perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTO FELIZ

09.046.007/0001-19 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 42.523,78

15 contratações · ticket R$ 2.834,92

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.353

mercado competitivo · 20 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTO FELIZ

09.046.007/0001-19 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/09046007000119 · consulta em 14/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

715º de 765 órgãos com score em RS

contratos com sancionado

em 48 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 4. Indício estatístico, não acusação.

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 42

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 4 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (4 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 83% dos 778 órgãos de RS com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 16%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 154.087,58 de R$ 154.087,58 contratados (38 de 38 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 57 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	38,6%	30,1%
2	10,5%	17,6%
3	12,3%	12,5%
4	3,5%	9,7%
5	12,3%	7,9%
6	12,3%	6,7%
7	7,0%	5,8%
8	1,8%	5,1%
9	1,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0437χ² 11.7 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 57 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,3%	12,0%
1	8,8%	11,4%
2	3,5%	10,9%
3	10,5%	10,4%
4	17,5%	10,0%
5	8,8%	9,7%
6	7,0%	9,3%
7	10,5%	9,0%
8	14,0%	8,8%
9	7,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0294χ² 8.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

3 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
PEDRO STEIN LAJES	CLAUDIO CRISTIANO FLACH	mesmo endereço
PEDRO STEIN LAJES	52.238.091 IVANDRO LUMERTZ	mesmo endereço
CLAUDIO CRISTIANO FLACH	52.238.091 IVANDRO LUMERTZ	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 8.971
12/25	R$ 650
01/26	R$ 160
02/26	R$ 7.125
03/26	R$ 13.220
06/26	R$ 8.500
07/26	R$ 1.020
08/26	R$ 249
09/26	R$ 2.628

compras por trimestre (24m)

▼ 62% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	5075.3
25T1	22439.4
25T2	8299
25T3	75750.1
25T4	9621.4
26T1	20505
26T2	8500
26T3	3897.38

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CLAUDIO CRISTIANO FLACH	R$ 39.160,00
CITTA INFORMATICA LTDA	R$ 34.309,30
KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA AGUIATUR	R$ 32.511,03
FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	R$ 31.925,00
G MARTINS	R$ 11.100,00
RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 8.776,00
52.238.091 IVANDRO LUMERTZ	R$ 8.500,00
AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 6.182,69

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CÂMARA MUNICIPAL 0001	Alto Feliz / RS	52	R$ 169.255,68
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 73401	Alto Alegre / RS	5	R$ 34.643,49

