perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA

07.748.322/0001-62 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.772.380,68

64 contratações · ticket R$ 27.693,45

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.349

mercado competitivo · 66 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA

07.748.322/0001-62 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

4 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (3 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: examinar as disputas entre as empresas ligadas em busca de concorrência simulada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/07748322000162 · consulta em 02/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

358º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 112 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

3 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 30. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — empresas ligadas disputando (conluio)86% · percentil 86

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)14% · percentil 41

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 30 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (26 pts, 86%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 43% do ano (+18 pp vs. uniforme) · R$ 619.393,38 de R$ 1.443.031,78 · 64 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 180 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	24,4%	30,1%
2	18,9%	17,6%
3	11,1%	12,5%
4	7,2%	9,7%
5	7,8%	7,9%
6	7,2%	6,7%
7	8,9%	5,8%
8	8,9%	5,1%
9	5,6%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0214χ² 11.9 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 180 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	20,0%	12,0%
1	8,9%	11,4%
2	8,9%	10,9%
3	11,1%	10,4%
4	11,1%	10,0%
5	10,0%	9,7%
6	6,7%	9,3%
7	7,8%	9,0%
8	6,7%	8,8%
9	8,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0210χ² 14.3 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

31 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
COM. EVAN. LUTERANA SÃO JOÃO D ALIANÇA	MDDEF/GO PAROQUIA SAO JOAO BATISTA	mesmo endereço
COM. EVAN. LUTERANA SÃO JOÃO D ALIANÇA	M A C AMORIM-ME	mesmo endereço
COM. EVAN. LUTERANA SÃO JOÃO D ALIANÇA	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
COM. EVAN. LUTERANA SÃO JOÃO D ALIANÇA	FERRONATO S HOTEL LTDA	mesmo endereço
COM. EVAN. LUTERANA SÃO JOÃO D ALIANÇA	JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA	mesmo endereço
COM. EVAN. LUTERANA SÃO JOÃO D ALIANÇA	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	mesmo endereço
COM. EVAN. LUTERANA SÃO JOÃO D ALIANÇA	WANDER VIEIRA DA SILVA LTDA	mesmo endereço
MDDEF/GO PAROQUIA SAO JOAO BATISTA	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	mesmo endereço
MDDEF/GO PAROQUIA SAO JOAO BATISTA	M A C AMORIM-ME	mesmo endereço
MDDEF/GO PAROQUIA SAO JOAO BATISTA	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
MDDEF/GO PAROQUIA SAO JOAO BATISTA	FERRONATO S HOTEL LTDA	mesmo endereço
MDDEF/GO PAROQUIA SAO JOAO BATISTA	JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA	mesmo endereço
MDDEF/GO PAROQUIA SAO JOAO BATISTA	WANDER VIEIRA DA SILVA LTDA	mesmo endereço
M A C AMORIM-ME	FERRONATO S HOTEL LTDA	mesmo endereço
M A C AMORIM-ME	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	mesmo endereço
M A C AMORIM-ME	WANDER VIEIRA DA SILVA LTDA	mesmo endereço
M A C AMORIM-ME	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
M A C AMORIM-ME	JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA	mesmo endereço
AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	FERRONATO S HOTEL LTDA	mesmo endereço
AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	WANDER VIEIRA DA SILVA LTDA	mesmo endereço
AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	mesmo endereço
AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA	mesmo endereço
FERRONATO S HOTEL LTDA	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	mesmo endereço
FERRONATO S HOTEL LTDA	JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA	mesmo endereço
FERRONATO S HOTEL LTDA	WANDER VIEIRA DA SILVA LTDA	mesmo endereço
JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	mesmo endereço
JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA	WANDER VIEIRA DA SILVA LTDA	mesmo endereço
ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	WANDER VIEIRA DA SILVA LTDA	mesmo endereço
MITRA DIOCESANA DE FORMOSA/GO	MDDEF/GO PAROQUIA SAO JOAO BATISTA	sócio em comum
JORLAN S A VEIC. AUTOM. IMP COM	BR FRANCE BRASILIA LTDA	sócio em comum
DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 58.957
11/25	R$ 14.852
12/25	R$ 657.332
01/26	R$ 421.997
02/26	R$ 14.986
03/26	R$ 65.855
04/26	R$ 10.328
05/26	R$ 8.092
06/26	R$ 12.743
07/26	R$ 12.071
08/26	R$ 495.168

compras por trimestre (24m)

▲ 76% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	13935.9
24T4	130784
25T1	722342.75
25T2	50351.46
25T3	72012.07
25T4	672183.81
26T1	502837.77
26T2	31162.95
26T3	507238.75

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 533.900,00
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PAULO DE TARSO	R$ 496.424,40
TUDO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 303.000,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 147.000,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 112.000,00
BORGES E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	R$ 85.000,00
COM. EVAN. LUTERANA SÃO JOÃO D ALIANÇA	R$ 69.360,00
MITRA DIOCESANA DE FORMOSA/GO	R$ 60.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6	São João d'Aliança / GO	183	R$ 3.434.886,25

