perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.677.428/0001-85 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 17.076,63

1 contratações · ticket R$ 17.076,63

concentração de fornecedores (HHI)

10.000

concentrado · 1 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 40 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
03/26	R$ 523.999
06/26	R$ 17.077

compras por trimestre (24m)

▼ 97% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	89110.18
26T1	523998.53
26T2	17076.63

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LIZARD SERVIÇOS LTDA	R$ 878.200,00
3A COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R$ 17.520,00
TAPERINHA BAR E RESTAURANTE LTDA	R$ 10.000,00
CASTRO BRINQUEDOS, PRESENTES E UTILIDADES LTDA	R$ 8.128,12
Wilson Rodrigues Chaves 847579901-97	R$ 5.680,00
ALVORADA DISTRIBUIÇÃO E CONFECÇÃO LTDA	R$ 4.200,00
MAURA PIRES TERAPIA LTDA	R$ 3.600,00
HORUS SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	R$ 3.500,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FMAS BELA VISTA DE GOIAS 6	Bela Vista de Goiás / GO	14	R$ 653.945,34

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (12)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS JUNTO AO - CREAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 07/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2026. 08677428000185-2-000022/2026	—	R$ 43.200,00	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS JUNTO AO - CREAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 07/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2026. 08677428000185-2-000023/2026	—	R$ 43.200,00	17/06/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 004/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026 . 08677428000185-2-000014/2026	LIZARD SERVIÇOS LTDA	R$ 439.100,00	04/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 004/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026 . 08677428000185-2-000015/2026	LIZARD SERVIÇOS LTDA	R$ 439.100,00	27/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE BUFFET(LANCHE, ALMOÇO E SOBREMESA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2025 ORDEM Nº 140874 08677428000185-2-000018/2025	TAPERINHA BAR E RESTAURANTE LTDA	R$ 10.000,00	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE ECOBAGS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 ORDEM Nº 140875 08677428000185-2-000016/2025	Wilson Rodrigues Chaves 847579901-97	R$ 5.680,00	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE VELAS TERAPEUTICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 ORDEM Nº 140876 08677428000185-2-000017/2025	MAURA PIRES TERAPIA LTDA	R$ 3.600,00	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFECÇÃO DE CRACHÁ, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFFSET 180G A4 ( CERTIFICADOS) PARA A 15° CONFERÊNCIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2025 ORDEM Nº 140848 08677428000185-2-000015/2025	NILTON CESAR BARBOSA GONCALVES	R$ 1.718,00	17/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2025 ORDEM Nº 139988. 08677428000185-2-000014/2025	CASTRO BRINQUEDOS, PRESENTES E UTILIDADES LTDA	R$ 8.128,12	30/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2024 ORDEM Nº 125293. 08677428000185-2-000010/2024	HORUS SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	R$ 3.500,00	12/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE CASAL MICROFIBRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11-/2024 ORDEM Nº 124876. 08677428000185-2-000009/2024	3A COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R$ 17.520,00	04/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2024 ORDEM Nº 123931. 08677428000185-2-000008/2024	ALVORADA DISTRIBUIÇÃO E CONFECÇÃO LTDA	R$ 4.200,00	10/05/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.