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REF. AOS MESES 01/2025 A 12/2025, P/ ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. 14627173000149-2-000005/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 9.000,00	24/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRAT DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REF. AOS MESES 01/2025 A 12/2025, P/ ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. 14627173000149-2-000004/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 21.000,00	24/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REF. AOS MESES 01/2025 A 12/2025, P/ ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. 14627173000149-2-000010/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 9.000,00	24/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REF. AOS MESES 01/2025 A 12/2025, P/ ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS. 14627173000149-2-000009/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 9.000,00	24/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRAT DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REF. AOS MESES 01/2025 A 12/2025, P/ ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PETI. 14627173000149-2-000008/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 4.800,00	24/01/2025
VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES 01/2025 A 12/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÃE QUE CUIDA. 14627173000149-2-000013/2025	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 12.000,00	23/01/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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