perfil de órgão comprador

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

04.378.626/0001-97 · Federal · AMRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 83.421.871,69

104 contratações · ticket R$ 802.133,38

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

631

mercado competitivo · 341 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

17 flags

publicação → homologação: 32 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

04.378.626/0001-97 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

75 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (45 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
16 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
14 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (8 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04378626000197 · consulta em 26/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

11º de 218 órgãos com score em AM

contratos com sancionado

45 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

8 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 9.684.022,24

69 de 110 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 67. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — contratos com fornecedor sancionado39% · percentil 88

22 pts — empresas ligadas disputando (conluio)33% · percentil 74

17 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)26% · percentil 80

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)2% · percentil 11

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 67 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (26 pts, 39%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 383 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	28,2%	30,1%
2	14,4%	17,6%
3	11,7%	12,5%
4	13,1%	9,7%
5	9,7%	7,9%
6	8,9%	6,7%
7	6,0%	5,8%
8	5,5%	5,1%
9	2,6%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0175χ² 15.0 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 383 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,9%	12,0%
1	10,4%	11,4%
2	8,4%	10,9%
3	8,1%	10,4%
4	12,3%	10,0%
5	9,9%	9,7%
6	9,1%	9,3%
7	9,4%	9,0%
8	7,3%	8,8%
9	9,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0149χ² 12.7 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

sem classe informada5 flags · ~R$ 1.506.539,09 estimado

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE2 flags · ~R$ 1.660.020,53 estimado

CORANTES2 flags · ~R$ 4.479,85 estimado

DISJUNTORES2 flags · ~R$ 3.755,20 estimado

EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA1 flag · ~R$ 115.500,11 estimado

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS1 flag · ~R$ 45.000,00 estimado

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS1 flag · ~R$ 8.050,03 estimado

DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS1 flag · ~R$ 1.898,40 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	9	0
2025-T1	0	2
2025-T2	0	7
2025-T3	0	1
2025-T4	11	0
2026-T1	0	0
2026-T2	1	5
2026-T3	0	1

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

10 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
D P SABINO	W SANTOS CHAVES	mesmo endereço
HIPERMED EMBALAGENS LTDA	GRANJA R.G. AGRONEGOCIO LTDA	mesmo endereço
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	mesmo endereço
F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	DI SALVI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	mesmo endereço
TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	mesmo endereço
DENTAL UNIVERSO LTDA	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	mesmo endereço
TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	53.211.921 LAURA DUMKE PAZ	mesmo endereço
TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	sócio em comum
AZZELAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PHTRON INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	sócio em comum
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO	G J REPRESENTACAO LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
08/25	R$ 439.929
09/25	R$ 2.174.827
10/25	R$ 4.267.639
11/25	R$ 23.509.277
12/25	R$ 33.550.042
01/26	R$ 411.078
02/26	R$ 14.159.902
03/26	R$ 725.382
04/26	R$ 554.080
05/26	R$ 739.951
06/26	R$ 2.519.677
07/26	R$ 10.744
08/26	R$ 359.342

compras por trimestre (24m)

▼ 35% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	27865918.32
24T4	23217282.73
25T1	34269150.36
25T2	7958757.46
25T3	58746576.07
25T4	61326958.56
26T1	15296362.28
26T2	3813707.95
26T3	370086.12

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R$ 12.402.452,99
PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	R$ 11.336.688,39
BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 10.379.826,50
ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	R$ 7.772.790,84
TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	R$ 6.922.311,31
K. T. M. BANDEIRA LTDA	R$ 6.254.999,99
S GUIMARAES D AVILA LTDA	R$ 5.988.710,70
COPEF CONSTRUCAO LTDA	R$ 5.193.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM 154039	Manaus / AM	416	R$ 265.361.263,28