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O objeto deste contrato é o FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO MINIVAN, ZERO KM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) LUGARES, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as especificações técnicas e condições estabelecidas no Anexo Único deste instrumento contratual. 07748322000162-2-000066/2026	TUDO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 303.000,00	30/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA REJ7I73, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000064/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 490,00	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA REJ7I73, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000065/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 790,00	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO DE FORMAÇAO EM GOIANIA-GO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000063/2026	POUSADA CERRADO LTDA	R$ 300,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA REJ7I73 , CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000061/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 160,00	04/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO DE FORMAÇAO EM GOIANIA-GO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000062/2026	POUSADA CERRADO LTDA	R$ 530,00	04/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA REJ7I73 , CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000060/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 346,00	04/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO AIR CROSS PLACA PQV-9432, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000057/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 166,50	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO AIR CROSS PLACA PQV-9432, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000058/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 250,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ( REVISÃO ) DE 20.000 KM EM VEÍCULO OROCH PLACA TGL5H98, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000056/2026	BR FRANCE BRASILIA LTDA	R$ 209,09	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A 2ª REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO OROCH PLACA TGL5H98, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000055/2026	BR FRANCE BRASILIA LTDA	R$ 538,91	30/06/2026
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 30, QUADRA 30-A, LOTE 05, CENTRO – SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, DENTRO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SR. DELISMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA O PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026. 07748322000162-2-000054/2026	—	R$ 4.246,62	31/12/2026
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 12, QUADRA 63, LOTE 14 – SETOR AEROPORTO – SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DENTRO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SRA. LELIANE CARDOSO TEIXEIRA, PARA O PERÍODO DE 02 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026. 07748322000162-2-000038/2026	—	R$ 5.800,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA PRK4D38, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000052/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 1.019,90	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA PRK4D38, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000053/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 1.540,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000051/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 250,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000049/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 160,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000050/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 784,00	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDAS PARA EVENTO DE FESTA JUNINA COM USUARIOS DOS SERVIÇOS DO FMAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000046/2026	THALES LEONARDO DA SILVA SANTOS	R$ 900,00	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26 , CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000048/2026	LABEL AUTO CENTER LTDA	R$ 180,00	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30, FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO EM CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26 , CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000047/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 2.235,60	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAND SIENA , PLACA REJ7173 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000044/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 2.654,00	05/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAND SIENA , PLACA REJ7173 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000045/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 1.090,00	05/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000040/2026	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R$ 80,00	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA USUARIA ESLISANGELA DOLIVEIRA PEREIRA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000039/2026	IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	R$ 100,00	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000041/2026	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R$ 150,00	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA PLACA REJ-7173 PERTENCENTE E SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000043/2026	LABEL AUTO CENTER LTDA	R$ 175,00	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO FIAT GRAND SIENA PLACA REJ-7173 PERTENCENTE E SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000042/2026	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 1.784,64	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE 10.000KM DO VEICULO RENAULT DUSTER, PLACA TGL-5H98, CONFORME PROCESSO EM ANEXO 07748322000162-2-000037/2026	TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA	R$ 191,25	14/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 10.000KM DO VEICULO RENAULT DUSTER, PLACA TGL-5H98, CONFORME PROCESSO EM ANEXO 07748322000162-2-000036/2026	TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA	R$ 449,80	14/04/2026
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARANÃ, QUADRA E, LOTE 22, BAIRRO CENTRO – SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, DENTRO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SRA. ELISANGELA RODRIGUES GUIMARÃES DOS SANTOS LIMA, PARA O PERÍODO DE 25 DE MARÇO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026. 07748322000162-2-000035/2026	—	R$ 7.202,00	31/12/2026
O objeto do presente contrato é a LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 02, ESQUINA COM A RUA MARTINIANO BERNARDES RABELO, CENTRO – SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES/FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 07748322000162-2-000033/2026	COM. EVAN. LUTERANA SÃO JOÃO D ALIANÇA	R$ 36.360,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE ARES CONDICIONADOS PARA O FMAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000032/2026	MANOEL ALVES PEREIRA	R$ 2.100,00	20/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FITAS MÉTRICAS, PARA MEDIÇAO DOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000031/2026	ALCILENE JALES DE LIRA RODRIGUES	R$ 49,75	19/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BALANÇA DIGITAL, PARA PESAGEM DOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000030/2026	RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 354,75	19/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS EMERGENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000029/2026	IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	R$ 5.550,00	18/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA PRK4D38, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000027/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 6.023,00	16/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA PRK4D38, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000028/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 1.600,00	16/03/2026
Este contrato tem por objeto a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA, conforme especificações, condições e exigências definidas no Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária descritos no Edital de Concorrência Eletrônica nº 02/2025. 07748322000162-2-000034/2026	CIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 533.900,00	31/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE FORUM (ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES), EM CUIABÁ–MT, DIARIAS DE 11 A 13/03/2026, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000026/2026	UNLIMITED VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.014,24	09/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA 3º JORNADA DE VALORIZAÇAO DAS MULHERES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000025/2026	DILZA CINTIA DE ANDRADE BISPO	R$ 3.275,00	05/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PREPARO, APOIO E OFERTA DE ALIMENTOS, NO EVENTO 3º JORNADA DE VALORIZAÇAO DAS MULHERES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000024/2026	56.958.896 FRANKLIN WESLEY PIMENTEL	R$ 1.350,00	05/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (04) QUATRO PNEUS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR AIR CROSS PLACA PQV-9432, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000022/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 2.360,00	27/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR AIR CROSS PLACA PQV-9432, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000023/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 200,00	27/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000021/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 380,00	23/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000020/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 2.150,00	23/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000017/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 600,00	11/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000016/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 1.340,00	11/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CNPJ A1, CONFORME PROCESSO ANEXO. 07748322000162-2-000018/2026	HIGINO MAGNO FERREIRA	R$ 135,00	11/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, PARA A CIDADE DE CUIABA-MT, PARA 03 (TRÊS) CONSELHEIROS DO CMDCA, PARA PARTICIPAR DE FORUM REGIONAL DE ENFRENTAMENTO CONTRA VIOLENCIA SEXUAL CONTRAS CRIANÇAS, CONF PROC ANEXO 07748322000162-2-000015/2026	ALFA OMEGA AGENCIA DE TURISMO LTDA	R$ 2.585,76	03/02/2026

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