contrato público
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS VOLARE QUE PERTENCE A FROTA DA ASSITENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº73/2024.
10714778000116-2-000037/2024· GOencerrado
valor global
R$ 9.600,00
vigência
06/05/2024 — 06/05/2024
contratação de origem
ver a licitação que gerou este contrato →Dados públicos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).