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PRESTACAO DE SERVICO referente a textura de chapisco lavagem e pintura de degraus limpeza e pintura de piso holandes e colocacao de piso holandes 09046007000119-2-000014/2026	CLAUDIO CRISTIANO FLACH	R$ 8.930,00	01/10/2026
AQUISICAO de material para pintura e impermeabilizacao da escada da Casa Legislativa Municipal 09046007000119-2-000013/2026	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 764,69	12/09/2026
AQUISICAO de materiais para manutencao e conservacao das instalacoes e arredores da Camara de Vereadores Municipal solicitado pela Camara de Vereadores 09046007000119-2-000012/2026	PEDRO STEIN LAJES	R$ 1.099,00	11/09/2026
AQUISICAO de 10 dez tonners compativeis com impressora brother DCP7520DW 7535DW HL B.2000D DCP B7500D MFC B7715DV da Camara Municipal de Vereadores. 09046007000119-2-000011/2026	WERNER INFORMATICA LTDA	R$ 249,00	04/09/2026
Contratacao de servicos especializados para fornecimento com cessao de direito de uso e manutencao de um Sistema de Gestao Informatizado e Integrado nas areas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB em modalidade de software como servico SaaS com as atualizacoes alteracoes legais corretivas evolutivas e implantacao conversao e migracao dos dados existentes suporte tecnico e treinamento de usuarios para a Camara Municipal de Vereadores de Alto Feliz 09046007000119-2-000010/2026	CITTA INFORMATICA LTDA	R$ 8.293,78	30/08/2026
PRESTACAO DE SERVICO para publicacao de anuncio institucional medindo 26 cm de largura por 17 cm de altura em nome da Camara Municipal de Vereadores de Alto Feliz em homenagem ao Dia do Colono e do Motorista na edicao do dia 23 de julho de 2026 09046007000119-2-000009/2026	EDITORA JORNALISTICA BOM PRINCIPIO L	R$ 1.020,00	25/07/2026
PRESTACAO DE SERVICO referente ao conserto de 40 cadeiras longarinas e de 9 cadeiras giratorias da Camara Municipal 09046007000119-2-000008/2026	52.238.091 IVANDRO LUMERTZ	R$ 8.500,00	26/06/2026
Certificado A1 para Pessoa Juridica 09046007000119-2-000007/2026	SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R$ 150,00	18/06/2026
AQUISICAO passagens aereas para os Vereadores Geraldo Fuhr Irini Maria Krewer Mario Francisco Winter e Rogeria Maria Ost Boeni em virtude da viagem a Brasilia DF que irao a Brasilia no periodo de 06 04 2026 a 10 04 2026. 09046007000119-2-000005/2026	FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	R$ 6.400,00	23/03/2026
PRESTACAO DE SERVICOS de publicidade institucional referente a pagina colorida 26 cm largura x 17 cm altura para publicacao de anuncio em nome da Camara Municipal de Vereadores de Alto Feliz pela passagem do aniversario de 34 anos de emancipacao do municipio de ALTO FELIZ na edicao do dia 19 de marco de 2026. 09046007000119-2-000006/2026	EDITORA JORNALISTICA BOM PRINCIPIO L	R$ 1.020,00	23/03/2026
Aquisicao de 01 painel em ACM com estrutura metalica tamanho 1 20 X 4 95cm no valor de R 4.000 00 e 01 Jogo de letreiros em inox caixa alta inox tamanho 13 5cm de altura no valor de R 1.800 00. 09046007000119-2-000004/2026	G MARTINS	R$ 5.800,00	23/03/2026
AQUISICAO passagens aereas para os Vereadores Miguel Andrioli Jose Reinaldo Frozi e Maria Baumgarten. 09046007000119-2-000003/2026	FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	R$ 7.125,00	05/03/2026
AQUISICAO de 1 um Certificado Digital A3 para Pessoa Fisica formato cartao com validade de 1 ano. 09046007000119-2-000002/2026	SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R$ 160,00	03/02/2026
prestacao de servicos de exame medico admissional periodico mudanca de riscos ocupacionais retorno ao trabalho e demissional geracao de arquivo XML relativo ao E social com os eventos Relacionados com a Engenharia de Seguranca e Medicina Ocupacional e envio direto para o Site do E social elaboracao do PCMSO Programa de controle medico e saude ocupacional LTCAT Laudo Tecnico de Condicoes Ambientais do Trabalho PRG Programa de Gerenciamento de Riscos LIP Laudo de Insalubridade e Periculosidade PPP OS Ordem de Servicos ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica envio dos eventos ao E social SST S 2210 S 2240 S2220 no que couber envio de minutos de seguranca mensalmente com foco em formatar a cultura da seguranca 09046007000119-2-000001/2026	RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 2.400,00	20/01/2026
