perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRITANIA

14.621.774/0001-44 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 779.855,18

45 contratações · ticket R$ 17.330,12

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.235

mercado competitivo · 29 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRITANIA

14.621.774/0001-44 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/14621774000144 · consulta em 28/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

814º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 43 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 90,00

1 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 4. Indício estatístico, não acusação.

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 39

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 4 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (4 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 96 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	32,3%	30,1%
2	22,9%	17,6%
3	11,5%	12,5%
4	6,3%	9,7%
5	3,1%	7,9%
6	10,4%	6,7%
7	5,2%	5,8%
8	7,3%	5,1%
9	1,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0298χ² 11.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 96 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	27,1%	12,0%
1	6,3%	11,4%
2	9,4%	10,9%
3	7,3%	10,4%
4	8,3%	10,0%
5	9,4%	9,7%
6	10,4%	9,3%
7	10,4%	9,0%
8	0,0%	8,8%
9	11,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0411χ² 31.7 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JP PNEUS E CÂMARAS LTDA - ME	CLIMASHOW 3 IRMAOS FILTROS E REFRIGERACAO LTDA	mesmo endereço
17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	42.043.903 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 9.145
10/25	R$ 26.466
11/25	R$ 8.965
12/25	R$ 53.358
01/26	R$ 640
02/26	R$ 170.104
03/26	R$ 11.918
04/26	R$ 3.927
05/26	R$ 32.233
06/26	R$ 461.074
07/26	R$ 2.027

compras por trimestre (24m)

▲ 173% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	805385.53
24T4	25477.6
25T1	175616.84
25T2	47037.85
25T3	34644.35
25T4	88788.68
26T1	182661.34
26T2	497233.11
26T3	2027.07

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EQUATORIAL ENERGIA GOIAS	R$ 127.800,00
BANCO DO BRASIL S/A	R$ 44.000,00
42.043.903 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	R$ 43.000,00
BANCO BRADESCO S.A	R$ 40.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 30.800,00
F. R DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA	R$ 26.750,00
CREUDIONICE JOSE DA SILVA BERALDO	R$ 25.500,00
CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL E DIGITAL LTDA	R$ 17.727,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL BRITANIA 7	Britânia / GO	105	R$ 2.027.684,15

