perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI

10.806.496/0001-49 · Federal · PI

comprado em 12 meses

R$ 17.932.821,24

23 contratações · ticket R$ 779.687,88

concentração de fornecedores (HHI)

4.030

concentrado · 47 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 56 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 98% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3252095.58
26T2	17547732.16
26T3	385089.08

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX	R$ 5.750.100,00
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA, INOVACAO, ENSINO E EXTENSAO DO INSTITUTO FEDERAL	R$ 4.241.600,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 981.838,96
CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	R$ 552.526,02
DANIELLE CRISTINA DA SILVA & FILHOS LTDA	R$ 511.191,60
K-SERVICE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 457.602,01
SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 358.436,88
S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA	R$ 332.955,50

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí 158146	Teresina / PI	63	R$ 47.706.137,86
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ 158353	Teresina / PI	1	R$ 698.558,76

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CUIDADOR SOCIAL - A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10806496000149-2-000270/2026	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 31.675,59	06/04/2027
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (COMPUTADORES) VISANDO A CRIACAO E IMPLANTACAO DE LABORATORIO MAKER - CAMPUS URUCUI, CONFORME OFICIO 221/2026 - DAP/DG-URUCUI/CAURU/IFPI. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR - 202643090004 - ATILA LIRA / EMENDA 4 - PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2025, UASG GERENCIADORA 160103 - PROCESSO:23174.000385/2026-66 10806496000149-2-000284/2026	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 12.700,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 45 KGE BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - REITORIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMPUS PIO IX 10806496000149-2-000268/2026	RAINHA DO GAS LTDA	R$ 3.627,00	24/06/2027
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2026NC002740, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTX, PREGAO 90001/2025, UASG GERENCIADORA 160015 - UASG BENEICIARIA 154705. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICASETEC 10806496000149-2-000273/2026	SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R$ 21.494,87	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2026NC002740, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTX, PREGAO 90001/2025, UASG GERENCIADORA 160015 - UASG BENEICIARIA 154705. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICASETEC 10806496000149-2-000275/2026	OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.199,67	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2026NC002740, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTX, PREGAO 90008/2025, UASG GERENCIADORA 158131 - UASG BENEICIARIA 154705. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICASETEC. 10806496000149-2-000276/2026	SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R$ 28.300,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2026NC002740, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTX, PREGAO 90053/2025, UASG GERENCIADORA 160225 - UASG BENEICIARIA 154705. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - SETEC. 10806496000149-2-000274/2026	BM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 28.652,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMPUS URUÇUÍ 10806496000149-2-000262/2026	GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	R$ 3.531,38	22/06/2027
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIP./MOBILIARIOS (QUADRO BRANCO) P/ BLOCO SALA DE AULA DO IFPI CAMPUS URUCUI CONFORME PROCESSO 23172.000412/2026-11, PREGAO 90010/2026, UASG GERENCIADORA: 158146. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO FORAM DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA -SETEC POR MEIO DO TED Nº 17136/2026 SIMEC, NOTA DE CREDITO 2026NC002402, NUM DE TRANSF 1ABCNP. 10806496000149-2-000267/2026	HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 24.150,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIP./MOBILIARIOS (TELA PROJEÇÃO) P/ BLOCO SALA DE AULA DO IFPI CAMPUS URUCUI CONFORME PROCESSO 23172.000446/2026-13, PREGAO 90013/2026, UASG GERENCIADORA: 158146. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO FORAM DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA -SETEC POR MEIO DO TED Nº 17136/2026 SIMEC, NOTA DE CREDITO 2026NC002402, NUM DE TRANSF 1ABCNP. 