perfil de órgão comprador

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

04.407.029/0001-43 · Federal · AMRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 33.680.130,25

65 contratações · ticket R$ 518.155,85

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.237

moderadamente concentrado · 85 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

19 flags

publicação → homologação: 44 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

04.407.029/0001-43 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

12 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (11 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
19 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (3 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04407029000143 · consulta em 28/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

3º de 219 órgãos com score em AM

contratos com sancionado

11 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

3 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 225.111,48

46 de 75 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 79. Indício estatístico, não acusação.

25 pts — contratos com fornecedor sancionado32% · percentil 84

21 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)26% · percentil 94

20 pts — empresas ligadas disputando (conluio)25% · percentil 66

8 pts — preço inexequível (subpreço)10% · percentil 99

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)7% · percentil 57

Score 79 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (25 pts, 32%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 47% do ano (+22 pp vs. uniforme) · R$ 18.340.135,01 de R$ 38.733.351,03 · 57 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 136 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	26,5%	30,1%
2	19,9%	17,6%
3	14,7%	12,5%
4	7,4%	9,7%
5	14,7%	7,9%
6	4,4%	6,7%
7	6,6%	5,8%
8	5,1%	5,1%
9	0,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0269χ² 15.8 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 136 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,2%	12,0%
1	10,3%	11,4%
2	8,8%	10,9%
3	8,1%	10,4%
4	11,0%	10,0%
5	10,3%	9,7%
6	6,6%	9,3%
7	10,3%	9,0%
8	10,3%	8,8%
9	11,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0164χ² 4.5 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P11 flags · ~R$ 16.672,01 estimado

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO1 flag · ~R$ 17.200,01 estimado

MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO1 flag · ~R$ 11.284,13 estimado

FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO1 flag · ~R$ 10.690,85 estimado

sem classe informada1 flag · ~R$ 9.646,50 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	12
2025-T2	1	3
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	3
2026-T2	0	1
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	mesmo endereço
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 219.678
10/25	R$ 508.624
11/25	R$ 14.244.205
12/25	R$ 3.755.606
01/26	R$ 7.052.594
02/26	R$ 7.940
03/26	R$ 3.568.237
04/26	R$ 994.933
05/26	R$ 2.968.652
06/26	R$ 154.272
07/26	R$ 10.773
08/26	R$ 194.616

compras por trimestre (24m)

▲ 31% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	2890
24T4	1109443.22
25T1	7464057.06
25T2	13780797.53
25T3	3133975.48
25T4	18508435.85
26T1	10628771.01
26T2	4117857.11
26T3	205388.51

o que este órgão compra

maiores fornecedores

VIP MASTER SERVICOS DE ENGENHARIA E NAVEGACAO LTDA	R$ 6.547.052,12
PAX SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 5.222.465,53
ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R$ 4.625.327,70
SAGA PUBLICIDADE LTDA	R$ 3.000.000,00
PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 761.540,00
ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	R$ 681.580,00
ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	R$ 478.150,00
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 393.832,40

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará (sem descrição) em ~fev/2027 — base: declarado no PCA.

60 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
(sem descrição)	fev/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 256.000,00
BUFFET CATSER 12807	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 224.160,00
BUFFET CATSER 12807	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 70.677,60
BUFFET CATSER 12807	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 52.584,00
EDITORAÇÃO CATSER 10138	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 36.000,00
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES CATSER 17019	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 14.241,06
PESQUISA - CONSULTA ON-LINE CATSER 21350	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 900,00
ASSINATURA - PUBLICAÇÃO INFORMATIZADA CATSER 21040	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 700,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO CATSER 18627	mar/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 18.750,00
BUFFET CATSER 12807	abr/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 228.000,00
BUFFET CATSER 12807	abr/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 72.960,00
BUFFET CATSER 12807	abr/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 59.340,00

+ 48 outras compras prováveleis na fila.