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO PREVENTIVA DE 20.000 KM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: DUSTER OROCH PRO 1.6, PLACA: TFC-8I18, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 14621774000144-2-000019/2026	NAVESA VEICULOS LTDA	R$ 1.313,40	07/07/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: SIENA, PLACA: RCG6D12. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000017/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 1.759,98	26/04/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA, PLACA RCG-6D12, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000016/2026	JP PNEUS E CÂMARAS LTDA - ME	R$ 2.000,00	31/03/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM JIU-JITSU VOLTADO AO PÚBLICO INFANTIL E JUVENIL, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14621774000144-2-000018/2026	42.043.903 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	R$ 27.000,00	30/12/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO,DESTINADOS AO VEÍCULO SIENA RCG 6D12, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000014/2026	AUTOPECAS AUTOMAQUINAS LIDER LTDA	R$ 100,00	17/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 14621774000144-2-000012/2026	WELLINGTON NASCIMENTO OLIVEIRA	R$ 600,00	15/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 14621774000144-2-000013/2026	WELLINGTON NASCIMENTO OLIVEIRA	R$ 1.400,00	15/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE ADESIVOS COM A LOGOMARCA INSTITUCIONAL A SEREM APLICADOS EM ESPAÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDESTA SECRETARIA. 14621774000144-2-000015/2026	17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	R$ 723,20	15/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000011/2026	WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 8.250,00	09/03/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: RENAULT MASTER - MINIBUS EXECUTIVE 2,3 DCI - 16 PASS - PLACA: (TGM 3F39). PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000009/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 6.347,51	24/02/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA, PLACA SCC-1F24, PERTENCENTE À FROTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000010/2026	AUTOPECAS AUTOMAQUINAS LIDER LTDA	R$ 250,00	18/02/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DUSTER OROCH PLACA TFC8I18. 14621774000144-2-000002/2026	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.556,29	22/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇAO DOS BEBEDOUROS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14621774000144-2-000001/2026	CLIMASHOW 3 IRMAOS FILTROS E REFRIGERACAO LTDA	R$ 640,00	14/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC 210027740 DO CRAS E UC 210008952 DO CARIB. 14621774000144-2-000008/2026	EQUATORIAL ENERGIA GOIAS	R$ 60.000,00	07/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UC 10030650168 VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR. 14621774000144-2-000003/2026	EQUATORIAL ENERGIA GOIAS	R$ 3.900,00	07/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A CONTA 2419776-9 VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR. 14621774000144-2-000004/2026	SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	R$ 1.300,00	07/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO BANCO BRADESCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000005/2026	BANCO BRADESCO S.A	R$ 20.000,00	04/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000006/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 15.000,00	04/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000007/2026	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 20.000,00	04/01/2026
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000038/2025	ELETROMURI MÓVEIS LTDA-ME	R$ 11.042,00	15/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SCOOTERS ELÉTRICAS PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000039/2025	26.871.375 HADANS HENRIQUE DOS SANTOS	R$ 16.500,00	15/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . 14621774000144-2-000037/2025	ELETROMURI MÓVEIS LTDA-ME	R$ 6.190,00	15/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E TRENZINHO DA ALEGRIA PARA ATENDER A PROGRAMAÇAO ESPECIAL DE ENTREGA DOS BRINQUEDOS DE NATAL. 14621774000144-2-000035/2025	42.185.208 WESLEY CAETANO DE BRITO	R$ 10.500,00	08/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000040/2025	WELLINGTON NASCIMENTO OLIVEIRA	R$ 260,00	07/12/2025
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. DE BRITÂNIA-GO. 14621774000144-2-000036/2025	—	R$ 2.248,00	30/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVO DO DIA DA CONCIÊNCIA NEGRA. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000041/2025	27.550.025 ANDRE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA	R$ 1.750,00	30/11/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS CIRCENSES, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000022/2025	A EDUCATIVA PAPELARIA LTDA - ME	R$ 6.090,00	05/06/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHÕES. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000023/2025	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 12.905,00	02/06/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000020/2025	—	R$ 600,00	20/05/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DE UMA CONSELHEIRA TUTELAR E DE UMA MENOR QUE ESTA SOB TUTELA DO CONSELHO TUTELAR. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000019/2025	CLAUDIO RUBENS BOTTCHER E CIA LTDA - ME	R$ 878,01	05/05/2025
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM JIU-JITSU PARA O PÚBLICO INFANTIL E JUVENIL, PELO PERÍODO DE 8 (OITO) MESES, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VISANDO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000021/2025	42.043.903 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	R$ 16.000,00	30/12/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE QUANTITATIVO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VALE GAS. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000018/2025	F. R DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA	R$ 6.625,00	02/04/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE FACHADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. DISPENSA 168/2025. 14621774000144-2-000015/2025	17.270.139 LYNDENBERG GENUINO MOREIRA	R$ 1.249,60	23/03/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE QUANTITATIVO DE GÁS PARA USO DURANTE UM MÊS PARA COMPRA EMERGENCIAL. PARA ATENDER O PROGRAMA VALE GÁS. CONF. DISPENSA 19/2025. 14621774000144-2-000014/2025	F. R DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA	R$ 2.500,00	19/03/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CRACHAS E CARIMBOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000013/2025	WELLINGTON NASCIMENTO OLIVEIRA	R$ 1.180,00	17/03/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000017/2025	59.721.964 MAGNA SILVA ALVES	R$ 250,00	04/03/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE QUANTITATIVO DE GÁS PARA USO DURANTE UM MÊS COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DO VALE GÁS. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000008/2025	F. R DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA	R$ 2.250,00	16/02/2025
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA PARA OFERTA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS (PAIF) JUNTO AO CRAS (CARGA HORARIA 40 HORAS SEMANAIS). PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000016/2025	—	R$ 7.460,00	02/04/2025
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS BANCARIOS, DESTINADO PARA MANUTENCAO do FMAS 14621774000144-2-000010/2025	BANCO BRADESCO S.A	R$ 20.000,00	30/01/2025
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DOR ÓRGÃOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000001/2025	ONDA NET TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.616,00	22/01/2027
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SANEAMENTO BÁSICO DO CONSELHO TUTELAR. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000006/2025	SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	R$ 1.300,00	21/01/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000007/2025	EQUATORIAL ENERGIA GOIAS	R$ 3.900,00	21/01/2025
SOLICITAÇÃO DE QUANTITATIVO DE GÁS PARA USO DURANTE UM MÊS PARA COMPRA EMERGENCIAL. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000005/2025	F. R DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA	R$ 15.375,00	20/04/2025
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL PARA ATENDER A PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000003/2025	—	R$ 7.584,60	12/04/2025
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL PARA ATENDER A PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000002/2025	—	R$ 7.584,60	12/04/2025
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL PARA ATENDER A PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000004/2025	—	R$ 12.000,00	12/04/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AS SEGUINTES UCS: 1002175035, 210027740, 210008952. 14621774000144-2-000009/2025	EQUATORIAL ENERGIA GOIAS	R$ 60.000,00	08/01/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000011/2025	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 20.000,00	07/01/2025
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14621774000144-2-000012/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 15.000,00	07/01/2025
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EM MATERIAIS GRÁFICOS: PANFLETOS INFORMATIVOS, BANNERS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, CRACHÁS E OUTROS SERVIÇOS, MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF DISPEMSA LICITAÇÃO N° 203/2024. 14621774000144-2-000014/2024	CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL E DIGITAL LTDA	R$ 5.327,00	26/06/2024

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