perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSSAMEDES

10.714.778/0001-16 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

comprado em 12 meses

R$ 364.696,05

29 contratações · ticket R$ 0,00

concentração de fornecedores (HHI)

—

sem medição · — fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
04/26	R$ 1.798

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CONSTRUTORA MC LTDA	R$ 52.442,00
GABRIEL ALVES ASSESSORIA LTDA	R$ 50.000,00
50.496.238 EVANDO FRANCISCO DE SOUZA	R$ 33.000,00
FELICIA INACIA DA SILVEIRA ALMEIDA	R$ 30.000,00
GLEISSON AUTO ELETRICA	R$ 25.100,00
53.993.348 REGIANNE BARBOSA DA SILVA	R$ 25.000,00
JM CAETANO EIRELI-ME	R$ 19.900,00
SANDRO PEDRO ALVES - ME	R$ 18.480,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FMAS FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 7	Mossâmedes / GO	29	R$ 364.696,05

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (37)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO WAY LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO Nº 082/2024. 10714778000116-2-000041/2024	PINHEIROS DE MELO E MELO LTDA	R$ 3.410,00	15/05/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO WAY LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO Nº 082/2024. 10714778000116-2-000040/2024	PINHEIROS DE MELO E MELO LTDA	R$ 1.145,00	15/05/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE MOVEIS LAR DOS IDOSOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº74/2024 10714778000116-2-000039/2024	JHONATAN DE MORAIS TOME	R$ 2.960,00	14/05/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DESTINADOS A ATENDER AO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº75/2024. 10714778000116-2-000038/2024	DANILO ALVES DA SILVA	R$ 1.050,00	13/05/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PLOTAGEM DO VEÍCULO ONIX HATCH LOTADO NO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº79/2024 10714778000116-2-000035/2024	GONÇALVES E CRESCENCIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R$ 2.840,00	10/05/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITACAO PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MAES CONFORME SOLICITAÇÃO Nº80/2024. 10714778000116-2-000034/2024	W BRAND STORE LTDA	R$ 4.550,00	10/05/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS VOLARE QUE PERTENCE A FROTA DA ASSITENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº73/2024. 10714778000116-2-000036/2024	GLEISSON AUTO ELETRICA	R$ 15.500,00	06/05/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS VOLARE QUE PERTENCE A FROTA DA ASSITENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº73/2024. 10714778000116-2-000037/2024	GLEISSON AUTO ELETRICA	R$ 9.600,00	06/05/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITACAO PARA SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO N70/2024. 10714778000116-2-000033/2024	50.483.199 PAULO HENRIQUE SILVA DE MORAIS	R$ 3.000,00	30/04/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº1340/2024. 10714778000116-2-000032/2024	JOAO BATISTA ADAIR ME	R$ 4.000,00	22/04/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE MADEIRAS E PAINEL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO N 60/2024. 10714778000116-2-000030/2024	JHONATAN DE MORAIS TOME	R$ 2.800,00	09/04/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET FIBRA DESTINADO AO CENTRO MULTIPLO USO, REFERENTE AO PERIODO 15/03/2024 A 15/04/2024. 10714778000116-2-000031/2024	CYBER TELECOM LTDA	R$ 99,90	01/04/2024
CT Nº 010/2024 PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. DISPENSA DE LIC. Nº 135/2024, LF 14.133/2021, PROC. ADM: 810/2024. 10714778000116-2-000026/2024	RHALBERT RAMOS DE ANDRADE	R$ 4.236,00	31/10/2024
CT Nº 007/2024 PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR PARA CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. DISPENSA DE LIC Nº 121/2024, LF 14.133/2021. 10714778000116-2-000024/2024	50.496.238 EVANDO FRANCISCO DE SOUZA	R$ 33.000,00	31/12/2024
CT Nº 008/2024 PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL COM ATUAÇÃO CONSTANTE E RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE DE CONVIVÊNCIA PARTICIPATIVO E DEMOCRÁTICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2024, LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 739/2024. 10714778000116-2-000025/2024	53.993.348 REGIANNE BARBOSA DA SILVA	R$ 25.000,00	31/12/2024
AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO AUTOMOVEL UNO WAY PLACA OMQ8087, LOT NA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORE SOLICITAÇAO N° 052/2024. 10714778000116-2-000027/2024	FOX AUTO ELETRICA LTDA. ME	R$ 2.330,00	21/03/2024
SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO AUTOMOVEL UNO WAY PLACA OMQ8087, LOT NA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORE SOLICITAÇAO N° 052/2024. 10714778000116-2-000028/2024	FOX AUTO ELETRICA LTDA. ME	R$ 1.550,00	21/03/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO 48/2024 10714778000116-2-000022/2024	PINHEIROS DE MELO E MELO LTDA	R$ 7.336,00	13/03/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS 10714778000116-2-000029/2024	BENTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	R$ 1.610,00	12/03/2024
CT Nº 006/2024 PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. DISPENSA DE LIC Nº 96/2024, LF 14.133/2021, PROC ADM: 554/2024. 10714778000116-2-000012/2024	SANDRO PEDRO ALVES - ME	R$ 18.480,00	31/12/2024
CT Nº 005/2024 PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISPENSA DE LIC Nº 67/2024, LF 14.133/2021, PROC ADMIN Nº 518/2024. 10714778000116-2-000011/2024	CONSTRUTORA MC LTDA	R$ 51.327,00	07/06/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFORMA PARA LAR DOS IDOSOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº45/2024 10714778000116-2-000020/2024	CONSTRUTORA MC LTDA	R$ 1.115,00	06/03/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET FIBRA DESTINADO AO CENTRO MULTIPLO USO, REFERENTE AO PERIODO 15/02/2024 A 15/03/2024. 10714778000116-2-000023/2024	CYBER TELECOM LTDA	R$ 99,90	04/03/2024
CT Nº 004/2024 PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFERTA DE CURSO DE COSTURA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 10714778000116-2-000010/2024	FELICIA INACIA DA SILVEIRA ALMEIDA	R$ 30.000,00	31/12/2024
CT Nº 003/2024 PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, COM DISPONIBILIDADE PARA FORNECER ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL E REMOTO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL TÉCNICO HABILITADO, EM GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. 10714778000116-2-000009/2024	GABRIEL ALVES ASSESSORIA LTDA	R$ 50.000,00	31/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNO ELETRICO INDUSTRIAL ELÉTRICO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº38/2024 10714778000116-2-000019/2024	FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 3.598,00	27/02/2024
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DA MARCA VOLARE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇAO N° 023/2024. 10714778000116-2-000015/2024	RCP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 14.700,00	09/02/2024
AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DA MARCA VOLARE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇAO N° 024/2024. 10714778000116-2-000016/2024	GEOVANUCI PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 240,00	09/02/2024
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇAO DE DO ONIBUS DA MARCA VOLARE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇAO N° 024/2024. 10714778000116-2-000017/2024	GEOVANUCI PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 2.950,00	09/02/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO PARA ABERTURA DO FORRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇAO N° 022/2024. 10714778000116-2-000014/2024	53.691.395 ENIVALDO PEREIRA RIBEIRO	R$ 1.000,00	08/02/2024
CONTRATO Nº 002/2024 PARA AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISPENSA LIC. Nº 52/2024, LF 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2024. 10714778000116-2-000008/2024	JM CAETANO EIRELI-ME	R$ 19.900,00	31/12/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET FIBRA DESTINADO AO CENTRO MULTIPLO USO, REFERENTE AO PERIODO 15/01/2024 A 15/02/2024. 10714778000116-2-000013/2024	CYBER TELECOM LTDA	R$ 99,90	01/02/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO FORD/RANGER LOTADO ATUALMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº15/2024 10714778000116-2-000018/2024	GONÇALVES E CRESCENCIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R$ 2.950,00	30/01/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME SOLICITAÇÃO Nº11/2024. 10714778000116-2-000005/2024	DANILO ALVES DA SILVA	R$ 700,00	30/01/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO FORD/RANGER LOTADO ATUALMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº15/2024 10714778000116-2-000006/2024	GONÇALVES E CRESCENCIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R$ 2.950,00	30/01/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITACAO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O GRUPO CONVIVER CONFORME SOLICITAÇÃO Nº12/2024 10714778000116-2-000007/2024	30.940.002 HELIO FERREIRA DA SILVA	R$ 700,00	30/01/2024
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O SCFV, CT N° 001/2024 LICIT MOD DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 500/2023 LF 14.133/21 VIG 03/01/2024 A 31/12/2024 10714778000116-2-000004/2024	PANIFICADORA E LANCHONETE EL SHADAY EIRELI-ME	R$ 9.800,00	31/12/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.