10806496000149-2-000271/2026	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA	R$ 12.700,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AO CAMPUS PIO IX, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10806496000149-2-000261/2026	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA LTDA	R$ 149.973,12	22/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COMPREENDENDO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOUROS E SIMILARES, DE FORMA CONTÍNUA E SEM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10806496000149-2-000260/2026	CLASSE A ENGENHARIA TERMICA LTDA	R$ 28.975,10	18/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA BIBLIOTECA CAMPUS PIO IX, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10806496000149-2-000254/2026	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 51.100,00	17/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CON NUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMPUS ALTOS. 10806496000149-2-000250/2026	K-SERVICE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 457.602,01	16/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA O CAMPUS PIO IX, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10806496000149-2-000253/2026	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 84.050,00	16/06/2027
PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS JOSÉ DE FREITAS. 10806496000149-2-000287/2026	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 607,70	31/12/2026
PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS JOSÉ DE FREITAS. 10806496000149-2-000286/2026	W & G ALIMENTOS LTDA.	R$ 18.719,50	31/12/2026
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS AULAS PRATICAS DO CENTRO DE GASTRONOMIA DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000730/2025-51. DESPACHO 877685. PREGAO 90030/2025 DA UASG 158146. 10806496000149-2-000263/2026	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 9.984,35	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE (MOBILIARIO) VISANDO A CRIACAO E IMPLANTACAO DE LABORATORIO MAKER - CAMPUS URUÇUÍ, CONFORME OFICIO 192/2026 - DAP/DG-URUCUI/CAURU/IFPI. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR - 202643090004 - ATILA LIRA / EMENDA 4 - PREGAO ELETRONICO Nº 90037/2024 - UASG GERENCIADORA: 154421 - PROCESSO: 23174.000367/2026-84 10806496000149-2-000269/2026	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	R$ 10.324,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO COMPREENDENDO APARELHOS DE ARCONDICIONADO, BEBEDOUROS E SIMILARES, DE FORMA CONTÍNUA E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10806496000149-2-000233/2026	CLASSE A ENGENHARIA TERMICA LTDA	R$ 29.000,08	11/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FUNDAÇÃO DE APOIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO CONSISTENTES NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO À GESTÃO DO PROJETO DE PARCERIA: IPHAN/IFPI - AÇÕES EMERGENCIAIS NA IGREJA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO PIAUÍ (TED 950989) – PARCERIA ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ E O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 10806496000149-2-000229/2026	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA, INOVACAO, ENSINO E EXTENSAO DO INSTITUTO FEDERAL	R$ 250.000,00	30/04/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO CONSISTENTES NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (FORMAÇÃO DE AGENTES DE ATER) – PARCERIA ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ E A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA - SAF, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR (MDA), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO 10806496000149-2-000228/2026	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA, INOVACAO, ENSINO E EXTENSAO DO INSTITUTO FEDERAL	R$ 1.000.000,00	31/12/2027
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO REFEITORIO DO CAMPUS TERESINA CENTRAL. 10806496000149-2-000283/2026	W & G ALIMENTOS LTDA.	R$ 93.897,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DO ENSINO DO IFPI CAMPUS PICOS - PREGÃO 90008/2026 - UG DE COMPRA: 158146 - UG BENEFICIÁRIA: 158356. 10806496000149-2-000255/2026	PAPELARIA DA MANUKA LTDA	R$ 5.980,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO REFEITORIO DO CAMPUS DIRCEU. 10806496000149-2-000257/2026	W & G ALIMENTOS LTDA.	R$ 12.776,10	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO REFEITORIO DO CAMPUS DIRCEU. 10806496000149-2-000272/2026	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.145,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO-IFPI, CONFORME PE SRP 90002/2026 UG 158146 PROCESSO 23180.001029/2025-08. 10806496000149-2-000259/2026	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 19.961,80	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOUROS E SIMILARES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O CAMPUS OEIRAS , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10806496000149-2-000227/2026	CLASSE A ENGENHARIA TERMICA LTDA	R$ 1.739,20	03/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE PADRONIZADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10806496000149-2-000221/2026	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	R$ 224.667,00	03/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOUROS E SIMILARES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O CAMPUS OEIRAS , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10806496000149-2-000226/2026	CLASSE A ENGENHARIA TERMICA LTDA	R$ 21.237,66	03/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOUROS E SIMILARES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O CAMPUS JOSÉ DE FREITAS. 