perfil de órgão comprador

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANAPOLIS - ISSA

05.469.074/0001-95 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 297.019,08

26 contratações · ticket R$ 11.423,81

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.083

mercado competitivo · 29 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 16 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANAPOLIS - ISSA

05.469.074/0001-95 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

5 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/05469074000195 · consulta em 18/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

86º de 1.028 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 55. Indício estatístico, não acusação.

27 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)50% · percentil 91

24 pts — contratos com fornecedor sancionado44% · percentil 81

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)6% · percentil 33

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 55 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (27 pts, 50%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 1.010 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 35%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 643.184,72 de R$ 643.184,72 contratados (56 de 56 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 61 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	21,3%	30,1%
2	13,1%	17,6%
3	19,7%	12,5%
4	9,8%	9,7%
5	8,2%	7,9%
6	8,2%	6,7%
7	4,9%	5,8%
8	6,6%	5,1%
9	8,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0315χ² 7.1 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 61 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,4%	12,0%
1	11,5%	11,4%
2	8,2%	10,9%
3	9,8%	10,4%
4	9,8%	10,0%
5	9,8%	9,7%
6	9,8%	9,3%
7	8,2%	9,0%
8	11,5%	8,8%
9	4,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0158χ² 2.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	P.C.A POSTO COMERCIAL DE ANAPOLIS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 2.231
01/26	R$ 42.300
02/26	R$ 1.339
03/26	R$ 147.228
04/26	R$ 3.800
05/26	R$ 3.530
06/26	R$ 12.729
07/26	R$ 63.738
08/26	R$ 20.125

compras por trimestre (24m)

▼ 22% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	460.02
25T1	194778.62
25T2	121641
25T3	62130.65
25T4	2230.85
26T1	190867.23
26T2	20058.57
26T3	83862.43

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 102.940,00
NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 72.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 61.200,00
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R$ 54.000,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 34.033,92
COPYCENTRO NOROESTE LTDA	R$ 28.680,00
TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 25.570,00
LANDULFO MARQUES DE OLIVEIRA - CAFÉ CAIPIRA	R$ 14.400,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
ISSA INST SEGUR SOC SERV MUNIC ANAPOLIS 4	Anápolis / GO	75	R$ 845.405,08

