perfil de órgão comprador

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

09.078.122/0001-75 · Federal · RNRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 167.930,00

16 contratações · ticket R$ 10.495,63

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.844

concentrado · 20 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 20 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

09.078.122/0001-75 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

2 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Concentração de fornecedores alta (HHI 2.844) — mercado pouco disputado.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/09078122000175 · consulta em 25/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

76º de 352 órgãos com score em RN

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 1.829,30

6 de 11 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 47. Indício estatístico, não acusação.

23 pts — contratos com fornecedor sancionado49% · percentil 76

18 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)37% · percentil 80

7 pts — concentração de fornecedores (HHI)14% · percentil 66

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 47 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (23 pts, 49%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 60% do ano (+35 pp vs. uniforme) · R$ 185.532,00 de R$ 308.800,40 · 27 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 68 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	36,8%	30,1%
2	10,3%	17,6%
3	13,2%	12,5%
4	10,3%	9,7%
5	16,2%	7,9%
6	2,9%	6,7%
7	5,9%	5,8%
8	1,5%	5,1%
9	2,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0363χ² 12.6 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 68 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	8,8%	12,0%
1	8,8%	11,4%
2	16,2%	10,9%
3	10,3%	10,4%
4	8,8%	10,0%
5	7,4%	9,7%
6	7,4%	9,3%
7	8,8%	9,0%
8	13,2%	8,8%
9	10,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0231χ² 5.3 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO1 flag · ~R$ 2.217,63 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	1
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
08/25	R$ 5.000
09/25	R$ 7.260
11/25	R$ 14.429
12/25	R$ 12.198
01/26	R$ 26.122
02/26	R$ 2.099
03/26	R$ 8.931
04/26	R$ 47.628
05/26	R$ 17.756
06/26	R$ 8.437
07/26	R$ 18.069

compras por trimestre (24m)

▼ 51% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	63973.88
24T4	185580
25T1	77081.27
25T2	33231.28
25T3	20395.75
25T4	26626.72
26T1	37152.01
26T2	73821.62
26T3	18069.44

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 162.000,00
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	R$ 58.500,00
INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA	R$ 33.494,20
53.299.538 LUCAS VICTOR DE SOUZA PAULA	R$ 16.000,00
NR SOLUCOES E MANUTENCAO LTDA	R$ 15.150,00
AEY COMERCIO LTDA	R$ 13.043,99
TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	R$ 12.852,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	R$ 11.920,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-RN 926707	Natal / RN	78	R$ 752.506,27

