perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRITANIA

14.621.774/0001-44 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 779.855,49

45 contratações · ticket R$ 17.330,12

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.476

mercado competitivo · 39 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRITANIA

14.621.774/0001-44 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/14621774000144 · consulta em 09/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

856º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 64 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 5. Indício estatístico, não acusação.

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 49

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 5 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (5 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 98 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	31,6%	30,1%
2	22,4%	17,6%
3	13,3%	12,5%
4	6,1%	9,7%
5	3,1%	7,9%
6	10,2%	6,7%
7	5,1%	5,8%
8	7,1%	5,1%
9	1,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0282χ² 11.0 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 98 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	26,5%	12,0%
1	7,1%	11,4%
2	9,2%	10,9%
3	7,1%	10,4%
4	9,2%	10,0%
5	9,2%	9,7%
6	10,2%	9,3%
7	10,2%	9,0%
8	0,0%	8,8%
9	11,2%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0386χ² 30.0 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

9 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JUSELI GOMES FERRAZ	17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	mesmo endereço
JUSELI GOMES FERRAZ	42.043.903 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	mesmo endereço
JP PNEUS E CÂMARAS LTDA - ME	PAULO H M NEIVA LTDA	mesmo endereço
JP PNEUS E CÂMARAS LTDA - ME	MPS SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA	mesmo endereço
JP PNEUS E CÂMARAS LTDA - ME	CLIMASHOW 3 IRMAOS FILTROS E REFRIGERACAO LTDA	mesmo endereço
17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	42.043.903 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	mesmo endereço
PAULO H M NEIVA LTDA	MPS SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA	mesmo endereço
PAULO H M NEIVA LTDA	CLIMASHOW 3 IRMAOS FILTROS E REFRIGERACAO LTDA	mesmo endereço
MPS SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA	CLIMASHOW 3 IRMAOS FILTROS E REFRIGERACAO LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 2.225
11/25	R$ 8.965
12/25	R$ 53.358
01/26	R$ 640
02/26	R$ 170.104
03/26	R$ 11.918
04/26	R$ 3.927
05/26	R$ 32.233
06/26	R$ 461.074
07/26	R$ 2.027
09/26	R$ 6.639

compras por trimestre (24m)

▲ 179% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	21527.6
25T1	175616.84
25T2	47037.85
25T3	34644.35
25T4	88788.68
26T1	182661.34
26T2	497233.11
26T3	8665.72

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PAULO H M NEIVA LTDA	R$ 248.292,39
EQUATORIAL ENERGIA GOIAS	R$ 127.800,00
BANCO DO BRASIL S/A	R$ 44.000,00
42.043.903 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	R$ 43.000,00
BANCO BRADESCO S.A	R$ 40.000,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 32.940,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 30.800,00
CREUDIONICE JOSE DA SILVA BERALDO	R$ 28.500,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL BRITANIA 7	Britânia / GO	107	R$ 2.034.322,80