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028	Manaus / AM	149	R$ 78.732.199,61

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, DURANTE AS 24H DO DIA, EM JORNADA DE TRABALHO DE 12 X 36 HORAS, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, VISANDO RESGUARDAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADAS NOS ESTADOS DO AMAZONAS, PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000045/2026	PAX SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 5.222.465,53	30/07/2028
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO (SEI Nº 2663541), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2663542 E 2668345), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2668551), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2663435 E 2668322, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2669060. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 138/2026 (2668187). 04407029000143-2-000053/2026	UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO - UNAMEC	R$ 2.400,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO - SEI Nº , SUBSTITUTO - SEI Nº 2661989, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2662210, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2662307, 2604931 E 2666298, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2648855 E 2665782, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2665738. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2026 (SEI 2645472). 04407029000143-2-000048/2026	ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 70,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2641700, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2642998 E 2654446, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2654932, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2115661 E 2654435, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2655949. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 137/2026 (SEI N° 2654430) 04407029000143-2-000054/2026	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 10.773,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613311, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2614697, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614863 E 2635701, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2594959 E 2633058, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2633059. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N 53/2026 (2584997) DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90001/2026 (2593478). 04407029000143-2-000047/2026	CASA MANAUARA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 4.260,00	30/12/2026
POR FORÇA DESTE INSTRUMENTO A CONTRATADA OBRIGA-SE A PRESTAR PARA A CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: UC: 1130446-4; POSTO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS EM RIO PRETO DA EVA - RPV/AM; RUA GOVERNADOR PIMENTA BUENO, S/N, - CEP: 69.117-00, RIO PRETO DA EVA/AM 04407029000143-2-000043/2026	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A	R$ 16.973,40	—
POR FORÇA DESTE INSTRUMENTO A CONTRATADA OBRIGA-SE A PRESTAR PARA A CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: UC 1103496-3; ÓRGÃO ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS EM TABATINGA — ALCTB; E NDEREÇO AV. DA AMIZADE, S/N, CENTRO - CEP 69. 640-000 — TABATINGA/AM 04407029000143-2-000041/2026	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A	R$ 18.094,32	—
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613388, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2614699, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614894, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2594882, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2619346. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 27/2026 (2563120) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2593490) 04407029000143-2-000050/2026	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R$ 387,00	30/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 133/2026, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2609497, DESPACHO DA GESTORA FINANCEIRA / COORDENADORA DA CGORF, SUBSTITUTA - SEI Nº 2610463, DESPACHO CGRHU - SEI Nº 2607906 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2619140. 04407029000143-2-000039/2026	IBEDUC DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	R$ 13.936,50	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613189, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2614689, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614824, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2607096, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2620666. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 24/2026 (2563095) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2586570) 04407029000143-2-000052/2026	IVAN R. A. DE O. JUNIOR & ALEXANDRE A. DE L. FILHO LTDA	R$ 15.697,80	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2612694, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2612818, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614329, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2602390, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2617191. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 54/2026 (2585026) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2596139). 04407029000143-2-000051/2026	55.169.985 BEATRIZ BARRETO DA COSTA	R$ 3.300,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2612713, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2612828, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614388, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2596433, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2617451. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 36/2026 (2563536) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2586514). 04407029000143-2-000049/2026	48.437.027 EDSON LAZDENAS	R$ 244,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2612651, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2612736 , DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614421, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2597247 , REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2615073. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 33/2026 (2563142 E 2586532) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 (2544902). 04407029000143-2-000042/2026	ELITE SUL COMERCIO LTDA	R$ 1.199,25	30/12/2026
Outorga da Concessão de Direito Real de Uso - CDRU do lote de terras nº 1.67, com área de 20.635,51 m², localizado na Avenida Governador Danilo de Matos Areosa, s/nº - Bairro Distrito Industrial I, Área Pioneira do Distrito Industrial. 04407029000143-2-000033/2026	ÂMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A	R$ 0,00	11/06/2046
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PUBLICITÁRIAS JUNTO A PÚBLICOS DE INTERESSE 04407029000143-2-000031/2026	SAGA PUBLICIDADE LTDA	R$ 3.000.000,00	09/06/2027