Servico de recarga de extintores e demais substituicoes necessarias. e Servico de recarga de extintores e demais substituicoes necessarias. 09046007000119-2-000028/2025	Fachini Extintores Ltda	R$ 246,00	20/12/2025
Servicos de veiculacao de 30 chamadas de mensagens de Natal e Ano Novo e comunicado de recesso em radio de circulacao local 09046007000119-2-000027/2025	RADIO VALE FELIZ	R$ 650,00	30/12/2025
Aquisicao de onner compativel brother DCP7520DW 7535DW HL B.2000D DCP B7500D MFC B7715DV 09046007000119-2-000026/2025	WERNER INFORMATICA LTDA	R$ 137,40	15/11/2025
AQUISICAO de passagens aereas ida e volta de Porto Alegre RS para Brasilia DF no periodo de 03 11 2025 a 06 11 2025 para os vereadores Jair Jose Klagenberg e Eduardo da Costa Dutra. 09046007000119-2-000025/2025	FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	R$ 5.000,00	27/10/2025
AQUISICAO de 23 3 vinte e tres virgula tres metros calhas aluzinc e 19 3 dezenove virgula tres metros de condutores de acordo com o Processo Administrativo n. 5.220 2025 do 1DOC. 09046007000119-2-000024/2025	Funilaria Glaeser Ltda	R$ 3.834,00	24/10/2025
compra de passagens aereas de ida e de volta para os vereadores Geraldo Fuhr Irini Maria Krewer Rogeria Maria Ost Boeni e Maria Baumgartne que irao a Brasilia no periodo de 29 09 2025 a 02 10 2025 09046007000119-2-000023/2025	FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	R$ 7.600,00	26/08/2025
Publicacao de Homenagem ao dia do Colono e Motorista edicao 24 07 2025 Anuncio rodape 26cm largura x 10cm altura 09046007000119-2-000022/2025	EDITORA JORNALISTICA BOM PRINCIPIO L	R$ 600,00	30/07/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DO PROCESSO LEGISLATIVO E AFINS EM PLATAFORMA WEB, EM MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SaaS) COM AS ATUALIZAÇÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, SUPORT TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS. 09046007000119-2-000029/2025	CITTA INFORMATICA LTDA	R$ 18.095,52	21/07/2027
Contratacao de servicos especializados para fornecimento com cessao de direito de uso e manutencao de um Sistema de Gestao Informatizado e Integrado nas areas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB em modalidade de software como servico SaaS com as atualizacoes alteracoes legais corretivas evolutivas e implantacao conversao e migracao dos dados existentes suporte tecnico e treinamento de usuarios para a Camara Municipal de Vereadores de Alto Feliz 09046007000119-2-000021/2025	CITTA INFORMATICA LTDA	R$ 7.920,00	25/07/2025
aquisicao de material de TIC e prestacao de servicos de Instalacao de 48 metros de cabo de rede multican cat. 6350MHZ 02 conector RJ45 macho CAT6 01 extensor USB 3.0 Fibra optica 10GBPS amplif. 30 mt 09046007000119-2-000018/2025	WA Empreendimentos Eletricos Ltda	R$ 200,00	20/07/2025
aquisicao de material de TIC e prestacao de servicos de Instalacao de 48 metros de cabo de rede multican cat. 6350MHZ 02 conector RJ45 macho CAT6 01 extensor USB 3.0 Fibra optica 10GBPS amplif. 30 mt 09046007000119-2-000017/2025	WA Empreendimentos Eletricos Ltda	R$ 1.712,10	20/07/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIXAÇÃO DE ABAS, LIXAÇÃO DE JANELAS, PREPARAÇÃO DAS PAREDES E PINTURA EXTERNA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA CÂMARA DE VEREADORES, JUNTAMENTE COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS INDISPENSÁVEIS PARA A EXECUÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO 09046007000119-2-000016/2025	CLAUDIO CRISTIANO FLACH	R$ 13.000,00	31/07/2025
Prestacao de servicos de lavagem lixacao de abas lixacao de janelas preparacao das paredes e pintura externa na parte superior e inferior da Camara de Vereadores juntamente com a aquisicao dos materiais indispensaveis para a execucao do referido servico 09046007000119-2-000020/2025	CLAUDIO CRISTIANO FLACH	R$ 13.000,00	05/07/2025