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), contemplando o Gerenciamento de Riscos Operacionais (GRO), elaboração e implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), da Análise Ergonômica do Trabalho (AET), do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e do Envio de eventos SST (e-Social), conforme condições, quantidades e exigências especificadas no Termo de Referência. 09078122000175-2-000007/2026	SETTEC ENGENHARIA LTDA	R$ 3.568,00	30/03/2027
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa, com ENTREGA ÚNICA, para atender a demanda do Core-RN, conforme as especificações e os quantitativos informados no Termo de Referência. 09078122000175-2-000006/2026	F3C COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 1.784,70	24/04/2026
Aquisição de materiais de expediente, com ENTREGA ÚNICA, para atender a demanda do Core-RN, conforme as especificações e os quantitativos informados no Termo de Referência. 09078122000175-2-000004/2026	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	R$ 5.848,20	09/04/2026
Aquisição de materiais de expediente, com ENTREGA ÚNICA, para atender a demanda do Core-RN, conforme as especificações e os quantitativos informados no Termo de Referência. 09078122000175-2-000003/2026	51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA	R$ 1.461,46	09/04/2026
Aquisição de materiais de expediente, com ENTREGA ÚNICA, para atender a demanda do Core-RN, conforme as especificações e os quantitativos informados no Termo de Referência. 09078122000175-2-000005/2026	INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA	R$ 5.385,20	09/04/2026
Aquisição de materiais de higiene e limpeza, com ENTREGA ÚNICA, para atender a demanda do Core-RN, conforme as especificações e os quantitativos informados no Termo de Referência. 09078122000175-2-000002/2026	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	R$ 5.870,78	27/03/2026
Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento de sistema informatizado para o abastecimento de combustível (gasolina comum e etanol hidratado) e para a higienização (lavagem simples) de veículo pertencente ao Core-RN, através de cartão magnético com chip e senha nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível no Estado do Rio Grande do Norte, conforme condições, quantidades e exigências especificadas no Termo de Referência. 09078122000175-2-000001/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 11.898,45	13/01/2027
Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro empresarial, para cobertura de bem imóvel e bens móveis do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Norte – Core-RN, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 09078122000175-2-000018/2025	GENTE SEGURADORA SA	R$ 421,45	10/12/2026
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa de prestação de serviços técnicos de informática, compreendendo suporte técnico presencial e remoto, manutenção preventiva, corretiva, não incluindo peças, bem como a instalação, reinstalação e desinstalação de software e hardware em equipamentos de informática de propriedade do Core-RN. 09078122000175-2-000007/2025	C S I - CENTRAL DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	R$ 7.800,00	24/03/2026
Aquisição de FITA RIBBON PARA IMPRESSORAS PRIMACY/EVOLIS E FARGO, com ENTREGA ÚNICA. Os produtos poderão ser: 1) Originais, 2) Certificados pelo fabricante ou 3) Compatível acompanhado de laudo do produto no ato da entrega, de acordo com as especificações e quantitativos informados neste Termo de Referência. 09078122000175-2-000006/2025	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	R$ 2.300,00	11/05/2025
Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos funcionários do Core-RN, para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios, por meio de rede de estabelecimentos credenciados, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Contrato. 09078122000175-2-000022/2024	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R$ 162.000,00	06/03/2026
Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Copa, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000005/2025	59.102.504 INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA	R$ 2.100,00	26/03/2025
Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000004/2025	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	R$ 5.600,00	20/04/2025
Aquisição de Material de Expediente, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000002/2025	59.102.504 INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA	R$ 26.009,00	09/03/2025
Aquisição de Material de Expediente, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000003/2025	STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA	R$ 3.065,00	09/03/2025
O objeto do presente Contrato é a locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, em linhas de fabricação para impressões e cópias monocromáticas com fornecimento de todos os insumos, exceto papel, além dos serviços de instalação, manutenção, substituição de peças e assistência técnica especializada dos equipamentos para garantir o andamento das atividades do Core-RN. 09078122000175-2-000001/2025	SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 8.748,00	26/01/2026