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2595829, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2596099, DESPACHO COPEL - SEI Nº 2587090 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2596373. 04407029000143-2-000036/2026	M C Q M COMERCIO	R$ 2.026,68	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2586118), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2586546), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2581590 E 2586795), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2580746, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2586972. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 129/2026 - SEI 2586680 04407029000143-2-000030/2026	ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	R$ 11.200,00	30/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9008/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2580461, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2580774, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2579675 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2584415. 04407029000143-2-000032/2026	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	R$ 3.820,00	30/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 3920, SALA B, LOTE 6D E 6E, QUADRA 40, SETOR 5, JARDIM AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE VILHENA/RO, OBJETO DA MATRÍCULA N° 7007, DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE VILHENA/RO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE VILHENA (COREVIL), UNIDADE ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS (SUFRAMA) 04407029000143-2-000025/2026	AGENCIA ALPHA FILMS LTDA	R$ 109.690,80	18/05/2027
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD SEI Nº 2541789, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2542031 E 2573963, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2574121, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2540116, 2572980, 2573561, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2574665. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 126/2026 (2572975). 04407029000143-2-000040/2026	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	R$ 29.320,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2567061, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2569491 E 2573386, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2570832 E 2573809, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2565424, 2566786 E 2573105, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2571180. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE N° 125/2026 - PNCP 04407029000143-1-000026/2026 (SEI N° 2573103). 04407029000143-2-000026/2026	VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	R$ 18.950,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2562061, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2563183, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2564183, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2560336, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2564450. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2026 (2527311) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - SEI 2524671. 04407029000143-2-000023/2026	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	R$ 1.364,20	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2559360, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2559437, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2560106, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2547207, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2560410. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 16/2026 -(2528594) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 (2524774). 04407029000143-2-000028/2026	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R$ 2.575,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD 2559351, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2559433, DESPACHO CEORF SEI Nº 2560111, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2550227, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2560252. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 21/2026 (2532156) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 (2524721). 04407029000143-2-000029/2026	S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA	R$ 35.612,80	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2559356, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2559424, DESPACHO CEORF -SEI Nº 2560101, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2553236, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2560286. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 9/2026 (2508477) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025 - SEI 2500591. 04407029000143-2-000034/2026	CAFE VIDA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 28.958,02	30/12/2026
Outorga da Concessão de Direito Real de Uso - CDRU do lote de terras nº 15-B-13, com área de 10.156,45 m², localizado na Avenida Flamboyant, nº 1.210, parte integrante da Gleba D2H, Área de Expansão do Distrito Industrial (AEDI), Bairro Distrito Industrial II. 04407029000143-2-000022/2026	CTK - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA	R$ 27.706,80	16/04/2036
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2551041), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2556837), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2557168 E 2550590), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2545853, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2557349. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE Nº 110/2026 (2553072). 04407029000143-2-000037/2026	INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 5.742,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº2550141), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2551589), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2552717), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2547742, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2554077. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INEXIGIBILIDADE Nº 114/2026 (SEI Nº 2553131) 04407029000143-2-000021/2026	INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 2.540,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI 2547961, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2550175, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2552634, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2547040, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2552904. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 15/2026 (2528047) DO PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2025- SEI Nº 2524759. 04407029000143-2-000027/2026	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	R$ 380,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2547979, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2550202, DESPACHO CEORF SEI Nº 2552600, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2547133, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2552839. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 13/2025 - SEI Nº 2527987 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - SEI Nº 2524746. 04407029000143-2-000024/2026	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	R$ 1.565,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI 2527657, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2528595, DESPACHO CEORF SEI Nº 2529878 E 2546773, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2519889 E 2545987, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2545983. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/2025 (2505790) DO PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2025 (2500470). 04407029000143-2-000020/2026	J. V. S. FRANCO LTDA	R$ 1.115,40	30/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA PARA ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO TARIFA EXTERNA COMUM – TEC ELETRÔNICA E PONTOS ADICIONAIS – TECWIN , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000015/2026	ADUANEIRAS INFORMATICA LTDA	R$ 54.730,00	06/04/2027