aquisicao de 01 galeria de fotos da legislatura 2025 2028 conforme modelo tamanho 40cm x 50cm madeira 60cm x 50cm e 01 foto presidente para galeria 2025 tamanho 17cm x 23 cm requisitado pela Camara de Vereadores 09046007000119-2-000015/2025	Metal Graph	R$ 2.000,00	05/07/2025
Prestacao de servicos de lavagem lixacao de abas lixacao de janelas preparacao das paredes e pintura externa na parte superior e inferior da Camara de Vereadores juntamente com a aquisicao dos materiais indispensaveis para a execucao do referido servico 09046007000119-2-000019/2025	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 5.078,00	05/07/2025
aquisicao de 01 painel em ACM com estrutura para galeria de presidentes tamanho 1.15cm x 4 50cm e 21 letras caixa alta em inox para painel no tamanho de 10cm de altura solicitado pelo Presidente da Camara Municipal de Vereadores 09046007000119-2-000014/2025	G MARTINS	R$ 5.300,00	26/06/2025
aquisicao de certificado A1 E CNPJ necessario para realizacao das tarefas pertinentes ao e social solicitado pelo Presidente da Camara de vereadores de Alto Feliz 09046007000119-2-000013/2025	SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R$ 149,00	16/06/2025
PUBLICACAO da posse dos novos vereadores eleitos no municipio de Alto Feliz edicao 04 01 2025 . 09046007000119-2-000012/2025	EDITORA JORNALISTICA BOM PRINCIPIO L	R$ 500,00	15/05/2025
servicos de transmissao com 16 chamadas para homenagem de dia das maes nos dias 10 e 11 de maio em radio de circulacao local solicitado pela Camara Municipal de Vereadores 09046007000119-2-000011/2025	RADIO VALE FELIZ	R$ 350,00	10/05/2025
aquisicao de passagens de ida e de volta para os vereadores Eduardo da Costa Dutra e Fabio Elias Schneider que irao a Brasilia no periodo de 19 05 2025 a 22 05 2025 09046007000119-2-000010/2025	FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	R$ 5.800,00	08/04/2025
Compra de passagens aereas ida e volta de Porto Alegre RS para Brasilia DF no periodo de 31 03 2025 a 03 04 2025 para os vereadores Jair Jose Klagenberg e Miguel Andrioli. 09046007000119-2-000009/2025	PULITA DE PAULI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.970,00	27/03/2025
aquisicao de 02 cilindros compativel brother DR B020 B021 B022 B023 para a Camara de Vereadores 09046007000119-2-000008/2025	WERNER INFORMATICA LTDA	R$ 249,80	22/02/2025
Compra de passagens aereas ida e volta para Brasilia periodo de 18 02 2025 a 21 02 2025 para os vereadores Geraldo Fuhr Mario Francisco Winter e Irini Maria Krewer. 09046007000119-2-000007/2025	KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA AGUIATUR	R$ 6.973,00	16/02/2025
Serviço: Internet Banda Larga (Fibra Óptica) 09046007000119-2-000006/2025	CVVB TELECOM LTDA	R$ 1.198,80	03/02/2027
aquisicao de 01 um purificador d agua para Camara Municipal de Vereadores 09046007000119-2-000005/2025	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	R$ 699,00	10/02/2025
Aquisicao de 01 certificado A1 E CNPJ e 01 certificado A3 ECPF para a Camara Municipal de Vereadores. 09046007000119-2-000004/2025	SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R$ 350,00	30/01/2025
prestacao de servico plano de internet empresa velocidade de 100 100 mb equipamento em comodato mais roteador tempo maximo de reparo de 8 horas para a Camara Municipal de Vereadores 09046007000119-2-000003/2025	CVVB TELECOM LTDA	R$ 1.198,80	25/01/2025
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de exame admissioonal periodico mudanca de riscos ocupacionais retorno ao trabalho e demissional geracao e envio de arquivos relativos ao E social elaboracao dp PCMSO Programa de Controle Medico e Saude Ocupacional LTCAT Laudo Tecnico de Condicoes Ambientais do Trabalho PRG Programa de Gerenciamento de Riscoss LIP Laudo de Insalubridade Tecnica envio de eventos ao E Social SST S 2210 S 2240 S 2220 e envio de minutas de seguranca mensalmente com foco em formatar a cultura da seguranca. 09046007000119-2-000001/2025	RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 100,00	25/01/2025