Contratação emergencial de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico com chip, para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, a fim de ser utilizado pelos funcionários do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Norte – Core-RN pelo período de até 6 (seis) meses. 09078122000175-2-000021/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	R$ 58.500,00	19/06/2025
Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 02 (dois) purificadores de água novos, de primeiro uso, incluindo instalação, realocação, manutenções corretivas e preventivas, troca de peças, componentes e acessórios, materiais utilizados na higienização interna do equipamento, além de todo o material necessário ao regular funcionamento para uso do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Norte – Core-RN para o período de 12 (doze) meses. 09078122000175-2-000020/2024	LS SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.992,00	21/11/2025
Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de confecção de Medalhas e Certificados personalizados para atender a demanda do Core-RN. 09078122000175-2-000015/2024	MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA	R$ 4.800,00	07/02/2025
Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de confecção de Medalhas e Certificados personalizados para atender a demanda do Core-RN. 09078122000175-2-000016/2024	OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 468,00	07/02/2025
Contratação versa sobre a aquisição, com entrega única, e instalação de 01 (um) aparelho de ar condicionado, conforme especificações e quantitativos informados neste Termo de Referência, condições, quantidades e exigências neste documento, com execução de pontos de elétrica, drenos e tubulações, onde houver necessidade, para o Setor de Secretaria (Atendimento) do Core-RN. 09078122000175-2-000017/2024	NR SOLUCOES E MANUTENCAO LTDA	R$ 7.750,00	16/10/2025
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores, incluindo o fornecimento de peças necessárias para a reposição e reparo de componentes, garantindo a funcionalidade plena dos equipamentos de combate a incêndio, incluindo a manutenção preventiva e corretiva de mangueiras de incêndio, bem como de bicos de descarga, assegurando que todos os dispositivos atendam às normas técnicas de segurança e estejam prontos para uso em situações emergenciais, para os extintores pertencentes ao Core-RN. 09078122000175-2-000018/2024	55.195.469 ANTONIO CESIMAR FERREIRA	R$ 620,00	30/09/2025
Aquisição de Material de Higiene e Copa, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000019/2024	J FERNANDES NETO LTDA	R$ 1.134,00	23/01/2025
Estação de trabalho em madeira “L” MDP Padrão madeirado claro, na cor nogueira alva, com painel frontal de 25 mm, tampo com 25mm revestido em laminado da mesma cor nogueira alva – L1300 x P 600 x H 750 mm + lateral com L1200 x P 600 x H 750mm. Bordas revestidas em PVC de 1mm da mesma cor nogueira alva. Estrutura: MDP na cor preta: painel frontal, bordas revestidas em fita PVC de 1mm; pés laterais com estrutura em aço com pintura epóxi na cor preta, dotados de sapatas ajustáveis. Garantia: no mínimo de 05 anos. Igual ou similar a foto modelo. 09078122000175-2-000008/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LUIZA PINHEIRO FERNANDES MALHEIRO LTDA	R$ 5.000,00	16/05/2025
Aquisição: CADEIRA DE APOIO COM RODÍZIO E ENCOSTO EM TELA Cadeira giratória, espaldar médio, com braços altura regulável. Tela com membrana que se adapta à curvatura da coluna, proporcionando suporte e ventilação constantes. 09078122000175-2-000007/2024	HOME OFFICE MOVEIS E SERVICOS LTDA	R$ 4.140,00	10/04/2025
Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. A aquisição ocorrerá em LOTE ÚNICO, composto por 19 (dezenove) itens, em sua totalidade, conforme tabela no item 3. deste Termo de Referência. 09078122000175-2-000004/2024	50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS	R$ 3.094,30	06/04/2024
Aquisição de Material de Expediente, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. A aquisição ocorrerá em LOTES, compostos por 29 (vinte e nove) itens, em sua totalidade, conforme tabela no item 3.1. deste Termo de Referência. 09078122000175-2-000001/2024	43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA	R$ 725,00	06/04/2024
Aquisição de Material de Expediente, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. A aquisição ocorrerá em LOTES, compostos por 29 (vinte e nove) itens, em sua totalidade, conforme tabela no item 3.1. deste Termo de Referência. 09078122000175-2-000002/2024	J DE M MELO COMERCIO E SERVICOS	R$ 4.500,00	06/04/2024
Aquisição de Material de Expediente, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. A aquisição ocorrerá em LOTES, compostos por 29 (vinte e nove) itens, em sua totalidade, conforme tabela no item 3.1. deste Termo de Referência. 09078122000175-2-000003/2024	AEY COMERCIO LTDA	R$ 13.043,99	06/04/2024
Aquisição de Gêneros Alimentícios (Café e Adoçante) e Materiais de Copa, com ENTREGA ÚNICA, de acordo com as especificações e quantitativos informados neste Termo de Referência. A aquisição ocorrerá em LOTE ÚNICO, composto por 4 (quatro) itens, em sua totalidade, conforme tabela no item 3. deste Termo de Referência. 09078122000175-2-000005/2024	43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA	R$ 950,00	06/04/2024
