perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUACUI

13.802.980/0001-98 · Municipal · ESRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.001.571,28

53 contratações · ticket R$ 18.897,57

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.330

mercado competitivo · 28 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 15 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUACUI

13.802.980/0001-98 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/13802980000198 · consulta em 16/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

262º de 360 órgãos com score em ES

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 21. Indício estatístico, não acusação.

17 pts — contratos com fornecedor sancionado79% · percentil 55

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)21% · percentil 45

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 21 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (17 pts, 79%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

79% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 84% dos 370 órgãos de ES com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 79%| mediana dos pares 23%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 1.009.409,41 de R$ 1.270.066,73 contratados (72 de 74 contratações, 97% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JOSIANE RODRIGUES LOMBA MOREIRA	DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 5.000
11/25	R$ 24.000
12/25	R$ 94.866
01/26	R$ 16.573
02/26	R$ 40.700
03/26	R$ 194.900
04/26	R$ 90.234
05/26	R$ 44.022
06/26	R$ 211.083
07/26	R$ 254.805
08/26	R$ 5.600
09/26	R$ 19.789

compras por trimestre (24m)

▲ 276% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	0
25T1	114000
25T2	125493
25T3	26637.45
25T4	123865.72
26T1	252172.89
26T2	345338.26
26T3	280194.41

o que este órgão compra

maiores fornecedores

DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	R$ 767.745,51
VITORIA PRIME RENTAL CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	R$ 522.000,00
E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	R$ 370.905,84
CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA ME	R$ 263.794,85
INCLUSIVIDA RESIDENCIA INCLUSIVA LTDA	R$ 120.000,00
VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	R$ 119.297,60
CEGONHA SOLUCOES LTDA	R$ 98.807,72
RAFA PNEUS LTDA	R$ 88.483,30