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD , SEI Nº 2535799, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2536231, DESPACHO CEORF SEI Nº 2536521 E 2539962, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2535551 E 2539962, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2539825. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4 (2498783) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90007/2025. 04407029000143-2-000019/2026	58.206.106 THIAGO SOUZA REZENDE DE CARVALHO	R$ 2.860,20	30/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (TIPOS E-CPF A3 E E-CNPJ A1), BEM COMO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DOS CERTIFICADOS E-CPF A3. A EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS SERÁ REALIZADA NO PADRÃO DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL), POR MEIO DO SIGEPE, COM CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM ESCOPO NO INC. IX, ART. 75, DA LEI Nº 14.133/2021, JUNTO AO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 04407029000143-2-000014/2026	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R$ 11.393,84	01/04/2027
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2523626, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2524123, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2519834 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2525288. 04407029000143-2-000035/2026	SMART SOCIEDADE LTDA	R$ 7.725,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2522312), SOLICITADO NO DESPACHO CGORF (SEI Nº 2522469), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2523274), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2521592, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2524143. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 02/2025 (ÁGUA) (2421996) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 (UASG 200233). 04407029000143-2-000016/2026	FX EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 2.436,00	30/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 109/20269, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2516485, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2516718, DESPACHO DICAP - SEI Nº 2504745 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2524525. 04407029000143-2-000038/2026	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 6.300,00	30/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2509314, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2510122, 2514913, DESPACHO DICAP - SEI Nº 2491194 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2510322. 04407029000143-2-000017/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	R$ 5.800,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº SAD, SEI Nº 2513466, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2514056, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2514371, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE- SEI Nº 2513322. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 63/2026 (2511256). 04407029000143-2-000018/2026	—	R$ 4.000,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SAD (SEI Nº 2513356), SOLICITADO NO DESPACHO CGORF (SEI Nº 2514033), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2514366), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2512896, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2514920. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2026 (2498366) DO PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2025. 04407029000143-2-000012/2026	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.132,14	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº SAD, SEI Nº 2513466, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2514056, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2514371, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE- SEI Nº 2513322. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 63/2026 (2511256). 04407029000143-2-000009/2026	—	R$ 16.000,00	30/12/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2505236), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2505596), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2505624), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE (SEI Nº 2498481), REGULARIDADE SICAF (SEI Nº 2505815). EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2026 (2490844) DO PREGÃO Nº 90007/2025 (2485217). 04407029000143-2-000013/2026	AMM LICITACOES LTDA	R$ 66.107,43	30/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2499673, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2500228, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2496182 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2501504. 04407029000143-2-000011/2026	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	R$ 28.050,00	30/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 93/2026, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2490810, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2491006, DESPACHO COAUX - SEI Nº 2490095 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2493912. 04407029000143-2-000007/2026	INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 7.940,00	30/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR INTERMÉDIO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO ATRAVÉS DE IP (INTERNET PROTOCOL) PÚBLICO, EXCLUSIVAMENTE TERRESTRE, COM VELOCIDADES DE UPLOAD E DOWNLOAD DE 1 GBPS (UM GIGABIT POR SEGUNDO), PARA A SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 04407029000143-2-000006/2026	FULL TELECOM LTDA	R$ 57.600,00	27/01/2028
CONSIDERANDO O DESPACHO DO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS/SAD SEI 2478454, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEI Nº 2478728, DESPACHO CEORF SEI Nº 2478845, UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2478250, SICAF - SEI Nº 2478029. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2025 (2417126) DO PREGÃO 90001/2025 - UASG GERENCIADORA: FUNAI- N.º 194004. 04407029000143-2-000004/2026	FABIO ALVES DA SILVA LTDA	R$ 4.550,00	30/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO Nº 90005/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2472857, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2473698 E DESPACHO DA COPEL - SEI Nº 2472662 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2474217. 04407029000143-2-000005/2026	J DANTAS SILVA LTDA	R$ 349,00	30/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO Nº 90005/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2472857, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2473698 E DESPACHO DA COPEL - SEI Nº 2472662 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2474217. 04407029000143-2-000003/2026	C. M. BARBALHO	R$ 1.616,40	30/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO Nº 90005/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2472857, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2473698 E DESPACHO DA COPEL - SEI Nº 2472662 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2474217. 04407029000143-2-000002/2026	AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA	R$ 804,30	30/12/2026
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS 04407029000143-2-000001/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 318.324,60	06/01/2031

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