prestacao de servicos de exame medico admissional periodico mudanca de riscos ocupacionais retorno ao trabalho e demissional geracao de arquivo XML relativo ao E social com os eventos Relacionados com a Engenharia de Seguranca e Medicina Ocupacional e envio direto para o Site do E social elaboracao do PCMSO Programa de controle medico e saude ocupacional LTCAT Laudo Tecnico de Condicoes Ambientais do Trabalho PRG Programa de Gerenciamento de Riscos LIP Laudo de Insalubridade e Periculosidade PPP OS Ordem de Servicos ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica envio dos eventos ao E social SST S 2210 S 2240 S2220 no que couber envio de minutos de seguranca mensalmente com foco em formatar a cultura da seguranca 09046007000119-2-000002/2025	RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 2.300,00	25/01/2025
prestacao de servicos de exame medico admissional periodico mudanca de riscos ocupacionais retorno ao trabalho e demissional geracao de arquivo XML relativo ao E social com os eventos Relacionados com a Engenharia de Seguranca e Medicina Ocupacional e envio direto para o Site do E social elaboracao do PCMSO Programa de controle medico e saude ocupacional LTCAT Laudo Tecnico de Condicoes Ambientais do Trabalho PRG Programa de Gerenciamento de Riscos LIP Laudo de Insalubridade e Periculosidade PPP OS Ordem de Servicos ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica envio dos eventos ao E social SST S 2210 S 2240 S2220 no que couber envio de minutos de seguranca mensalmente com foco em formatar a cultura da seguranca 09046007000119-2-000018/2024	RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 100,00	23/12/2024
EXAME MÉDICO ADMISSIONAL, PERÍODICO; MUDANÇA DE RISCOS OCUPACIONAIS, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL, GERAÇÃO E ENVIO DE ARQUIVOS (XML) RELATIVOS AO E-SOCIAL, ENVIO DIRETO PARA O SITE/SISTEMA DO E-SOCIAL, ELABORAÇÃO DO PCMSO, LTCAT, PRG, LIP – LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPP, OS- ORDEM SE SERVIÇOS, ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ENVIO DOS EVENTOS AO E-SOCIAL, SST, S-2210, S-2240, S-2220 NO QUE COUBER. 09046007000119-2-000019/2024	RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 2.400,00	16/12/2026
aquisicao de 01 cilindro compativel para impressora brother DCP7520DW 7535DW HL B2000D DCP B7500D MFC B7715 e 06 toners compativel para impressora brother TN B021 B022 B023. 09046007000119-2-000017/2024	WERNER INFORMATICA LTDA	R$ 275,30	19/12/2024
passagens aereas ida e volta para viagem dos Vereadores Sergio Ricardo Oliveira dos Santos e Geraldo Fuhr a Brasilia no periodo de 05 a 08 de novembro 09046007000119-2-000016/2024	KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA AGUIATUR	R$ 5.090,00	31/10/2024
Recarga de extintores no centro administrativo. 1 RECARGA 6 KG CO2 4 RECARGA AP10 e 1 ABAFADOR CO2. e Recarga de extintores do Pavilhao de Maquinas da Secretaria de Obras. 1 RECARGA AP 10L 3 NIVEL 1 RECARGA 8KG BC e 1 RECARGA 4KG 3 NIVEL. e Recarga extintores Biblioteca Municipal e Recarga de extintores Centro de Eventos e Recarga extintores Complementacao Pedagogica EM Pe Joao B. Ruland e Recarga de extintores EM Joao Mertins Sobrinho e Recarga de extintores EM Pe Joao Batista Ruland e Recarga extintores EM Raio de Luz e Recarga extintores Ginasio Municipal de Esportes e Recarga extintores Portico Ginasio Municipal e Recarga extintores veiculos SMECD e RECARGA EXTINTOR e Recarga de extintores para Camara Municipal de Vereadores e RECARGA DE EXTINTOR E INDICADOR DE PRESSAO 09046007000119-2-000015/2024	Fachini Extintores Ltda	R$ 276,00	28/10/2024
Aquisicao de Certificado A1 necessarios para realizacao das tarefas pertinentes ao e social na Camara Municipal de Vereadores do municipio de Alto Feliz. 09046007000119-2-000014/2024	SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R$ 180,00	12/07/2024
Compra de tintas e contratacao de servicos de pintura na Camara do Municipio de Alto Feliz RS. 09046007000119-2-000013/2024	Ampla Materiais de Construcao Ltda	R$ 1.101,00	06/07/2024

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