Aquisição de FITA RIBBON PARA IMPRESSORAS PRIMACY/EVOLIS E FARGO, com ENTREGA ÚNICA. Os produtos poderão ser: 1) Originais, 2) Certificados pelo fabricante ou 3) Compatível acompanhado de laudo do produto no ato da entrega, de acordo com as especificações e quantitativos informados no Termo de Referência. 09078122000175-2-000006/2024	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA	R$ 1.899,00	04/04/2024
Aquisição de Computadores, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000033/2023	53.299.538 LUCAS VICTOR DE SOUZA PAULA	R$ 16.000,00	11/01/2026
Aquisição de Computadores e Nobreaks, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000031/2023	A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO	R$ 1.380,00	28/02/2024
Prestação de CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM METALON e fechadura com cadeado, visando manter a segurança e integridade dos equipamentos ali armazenados, bem como das pessoas que se utilizam desse local, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000032/2023	51.630.009 MAYCKON SUEL DE OLIVEIRA NAZARIO	R$ 1.795,00	18/01/2024
Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal com aparelho em comodato, com pacote de serviços SMP (Voz, Dados, SMS, etc.) 20GB para todos, com WhatsApp ilimitado, ENTREGA ÚNICA e especificações conforme Termo de Referência. 09078122000175-2-000021/2023	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 4.262,40	05/12/2024
Contratação de serviço de telefonia fixa comutada com 02 (duas) linhas convencionais, com assinatura e ligações ilimitadas - local e longa distância ilimitado, fixo-fixo, fixo-celular, que atenda às características da Central Telefônica Panasonic KX-TES32, com portabilidade de número do contratante. 09078122000175-2-000020/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	R$ 1.920,00	05/12/2024
Aquisição de Material de Expediente e Material de Higiene e Limpeza, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000028/2023	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 458,90	29/01/2024
Aquisição de Material de Expediente e Material de Higiene e Limpeza, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000027/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	R$ 400,00	29/01/2024
Aquisição de Material de Expediente e Material de Higiene e Limpeza, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000024/2023	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 681,00	29/01/2024
Aquisição de Material de Expediente e Material de Higiene e Limpeza, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000025/2023	LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 196,90	29/01/2024
Aquisição de Material de Expediente e Material de Higiene e Limpeza, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000026/2023	LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 678,00	29/01/2024
Aquisição de Material de Expediente e Material de Higiene e Limpeza, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência. 09078122000175-2-000029/2023	LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 18,90	29/01/2024
Aquisição de 10 (dez) ESTANTE DE AÇO, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado neste Termo de Referência. 09078122000175-2-000023/2023	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.950,00	02/01/2024
Locação de Materiais e Móveis para a FEIRA FICRO MOSSORÓ-RN, realizada nos dias 26 a 29 de outubro de 2023. 09078122000175-2-000030/2023	G E DE O JUNIOR PROMOCOES E EVENTOS	R$ 3.691,00	30/10/2023
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para Participação como expositor na 35ª – FICRO – Feira Industrial e Comercial da Região Oeste, a ser realizada no período de 26 a 29 de outubro de 2023, na Estação das Artes, Corredor Cultural de Mossoró/RN. 09078122000175-2-000022/2023	PADRAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	R$ 4.000,00	28/10/2023
Contratação de empresa especializada em serviço de treinamento e desenvolvimento profissional, objetivando participação no seminário online: 2º SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS – NOVIDADES E PERSPECTIVAS PARA AS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, com certificado, para 01 (um) funcionário do Core-RN, lotado no Setor Jurídico do Core-RN, visando promover a contínua capacitação dos empregados do Core-RN, notadamente no que diz respeito às contratações públicas no âmbito específico dos Conselhos de Fiscalização Profissional. 09078122000175-2-000019/2023	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	R$ 1.500,00	15/10/2023
Contratação de empresa de capacitação do curso: JORNADA DO PREGÃO ELETRÔNICO para realização de curso para 02 (dois) funcionários. 09078122000175-2-000017/2023	NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA	R$ 1.994,00	15/08/2024
Aquisição de Gêneros Alimentícios (Café e Açúcar) e Materiais de Copa, com ENTREGA ÚNICA. 09078122000175-2-000014/2023	JOSE ALBERTO DA SILVA DIAS	R$ 414,20	08/09/2023
Aquisição de Gêneros Alimentícios (Café e Açúcar) e Materiais de Copa, com ENTREGA ÚNICA. 09078122000175-2-000015/2023	36.939.499 THALYSON VARELA DE ARAUJO	R$ 207,50	08/09/2023
Aquisição de Gêneros Alimentícios (Café e Açúcar) e Materiais de Copa, com ENTREGA ÚNICA. 09078122000175-2-000013/2023	JOSE ALBERTO DA SILVA DIAS	R$ 108,72	08/09/2023

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