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 05469074000195-2-000014/2026	LANDULFO MARQUES DE OLIVEIRA - CAFÉ CAIPIRA	R$ 7.000,00	29/07/2027
EMPENHO REF. AO FORNEC. DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONF. MEMORANDO Nº 11/26 ISSA/GAB, ETP Nº 45/26, DFD Nº 876/26, T.R., DISPENSA Nº 10/26, CERT. REG. C.I. 2058/26, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, O.C. Nº 1006/26, E DEMAIS DOCS. PROC SEI 01202.00000371/2026-34. 05469074000195-2-000016/2026	CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA	R$ 3.636,00	01/07/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP - 13KG 05469074000195-2-000013/2026	D N DE OLIVEIRA GAS BOA PRACA	R$ 600,00	31/12/2026
EMPENHO REF. CURSO PREPARATÓRIO PARA DIRIGENTES E COMITÊ DE INVESTIMENTOS (ONLINE), CONF. MEMORANDO Nº 05/26 ISSA/CHGAB, ETP Nº 04/26, DFD Nº 872/26, T.R., DISPENSA Nº 08/26, CERT. REG. C.I. 2059/26, O.S. Nº 1005/26, E DEMAIS DOCS. PROC SEI 425/2026-61. 05469074000195-2-000015/2026	INVESTOR CURSOS LTDA	R$ 1.400,00	30/06/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES(SALGADOS E QUITANDAS) E BEBIDAS (SUCOS E REFRIGERANTES). 05469074000195-2-000011/2026	ARTE TRIGO INDUSTRIAL LTDA	R$ 7.497,99	31/12/2026
CONTRATO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA OPTICA 05469074000195-2-000010/2026	SETTE TELECOM LTDA	R$ 2.518,80	23/06/2027
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 04 UNID., PARA ATENDER A DEMANDA DO ISSA, CONF. DFD Nº 863/26, T.R., DISP. DE LICITAÇÃO 05/26, JUSTIF., PARACER JURÍDICO 27/26, CERT. DE REF. C.I. 1793/26, O. C. 998/26 E DEMAIS DOCS. EM ANEXO. 05469074000195-2-000008/2026	RG MANUTENCAO LTDA	R$ 7.880,00	13/04/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DFD 863/26, T.R., DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/26, JUSTIF., PARACER JURÍDICO 27/26, CERT. DE REG. C.I. 1793/2026, ORDEM DE COMPRAS 998/26 E DEMAIS DOCS. EM ANEXO. 05469074000195-2-000007/2026	RG MANUTENCAO LTDA	R$ 685,01	13/04/2026
CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O ISSA NO EXERCÍCIO DE 2026. 05469074000195-2-000012/2026	MELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R$ 2.959,51	31/12/2026
EMPENHO DO CURSO ''A NOVA ERA DOS INVESTIMENTOS RPPS - RESOLUCAO CMN 5272" REALIZADO PELA PRESIDENTE DO ISSA JANAINA MACEDO COELHO, DE ACORDO COM DFD 861/26, T.R., PAR. JURÍDICO 017/26, JUSTIFICATIVA, ORDEM DE SERVIÇO 990/26 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 05469074000195-2-000009/2026	PERFORMANCE LTDA	R$ 648,00	10/03/2026
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA DO ISSA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO 852/26, ORDEM DE SERVIÇO 988/26. 05469074000195-2-000004/2026	TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 9.000,00	30/01/2026
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA DO ISSA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS / BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO 850/2026, ORDEM DE SERVIÇO 987/2026 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. 05469074000195-2-000005/2026	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 4.980,00	26/01/2026
EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E AFASTAMENTO DE ESGOTO, RELATIVO AO ANO DE 2026, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO 848/25 E ORDEM DE SERVIÇO 985/2026. 05469074000195-2-000003/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 13.200,00	23/01/2026
EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO ANO DE 2026, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO 847/26 E ORDEM DE SERVIÇO 984/26. 05469074000195-2-000002/2026	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 37.200,00	22/01/2026
SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMADA NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, ALÉM DE FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, TONNER, PAPEL A4. 05469074000195-2-000001/2026	COPYCENTRO NOROESTE LTDA	R$ 28.680,00	14/01/2027
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DFD, TERMO DE REFERÊNCIA, DISP. DE LICITAÇÃO 22/25, JUSTIFICATIVA, PARECER JURÍDICO 211/25, CERT. DE REG. DO C.I. Nº 1211/2025, ORDEM DE COMPRAS 967/25 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. 05469074000195-2-000026/2025	GFR SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.505,00	23/10/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS/ELEMENTOS FILTRANTES - 09 (NOVE) UNID., PARA ATENDER AO ISSA, CONFORME DFD, T.R., JUSTIFICATIVA, DISPENSA Nº 21/2025, PARECER JUR. Nº 202/25, CERT. DE REG. DO C.I. Nº 1175/25, O.C. Nº 965/25 E DEMAIS DOCS. EM ANEXO. 05469074000195-2-000025/2025	NOBRE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R$ 900,00	14/10/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) - EXERCÍCIO DE 2025. 05469074000195-2-000024/2025	MELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R$ 2.785,50	31/12/2025
EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - AÇÚCAR E ADOÇANTE, PARA ATENDER O ISSA, DE ACORDO COM DFD 839/25, TERMO DE REFERÊNCIA, PARECER JURÍDICO 199/25, CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 1133/25, ORDEM DE COMPRAS 963/25 E DEMAIS DOCS. 05469074000195-2-000023/2025	MERCAFRIOS MAUA	R$ 571,34	01/10/2025
EMPENHO DA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AO ISSA, DE ACORDO COM DFD 836/25, TERMO DE REFERÊNCIA, PARECER 191/25, CERT. DE REG. DA CONTROLADORIA 1074/25, O.S. 959/25 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 05469074000195-2-000022/2025	EXTIL EXTINTORES LTDA	R$ 320,00	18/09/2025
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos especializados em cálculos atuariais, para elaboração da Reavaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social de Anápolis - Exercício de 2026. 05469074000195-2-000021/2025	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R$ 36.000,00	10/09/2026
CURSO DE COMO ANALISAR UMA AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA 08 (OITO) SERVIDORES DO INSTITUTO - ISSA. 05469074000195-2-000017/2025	PERFORMANCE LTDA	R$ 4.800,00	20/11/2025
EMPENHO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO ISSA EM 2025, DE ACORDO COM DFD 834/25, TERMO DE REFERÊNCIA, PARCER JURÍDICO 170/25, CERTIFICADO DE REGULARIDADE C.I. 918/25, ORDEM DE COMPRA 957/25 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 05469074000195-2-000020/2025	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	R$ 4.616,20	14/08/2025
EMPENHO DO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS, COMITE DE INVESTIMENTOS E DIRIGENTES DO ISSA, DE ACORDO COM DOC. DE FORMAL. DE DEMANDA 829/25, TERMO DE REFERÊNCIA, PARECER JURÍDICO 146/25, CERT. REG. CONTROLE INTERNO 759/25 E ORDEM DE SERVIÇO 955/25 05469074000195-2-000019/2025	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R$ 6.800,00	04/08/2025
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE PARA ATENDER AO ISSA, PELO PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, DE ACORDO COM DFD 833/25, TERMO DE REFERÊNCIA, PARECER JURÍDICO 145/25, CERT. REG. DO C.I. 553/25, ORDEM DE SERVIÇO 956/25 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 05469074000195-2-000018/2025	LWSA S/A	R$ 152,70	17/07/2025
Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada em transparência da administração pública, com suporte ao Portal da Transparência, à Ouvidoria e ao desenvolvimento do novo site do ISSA - 12 meses. 05469074000195-2-000015/2025	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 72.000,00	04/06/2026
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador da marca Advance System, com capacidade de 04 (quatro) passageiros (300kg), sendo 03 (três) paradas, instalado no prédio sede da Autarquia - prazo de 12 (doze) meses. 05469074000195-2-000016/2025	ADVENCE SYSTEM ELEVADORES	R$ 8.160,00	04/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE LANCHES AO ISSA, SOB DEMANDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. 05469074000195-2-000014/2025	CONFEITARIA E PADARIA ARTESANATO DO PAO LTDA	R$ 11.100,00	31/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - FIBRA ÓPTICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025 E SEGUINTES. 05469074000195-2-000012/2025	SETTE TELECOM LTDA	R$ 2.918,70	22/04/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) - EXERCÍCIO DE 2025. 05469074000195-2-000013/2025	P.C.A POSTO COMERCIAL DE ANAPOLIS LTDA	R$ 5.301,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (RECARGA) ACONDICIONADO GLP 13 KG - 05 UNIDADES, PARA ATENDER AO INSTITUTO NO EXERCÍCIO DE 2025. 05469074000195-2-000011/2025	D N DE OLIVEIRA GAS BOA PRACA	R$ 550,00	31/12/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO 818/25, JUSTIFICATIVA, TERMO DE REFERÊNCIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/25, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, O.S. 937/25 E DEMAIS DOCS. EM ANEXO. 05469074000195-2-000009/2025	QUANTA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 5.285,00	08/04/2025
CURSO DESTINADO AO TREINAMENTO PREPARATÓRIO PARA OS RESPONSÁVEIS PELO RPPS - DIRIGENTES, CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E DEMAIS SERVIDORES DO INSTITUITO. EXERCÍCIO DE 2025. 05469074000195-2-000010/2025	PERFORMANCE LTDA	R$ 2.448,00	08/07/2025
EMPENHO DE SEGURO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER O ISSA POR 12 MESES, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO 813/2025, JUSTIFICATIVA, EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2025, PARECER JURIDICO 046/2025, ORDEM DE SERVIÇO 934/2025 E DOCS EM ANEXO. AUTO: ETIOS PRK8186 05469074000195-2-000008/2025	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	R$ 1.250,00	24/03/2025
FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ - TORRADO E MOÍDO - EXERCÍCIO 2025. 05469074000195-2-000007/2025	LANDULFO MARQUES DE OLIVEIRA - CAFÉ CAIPIRA	R$ 7.400,00	16/03/2026
EMP. REF. A DESP. COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNEC. DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO 01 MODELO A1 CNPJ E 07 A1 CPF, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONF. SOLIC. 811/25, T.R., JUSTIF., PARECER 24/25, CERT. REG. C.I. 079/25 O.S. 932/25. 05469074000195-2-000003/2025	PEIXOTO E DIAS - SOLUCAO EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	R$ 812,90	10/03/2025