10806496000149-2-000225/2026	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	R$ 14.996,42	03/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MONTAGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - REITORIA 10806496000149-2-000222/2026	2WE CORPORATIVOS LTDA	R$ 13.853,00	02/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO CONSISTENTES NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO À GESTÃO DO PROJETO"FINANCIAMENTO DOS CURSOS VINCULADOS AO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)” NO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - IFPI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10806496000149-2-000220/2026	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA, INOVACAO, ENSINO E EXTENSAO DO INSTITUTO FEDERAL	R$ 2.990.700,00	02/06/2027
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL 10806496000149-2-000231/2026	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA	R$ 22.970,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO REFEITORIO DO CAMPUS DIRCEU. 10806496000149-2-000256/2026	W & G ALIMENTOS LTDA.	R$ 23.639,60	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( QUADROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ALTOS CONFORME OFICIO 38/2026 - CAALT/CAMPI_NOVOS/REI/IFPI - PROCESSO 23172.000412/2026-11, PREGAO 90010/2026, UASG GERENCIADORA 158146, TED 16231 SIMEC, NOTA DE CREDITO 2026NC001104, NUM TRANSF 1AAZSK. 10806496000149-2-000224/2026	HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 33.930,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA O IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI , CONFORME DISPENSA ELETRONICA 90023/2025 GERENCIADA PELO IFPI- REITORIA, UASG 158146 - CONFORME OFÍCIO 187/2026 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI 10806496000149-2-000282/2026	MIRIAN BRITO DO ESPIRITO SANTO	R$ 4.990,06	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO REFEITORIO DO CAMPUS JOSÉ DE FREITAS. 10806496000149-2-000252/2026	W & G ALIMENTOS LTDA.	R$ 13.444,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO REFEITORIO DO CAMPUS JOSÉ DE FREITAS. 10806496000149-2-000251/2026	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 292,40	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE - RESMAS DE PAPEL A4 - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFPI/CAMPUS OEIRAS. 10806496000149-2-000219/2026	PAPELARIA DA MANUKA LTDA	R$ 3.036,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI - CAMPUS ANGICAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10806496000149-2-000238/2026	CLEITON RIOS DA SILVA	R$ 2.032,00	11/05/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOUROS E SIMILARES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O CAMPUS PIO IX 10806496000149-2-000237/2026	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	R$ 14.925,79	11/05/2027
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INTITUICIONAL DO IFPI-CASRN. 10806496000149-2-000223/2026	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 35.885,88	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTARTIVAS/ACADÊMICAS DO IFPI CAMPUS PICOS - PREGÃO 90008/2026 - UG DA COMPRA: 158146 - UG BENEFICIÁRIA: 158356. 10806496000149-2-000232/2026	PAPELARIA DA MANUKA LTDA	R$ 9.992,20	31/12/2026
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO-IFPI, CONFORME PE SRP 90002/2026 UG 158146 PROCESSO 23180.001029/2025-08. 10806496000149-2-000246/2026	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	R$ 41.600,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 900007/2025 UG 156680. PROCESSO 23180.001506/2025-27. 10806496000149-2-000244/2026	R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA	R$ 1.940,22	31/12/2026
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 900007/2025 UG 156680. PROCESSO 23180.001506/2025-27. 10806496000149-2-000243/2026	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R$ 53,31	31/12/2026
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 900007/2025 UG 156680. PROCESSO 23180.001506/2025-27. 10806496000149-2-000242/2026	MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDA	R$ 149,70	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO - PARA O IFPI CAMPUS OEIRAS DO PIAUÍ. HTTPS://SUAP.IFPI.EDU.BR/DJTOOLS/PROCESS_PROGRESS2/1/DB861EF9-B24F-40F0-914D-7A9724375314/ 10806496000149-2-000218/2026	MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS	R$ 1.745,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 900007/2025 UG 156680. PROCESSO 23180.001506/2025-27. 10806496000149-2-000245/2026	DENTAL IPO LTDA	R$ 2.294,60	31/12/2026

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