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202600005001569, ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL. 14621774000144-1-000027/2026-000001	GO	vigente até 17/07/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 14621774000144-2-000023/2026	17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	R$ 700,00	30/09/2026
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SIENA, PLACA: SCC1F24. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000021/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.444,26	01/09/2026
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT PULSE DRIVE 1.3 8V FLEX, PLACA: SCZ6H39. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000022/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.194,39	01/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO IDENTIFICADOR DO EQUIPAMENTO-CRAS N° 52038031139, PORTARIA N° 179/2025, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL 003/2026. 14621774000144-2-000020/2026	PAULO H M NEIVA LTDA	R$ 248.292,39	31/12/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO PREVENTIVA DE 20.000 KM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: DUSTER OROCH PRO 1.6, PLACA: TFC-8I18, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 14621774000144-2-000019/2026	NAVESA VEICULOS LTDA	R$ 1.313,40	08/07/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SIENA, PLACA: RCG6D12. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000017/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 1.759,98	27/04/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA, PLACA RCG-6D12, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000016/2026	JP PNEUS E CÂMARAS LTDA - ME	R$ 2.000,00	01/04/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM JIU-JITSU VOLTADO AO PÚBLICO INFANTIL E JUVENIL, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14621774000144-2-000018/2026	42.043.903 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	R$ 27.000,00	31/12/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO,DESTINADOS AO VEÍCULO SIENA RCG 6D12, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000014/2026	AUTOPECAS AUTOMAQUINAS LIDER LTDA	R$ 100,00	18/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 14621774000144-2-000013/2026	WELLINGTON NASCIMENTO OLIVEIRA	R$ 1.400,00	16/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 14621774000144-2-000012/2026	WELLINGTON NASCIMENTO OLIVEIRA	R$ 600,00	16/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE ADESIVOS COM A LOGOMARCA INSTITUCIONAL A SEREM APLICADOS EM ESPAÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDESTA SECRETARIA. 14621774000144-2-000015/2026	17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	R$ 723,20	16/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000011/2026	WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 8.250,00	10/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: RENAULT MASTER - MINIBUS EXECUTIVE 2,3 DCI - 16 PASS - PLACA: (TGM 3F39). PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000009/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 6.347,51	25/02/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA, PLACA SCC-1F24, PERTENCENTE À FROTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000010/2026	AUTOPECAS AUTOMAQUINAS LIDER LTDA	R$ 250,00	19/02/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DUSTER OROCH PLACA TFC8I18. 14621774000144-2-000002/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.556,29	23/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇAO DOS BEBEDOUROS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14621774000144-2-000001/2026	CLIMASHOW 3 IRMAOS FILTROS E REFRIGERACAO LTDA	R$ 640,00	15/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UC 10030650168 VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR. 14621774000144-2-000003/2026	EQUATORIAL ENERGIA GOIAS	R$ 3.900,00	08/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC 210027740 DO CRAS E UC 210008952 DO CARIB. 14621774000144-2-000008/2026	EQUATORIAL ENERGIA GOIAS	R$ 60.000,00	08/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A CONTA 2419776-9 VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR. 14621774000144-2-000004/2026	SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	R$ 1.300,00	08/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000006/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 15.000,00	05/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO BANCO BRADESCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000005/2026	BANCO BRADESCO S.A	R$ 20.000,00	05/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000007/2026	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 20.000,00	05/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SCOOTERS ELÉTRICAS PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000039/2025	26.871.375 HADANS HENRIQUE DOS SANTOS	R$ 16.500,00	16/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000038/2025	ELETROMURI MÓVEIS LTDA-ME	R$ 11.042,00	16/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . 14621774000144-2-000037/2025	ELETROMURI MÓVEIS LTDA-ME	R$ 6.190,00	16/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E TRENZINHO DA ALEGRIA PARA ATENDER A PROGRAMAÇAO ESPECIAL DE ENTREGA DOS BRINQUEDOS DE NATAL. 14621774000144-2-000035/2025	42.185.208 WESLEY CAETANO DE BRITO	R$ 10.500,00	09/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000040/2025	WELLINGTON NASCIMENTO OLIVEIRA	R$ 260,00	08/12/2025
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. DE BRITÂNIA-GO. 14621774000144-2-000036/2025	—	R$ 2.248,00	31/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVO DO DIA DA CONCIÊNCIA NEGRA. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000041/2025	27.550.025 ANDRE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA	R$ 1.750,00	01/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: PEUGEOT BOXER FURGÃO, (SCZ6H39). PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000034/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 4.900,86	27/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PANETONES, DESTINADOS A ATENDER AS AÇOES DE CONFRATERNIZAÇAO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000033/2025	MPS SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.200,00	07/11/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO HONDA-SCOOTER BIZ 110I (RCH1F46), LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000031/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 1.421,95	13/10/2025
CONSTITUI OBJETO DE PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS. 14621774000144-2-000032/2025	AUTO VIAÇÃO GOIANÉSIA LTDA	R$ 4.000,00	31/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000030/2025	JUZELI GOMES FERRAZ	R$ 4.000,00	29/09/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14621774000144-2-000029/2025	RONIN PNEUS SERVICOS E DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA LTDA	R$ 2.400,00	18/09/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RENOVAÇÃO DE SEGURO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PULSE DRIVE 1.3 8V FLEX, PLACA (SCZ6H39). PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000028/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.194,23	01/09/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RENOVAÇÃO DE SEGURO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT - GRAND SIENA 1.4 EVO FLEX, PLACA (SCC1F24). PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000027/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.444,11	01/09/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000026/2025	MB DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVICOS	R$ 1.680,00	25/08/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES- IMPRESSORAS HP SMART- TABLET SAMSUNG. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000024/2025	MB DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVICOS	R$ 4.553,50	04/07/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO TEMÁTICA, ORNAMENTAÇÃO E FORRAÇÃO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE FESTA JUNINA DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000025/2025	13.288.103 CREUDIONICE JOSE DA SILVA BERALDO	R$ 3.000,00	16/06/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS CIRCENSES, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000022/2025	A EDUCATIVA PAPELARIA LTDA - ME	R$ 6.090,00	06/06/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHÕES. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000023/2025	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 12.905,00	03/06/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000020/2025	—	R$ 600,00	21/05/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DE UMA CONSELHEIRA TUTELAR E DE UMA MENOR QUE ESTA SOB TUTELA DO CONSELHO TUTELAR. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000019/2025	CLAUDIO RUBENS BOTTCHER E CIA LTDA - ME	R$ 878,01	06/05/2025
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM JIU-JITSU PARA O PÚBLICO INFANTIL E JUVENIL, PELO PERÍODO DE 8 (OITO) MESES, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VISANDO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000021/2025	42.043.903 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	R$ 16.000,00	31/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE QUANTITATIVO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VALE GAS. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000018/2025	F. R DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA	R$ 6.625,00	03/04/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE FACHADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. DISPENSA 168/2025. 14621774000144-2-000015/2025	17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	R$ 1.249,60	24/03/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE QUANTITATIVO DE GÁS PARA USO DURANTE UM MÊS PARA COMPRA EMERGENCIAL. PARA ATENDER O PROGRAMA VALE GÁS. CONF. DISPENSA 19/2025. 14621774000144-2-000014/2025	F. R DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA	R$ 2.500,00	20/03/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CRACHAS E CARIMBOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000013/2025	WELLINGTON NASCIMENTO OLIVEIRA	R$ 1.180,00	18/03/2025

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