perfil de órgão comprador

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

04.407.029/0001-43 · Federal · AM

comprado em 12 meses

R$ 154.272,15

6 contratações · ticket R$ 25.712,03

concentração de fornecedores (HHI)

9.850

concentrado · 7 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 95% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3018903
26T2	154272.15

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	R$ 4.625.327,70
SAGA PUBLICIDADE LTDA	R$ 3.000.000,00
PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 761.540,00
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 393.832,40
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 208.000,00
MIGUEL ALVES DE LIMA 45988885802	R$ 139.100,00
FUNDACAO GETULIO VARGAS	R$ 52.500,00
DIAMOND INFO SOFTWARE LTDA	R$ 50.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028	Manaus / AM	12	R$ 76.565.732.804,35

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (21)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Outorga da Concessão de Direito Real de Uso - CDRU do lote de terras nº 1.67, com área de 20.635,51 m², localizado na Avenida Governador Danilo de Matos Areosa, s/nº - Bairro Distrito Industrial I, Área Pioneira do Distrito Industrial. 04407029000143-2-000033/2026	ÂMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	R$ 0,00	12/06/2046
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PUBLICITÁRIAS JUNTO A PÚBLICOS DE INTERESSE 04407029000143-2-000031/2026	SAGA PUBLICIDADE LTDA	R$ 3.000.000,00	10/06/2027
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2595829, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2596099, DESPACHO COPEL - SEI Nº 2587090 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2596373. 04407029000143-2-000036/2026	M C Q M COMERCIO	R$ 2.026,68	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2586118), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2586546), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2581590 E 2586795), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2580746, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2586972. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 129/2026 - SEI 2586680 04407029000143-2-000030/2026	ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	R$ 11.200,00	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9008/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2580461, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2580774, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2579675 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2584415. 04407029000143-2-000032/2026	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	R$ 3.820,00	31/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2551041), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2556837), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2557168 E 2550590), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2545853, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2557349. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE Nº 110/2026 (2553072). 04407029000143-2-000037/2026	INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 5.742,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA À SUFRAMA, NAS SUAS UNIDADES LOCALIZADAS NO ACRE, AMAZONAS, AMAPÁ, RONDÔNIA E RORAIMA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000023/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	R$ 326.829,11	03/07/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA À SUFRAMA, NAS SUAS UNIDADES LOCALIZADAS NO ACRE, AMAZONAS, AMAPÁ, RONDÔNIA E RORAIMA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000021/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	R$ 3.001.335,33	03/07/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA À SUFRAMA, NAS SUAS UNIDADES LOCALIZADAS NO ACRE, AMAZONAS, AMAPÁ, RONDÔNIA E RORAIMA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000022/2025	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	R$ 1.297.163,26	03/07/2027
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2267024, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR GERAL DA CGORF - SEI Nº 2267650, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2260520 E REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2269484. 04407029000143-2-000017/2025	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 24,00	31/12/2025
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2260094, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEI Nº 2261413, DESPACHO CEORF SEI Nº 2263091, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2255311, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2259031. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PREGÃO ELETRONICO N. 90014/2024 (2238997) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 (2242130). 04407029000143-2-000018/2025	50.522.607 NATALIA CARDOSO BARATA	R$ 1.645,00	31/12/2025
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI Nº 2260622, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEI Nº 2261393, DESPACHO CEORF SEI Nº 2261681, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2255959, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2261848 . EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.27/2025 (2243121), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 - SEI 2239162. 04407029000143-2-000020/2025	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R$ 1.149,00	31/12/2025
CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SAD - SEI 22543759, DESPACHO DO GESTOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD - SEI 2256274, DESPACHO DA DICAP/CODES/CGRHU/SAD - SEI 2249821 E 2252431, EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SUFRAMA NO CURSO DE ORATÓRIA, DE FORMA PRESENCIAL EM MANAUS, NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2025. 04407029000143-2-000019/2025	FUNDACAO GETULIO VARGAS	R$ 52.500,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES GRÁFICAS (BANNERS, CARTAZES, BLOCO DE ANOTAÇÕES, PLACAS, ENTRE OUTROS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000010/2024	MIGUEL ALVES DE LIMA 45988885802	R$ 139.100,00	21/06/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES GRÁFICAS (BANNERS, CARTAZES, BLOCO DE ANOTAÇÕES, PLACAS, ENTRE OUTROS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000009/2024	PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 761.540,00	20/06/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES GRÁFICAS (BANNERS, CARTAZES, BLOCO DE ANOTAÇÕES, PLACAS, ENTRE OUTROS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000008/2024	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 208.000,00	20/06/2025
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000004/2024	DATEN TECNOLOGIA LTDA	R$ 17.256,00	20/06/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES GRÁFICAS (BANNERS, CARTAZES, BLOCO DE ANOTAÇÕES, PLACAS, ENTRE OUTROS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000005/2024	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 393.832,40	19/06/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES GRÁFICAS (BANNERS, CARTAZES, BLOCO DE ANOTAÇÕES, PLACAS, ENTRE OUTROS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000007/2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	R$ 10.895,00	19/06/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES GRÁFICAS (BANNERS, CARTAZES, BLOCO DE ANOTAÇÕES, PLACAS, ENTRE OUTROS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000006/2024	JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	R$ 31.000,00	19/06/2025
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GESTÃO, UTILIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO PARA A SUFRAMA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000003/2024	DIAMOND INFO SOFTWARE LTDA	R$ 50.000,00	13/06/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.