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI 13802980000198-003	Guaçuí / ES	84	R$ 1.772.467,53
UNIDADE UNICA 23804	Guaçuí / ES	1	R$ 157.990,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (30)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratacao de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e assis 13802980000198-2-000022/2026	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	R$ 370.905,84	15/09/2027
LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL PARA ATENDER A FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. 13802980000198-2-000021/2026	—	R$ 3.300,00	18/02/2027
AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CRAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA DE PORTARIA 886, PROGRAMACAO NO 320230620230004 13802980000198-2-000020/2026	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 32.484,00	19/10/2026
CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR EDMAR MOREIRA PARA A FESTA JUNINA DA ASSISTENCIA SOCIAL DIA 26/07/2026 13802980000198-2-000015/2026	JOSIANE RODRIGUES LOMBA MOREIRA	R$ 7.000,00	19/10/2026
AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CRAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA DE PORTARIA 886, PROGRAMACAO NO 320230620230004 13802980000198-2-000016/2026	OFFICE HOME SOLUÃ‡Ã•ES LTDA	R$ 6.165,52	19/10/2026
AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CRAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA DE PORTARIA 886, PROGRAMACAO NO 320230620230004 13802980000198-2-000017/2026	MP COMERCIO VAREJISTA LTDA	R$ 3.968,00	19/10/2026
AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CRAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA DE PORTARIA 886, PROGRAMACAO NO 320230620230004 13802980000198-2-000018/2026	COMERCIAL SUL CULTURA DE LIVROS LTDA	R$ 7.600,00	19/10/2026
AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CRAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA DE PORTARIA 886, PROGRAMACAO NO 320230620230004 13802980000198-2-000019/2026	ZANON MARQUES EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 22.716,00	19/10/2026
CONTRATACAO ARTISTICA DA CANTORA ALYNE CARREIRO PARA ACAO DE CASAMENTO COMUNITARIO, DIA 27/06/2026. 13802980000198-2-000014/2026	34 010 509 ALYNE PIROVANI CASTRO	R$ 2.300,00	23/09/2026
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 191/2025, PREGAO ELETRONICO 034/2025 - LOCACAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 13802980000198-2-000012/2026	VITORIA PRIME RENTAL CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	R$ 522.000,00	16/06/2027
CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DIEGO ROCHA E RAINHA DOS TECLADOS PARA O EVENTO DA CAMPANHA DO COBERTOR, DIA 03/06/2026 13802980000198-2-000010/2026	55 551 390 DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	R$ 5.000,00	02/08/2026
ADESAO A ARP 055/2025 - PE 012/2025 - PROC. ADM. 3108/2025 DE DORES DO RIO PRETO - PROVENIENTE A AQUISICAO PACELADA DE PNEUS - INCLUSO MONTAGEM 13802980000198-2-000011/2026	RAFA PNEUS LTDA	R$ 88.483,30	19/05/2027
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA BRINQUEDOPRACA. 13802980000198-2-000009/2026	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	R$ 119.297,60	21/07/2026
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 063/2024 - PREGAO ELETRONICO NO 032/2024 PROCESSO NO 4812/2024 DO MUNICIPIO DE DORES DE RIO PRETO-ES REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE MAQUINAS EM GERAL, CAMINHOES, ONIBUS, MICRO-ONIBUS 13802980000198-2-000008/2026	VALENTIM REVENDA E SERVICOS MECANICOS LTDA	R$ 21.253,40	10/04/2027
CONTRATACAO DE VAGA EM RESIDENCIA INCLUSIVA DE JOVEM QUE ATINGIU MAIORIDADE. 13802980000198-2-000007/2026	A A T R ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	R$ 72.540,00	10/04/2027
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2025 - AQUISICAO DE MARMITEX 13802980000198-2-000006/2026	PADARIA ZINI LTDA	R$ 8.495,00	08/04/2027
APRESENTACAO MUSICAL COM O CANTOR EDMAR MOREIRA 13802980000198-2-000005/2026	JOSIANE RODRIGUES LOMBA MOREIRA	R$ 5.000,00	25/06/2026
CONTRATACAO DE VAGA EM RESIDENCIA INCLUSIVA, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL, PARA ATENDIMENTO DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 13802980000198-2-000004/2026	INCLUSIVIDA RESIDENCIA INCLUSIVA LTDA	R$ 120.000,00	12/03/2027
ADESAO A ARP 043/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECARGA DE GAS DE COZINHA P13. 13802980000198-2-000002/2026	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME	R$ 6.980,40	25/02/2027
CONTRATACAO DA 2A COLOCADA DA CONCORRENCIA ELETRONICA NO 006/2024, PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA BRINQUEDOPRACA. 13802980000198-2-000013/2026	CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA ME	R$ 263.794,85	10/09/2026
CONTRATACAO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS ( IMPRESSORA ) 13802980000198-2-000001/2026	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 14.160,00	09/02/2027
SOLICITA VISTORIA NO IMOVEL PARA SEDIAR O CREAS 13802980000198-2-000010/2025	—	R$ 30.000,00	17/12/2026
CONTRATACAO DE SHOW PARA EVENTO DA CAMPANHA DO COBERTOR - LUIZ GUILHERME E BANDA 13802980000198-2-000008/2025	LUIZ GUILHERME DE SOUZA	R$ 3.500,00	04/12/2025
Adesao a Ata de Registro de Precos nO 039/2025, oriunda do Pregao Eletronico nO 0139/2024, da Prefeitura Municipal de GUARAPARI-ES, visando a contratacao de empresa para fornecimento de Generos Alimenticios pereciveis e nao pereciveis. 13802980000198-2-000007/2025	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	R$ 571.320,51	20/08/2026
LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIA ACOLHEDORA. 13802980000198-2-000006/2025	—	R$ 18.000,00	25/06/2026
Adesao a ARP nO 047/2024, Municipio de Papagaios-MG, para implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas e equipamentos. Manutencao preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de pecas, componentes, acessorios e materiais. 13802980000198-2-000004/2025	CEGONHA SOLUCOES LTDA	R$ 98.807,72	30/05/2026
LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. INEXIGIBILIDADE ART. 74 - V DA LEI 14133/2021. 13802980000198-2-000003/2025	—	R$ 15.600,00	07/05/2026
INTERNACAO INVOLUNTARIA DE ADOLESCENTE MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. 13802980000198-2-000002/2025	CLINICA ESPECIALIZADA EM INTERNACAO PSIQUIATRICA PARA ADOLESCENTES LTDA	R$ 66.000,00	04/08/2025
LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O ABRIGO MUNICIPAL SILVA RIVA DO CARMO. 13802980000198-2-000001/2025	—	R$ 48.000,00	14/03/2026
AQUISICAO DE CESTA BASICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 064/2024. 13802980000198-2-000001/2024	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	R$ 196.425,00	10/01/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.