perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA

07.748.322/0001-62 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 20.906,93

8 contratações · ticket R$ 2.613,37

concentração de fornecedores (HHI)

4.272

concentrado · 3 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -5 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 36% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3719.27
26T2	12742.86
26T3	8164.07

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CASA DA IMPRESSÃO	R$ 8.930,00
JORLAN S A VEIC. AUTOM. IMP COM	R$ 7.224,86
51.118.885 JANAINA RICARDO DA SILVA	R$ 5.327,00
EDMIR SOARES PARODE 00224191101	R$ 5.106,70
J. A. O. COSTA	R$ 5.030,00
60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 3.593,90
ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.579,80
TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 2.235,60

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6	São João d'Aliança / GO	15	R$ 32.171,76

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (34)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A 2ª REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO OROCH PLACA TGL5H98, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000055/2026	BR FRANCE BRASILIA LTDA	R$ 538,91	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ( REVISÃO ) DE 20.000 KM EM VEÍCULO OROCH PLACA TGL5H98, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000056/2026	BR FRANCE BRASILIA LTDA	R$ 209,09	30/06/2026
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 30, QUADRA 30-A, LOTE 05, CENTRO – SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, DENTRO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SR. DELISMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA O PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026. 07748322000162-2-000054/2026	—	R$ 4.246,62	31/12/2026
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 12, QUADRA 63, LOTE 14 – SETOR AEROPORTO – SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DENTRO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SRA. LELIANE CARDOSO TEIXEIRA, PARA O PERÍODO DE 02 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026. 07748322000162-2-000038/2026	—	R$ 5.800,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA PRK4D38, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000053/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 1.540,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000049/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 160,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000050/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 784,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000051/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 250,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA PRK4D38, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000052/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 1.019,90	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDAS PARA EVENTO DE FESTA JUNINA COM USUARIOS DOS SERVIÇOS DO FMAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000046/2026	THALES LEONARDO DA SILVA SANTOS 70421779160	R$ 900,00	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26 , CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000048/2026	LABEL AUTO CENTER LTDA	R$ 180,00	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30, FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO EM CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26 , CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000047/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 2.235,60	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAND SIENA , PLACA REJ7173 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000045/2026	EDMIR SOARES PARODE 00224191101	R$ 1.090,00	05/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAND SIENA , PLACA REJ7173 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000044/2026	EDMIR SOARES PARODE 00224191101	R$ 2.654,00	05/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA PLACA REJ-7173 PERTENCENTE E SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000043/2026	LABEL AUTO CENTER LTDA	R$ 175,00	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA USUARIA ESLISANGELA DOLIVEIRA PEREIRA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000039/2026	IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	R$ 100,00	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000040/2026	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R$ 80,00	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000041/2026	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R$ 150,00	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO FIAT GRAND SIENA PLACA REJ-7173 PERTENCENTE E SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000042/2026	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 1.784,64	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000043/2025	ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.789,90	10/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000044/2025	ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.789,90	10/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO GOL PLACA OGW6H82, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000048/2024	EDMIR SOARES PARODE 00224191101	R$ 680,00	18/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OGW6H82, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000047/2024	EDMIR SOARES PARODE 00224191101	R$ 682,70	18/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEÍCULO GOL PLACA OGW6H82, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000045/2024	MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO	R$ 240,00	10/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA REJ-7I73, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000046/2024	MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO	R$ 240,00	10/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TECNICA DO CREAS QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA-GO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000044/2024	MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA	R$ 418,80	03/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA (03) TRES SERVIDORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO 24º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS EM GOIANIA-GO,CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000043/2024	MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA	R$ 448,20	29/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE (02) DUAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO 24 º ENCONTRO REGIONAL (CONGEMAS - CENTRO - OESTE), CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000042/2024	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 500,00	23/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO FMAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000041/2024	J. A. O. COSTA	R$ 5.030,00	14/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO NO VEÍCULO CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000039/2024	JORLAN S A VEIC. AUTOM. IMP COM	R$ 6.193,35	10/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISAO NO VEÍCULO CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000040/2024	JORLAN S A VEIC. AUTOM. IMP COM	R$ 1.031,51	10/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DO FMAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000038/2024	CASA DA IMPRESSÃO	R$ 8.930,00	07/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA REJ-7I73, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000037/2024	51.118.885 JANAINA RICARDO DA SILVA	R$ 1.905,00	02/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA REJ-7I73, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000036/2024	51.118.885 JANAINA RICARDO DA SILVA	R$ 3.422,00	02/05/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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