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos especializados em cálculos atuariais, para elaboração da Reavaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social de Anápolis - Exercício de 2025. 05469074000195-2-000002/2025	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R$ 18.000,00	28/05/2025
Contratação de serviços de pesquisa e comparação de preços na administração pública, incluindo o fornecimento de 1 (uma) licença para acesso à base de dados da ferramenta de pesquisa de compras públicas, adjudicadas e homologadas, bem como a comparação baseada nos resultados praticados pela administração pública, para 3 (três) usuários com acesso não simultâneo, pelo período de 12 (doze) meses, visando suprir as necessidades do ISSA no ano de 2025. 05469074000195-2-000001/2025	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	R$ 9.050,00	24/02/2026
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA DO ISSA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO 807/2025, ORDEM DE SERVIÇO 926/2025. 05469074000195-2-000006/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 8.400,00	31/01/2025
EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E AFASTAMENTO DE ESGOTO, RELATIVO AO ANO DE 2025, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO 805/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 924/2025. 05469074000195-2-000004/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 10.200,00	23/01/2025
EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO ANO DE 2025, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO 806/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 925/2025. 05469074000195-2-000005/2025	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 33.600,00	23/01/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE AR, DE ACORDO COM DOCUMENTO FORMALIZADOR DE DEMANDA 797/24, TERMO DE REFERÊNCIA, PARECER JURÍDICO 178/24, ORDEM DE SERVIÇO 918/24 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 05469074000195-2-000021/2024	NOBRE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R$ 390,00	25/11/2024
EMPENHO COMPLEMENTAR AO PRIMITIVO 83806 REFERENTE A DESPESA DO ISSA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO 800/2024, ORDEM DE SERVIÇO 917/2024 E DEMAIS DOCS. EM ANEXO. 05469074000195-2-000020/2024	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 4.000,00	22/11/2024
EMPENHO COMPLEMENTAR AO PRIMITIVO 83958 REF. A DESPESA DO ISSA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO 799/2024, ORDEM DE SERVIÇO 916/2024 E DEMAIS DOCS. EM ANEXO. 05469074000195-2-000019/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 100,00	21/11/2024
EMPENHO COMPLEMENTAR AO PRIMITIVO 83807 REFERENTE A DESPESA DO ISSA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AFASTAMENTO DE ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, CONF. SOLIC 798/24, ORDEM DE SERVIÇO 915/2024 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 05469074000195-2-000018/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 1.500,00	21/11/2024
EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) BATERIAS - 07AH 12V SELADAS - PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO 781/24, O.C.. 911/24, PAR. JURÍDICO 122/24 DO PROCESSO 288/2024-01 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. 05469074000195-2-000015/2024	NOVA MIX LTDA	R$ 1.726,40	28/08/2024
EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) BATERIAS - 12TE45 45AH - PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO 781/24, O.C.. 912/24, PAR. JURÍDICO 122/24 DO PROCESSO 288/2024-01 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. 05469074000195-2-000016/2024	R S SOLUCOES LTDA	R$ 7.200,00	28/08/2024
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE NOBREAKS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO 782/24, O.S.. 913/24, PAR. JURÍDICO 122/24 DO PROCESSO 288/2024-01 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. 05469074000195-2-000017/2024	R S SOLUCOES LTDA	R$ 1.500,00	28/08/2024
EMPENHO REF. A DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO - COMO ANALISAR AVALIAÇÃO ATUARIAL - PARA SERVIDORES DO ISSA, DE ACORDO COM DFD 785/24, PARECER JUR. 123/24, ETP 016/24, T.R., ATO INEXIGIBILIDADE DE LIC. 008/24, O.S. 909/24 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. 05469074000195-2-000014/2024	PERFORMANCE LTDA	R$ 1.200,00	06/08/2024
EMPENHO REF. A DESP. DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AÇUCAR E ADOÇANTE PARA ATENDER AO ISSA, CONFORME SOLICITAÇÃO 778/24, T.R., PARECER JURÍDICO 078/24, ATO DE DISP. DE LICITAÇÃO 006/24, ORDEM DE COMPRA 908/24 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. 05469074000195-2-000013/2024	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 930,90	17/07/2024

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