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (14)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Contratação eventual de serviço de transporte de passageiros (alunos, técnicos e professores) para a Universidade Federal do Amazonas continuado nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento 04378626000197-1-000018/2025-000001	AM	vigente até 18/05/2027
Aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do curso de Fisioterapia do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas (ISB/UFAM), no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000079/2025-000001	AM	vigente até 17/10/2026
Aquisição de materiais de expediente destinados ao Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas (ISB /UFAM), localizado no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000092/2025-000001	AM	vigente até 17/10/2026
Aquisição de equipamentos de informática destinados ao Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, localizado no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000078/2025-000001	AM	vigente até 15/10/2026
Aquisição de equipamentos destinados às atividades do curso de Fisioterapia do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas (ISB/UFAM), no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000080/2025-000001	AM	vigente até 13/10/2026
Aquisição de itens de insumos de laboratório para a continuidade dos serviços essenciais dos laboratórios da Faculdade de Tecnologia (FT) e do Centro de Apoio Multidisciplinar (CAM /DBIOTEC) da Universidade Federal do Amazonas. 04378626000197-1-000063/2025-000001	AM	vigente até 05/10/2026
Aquisição de materiais de consumo (expediente e didáticos) para atender as necessidades dos setores administrativos e acadêmicos do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ. 04378626000197-1-000075/2025-000002	AM	vigente até 04/10/2026
Aquisição de materiais de consumo destinados à modernização e ao apoio das atividades práticas realizadas em laboratórios e ambulatórios do curso de Fisioterapia do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, em Coari/AM. 04378626000197-1-000069/2025-000001	AM	vigente até 17/09/2026
Aquisição de equipamentos destinados à estruturação e ao aprimoramento das atividades práticas e laboratoriais do curso de Fisioterapia do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas (ISB/UFAM), no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000057/2025-000002	AM	vigente até 13/09/2026
Aquisição de equipamentos destinados à estruturação e ao aprimoramento das atividades práticas e laboratoriais do curso de Fisioterapia do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas (ISB/UFAM), no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000057/2025-000001	AM	vigente até 12/09/2026
Registro de preço para futura e eventual contratação de serviço continuados de jardinagem, roçagem e poda de árvores com dedicação exclusiva de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários a serem realizados no Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho e nas Unidades Dispersas da Universidade Federal do Amazonas- UFAM na cidade de Manaus – AM. 04378626000197-1-000051/2025-000001	AM	vigente até 03/09/2026
Aquisição de materiais de consumo para atender as demandas finalísticas da Faculdade de Odontologia - FAO 04378626000197-1-000017/2025-000001	AM	vigente até 01/09/2026
Registro de preços para aquisição de materiais permanentes (tendas e equipamentos de atendimento à saúde), destinados a atender às necessidades dos Campus I e II do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia ICET/UFAM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 04378626000197-1-000033/2025-000001	AM	vigente até 30/08/2026
Aquisição de insumos destinados ao atendimento das atividades de ensino desenvolvidas nos laboratórios e nos estágios supervisionados do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, no município de Coari/AM. 04378626000197-1-000067/2025-000001	AM	vigente até 25/08/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO GRÁFICA, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA (ISB), INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA (ICET), INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA) , INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA (ICSEZ) E REPRESENTAÇÃO DA UFAM EM BRASÍLIA/DF 04378626000197-2-000040/2026	A C F ELOI LTDA	R$ 107.272,90	23/08/2027
O PRESENTE CONTRATO, CELEBRADO ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR, TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR, A SER DISPONIBILIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO PRESENTE TERMO E OBSERVADO O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. 04378626000197-2-000039/2026	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A	R$ 921.310,56	—
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR SPLIT E ACJ, FREEZERES, GELADEIRAS, BEBEDOUROS, FRIGOBAR E MÁQUINAS DE GELO), E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA (ICSEZ) 04378626000197-2-000036/2026	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA	R$ 214.270,00	09/08/2027
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO (FILME RADIOLOGICO, RAIO X. DIMENSOES 57 X 76 MM FILME P/ RADIOGRAFIA IINTRA-ORAL OCLUSAL INSIGHT TAM.57X76MM UNICO VELOC. F (CAIXA C/ 25,). DESTINADO A FAC. DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF.PREGAO ADESAO DA UASG 153028 - UNIFAL/MG, MINUT. DE EMPENHO DEMAT (3283176), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3284074), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3284734) CONTIDOS NO PROC. 23105.026865/2026-71 , 04378626000197-2-000038/2026	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 14.000,00	30/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, PRODUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS COM APROXIMADAMENTE 4.300 ATLETAS INSCRITOS E PÚBLICO DE 10.000 PESSOAS DA CAPITAL E INTERIOR, INCLUINDO SERVIÇOS ELETRÔNICOS DE MULTIMÍDIAS, SERVIÇOS DE CONFECÇÕES ESPECIALIZADAS, SERVIÇOS GRÁFICOS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA COM AMBULÂNCIA, TIPO UTI MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - JUUFAM, A SER SEDIADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO ANO DE 2026, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04378626000197-2-000024/2026	EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA	R$ 489.892,01	14/09/2026
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGÃO 90007/2026 , MINUTA 3228813, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, CONFORME OFÍCIO 62 (3239785) ADMFAO, AUTORIZAÇÃO PROADM 3245115, E DEFIN 3245482, PROCESSO 23105.025382/2026-59. 04378626000197-2-000022/2026	INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDA	R$ 2.133,00	30/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR FECHADURA ELETROMAGNÉTICA), CONFORME O ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 5562/2026 (3238842), CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO OFÍCIO Nº 9/2026/CGSS-PROGESP/UFAM, MINUTA DE EMPENHO Nº 3238762, AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO PROADM Nº 3242455 E DO DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 3242643. PROCESSO Nº 23105.006273/2026-32. 04378626000197-2-000041/2026	56.457.763 ALEXANDER RODRIGUES SOLEDADE JUNIOR	R$ 3.000,00	30/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, PARA A REALIZACAO DO CURSO PDG GESTÃO ESTRATÉGICA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 81/2026(3209749), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CTD-PROGESP 3216396, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3217999, DESPACHO DEFIN-PROADM 3219717. PROCESSO 23105.010341/2026-68 04378626000197-2-000023/2026	ORBI-RH TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 7.500,00	30/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO CURSO DE SECRETARIADO E ASSESSORIA MASTER: ESTRATÉGIA, GESTÃO E HUMANIZAÇÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 84/2026 3207528, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3209104 , DESPACHO DEFIN-PROADM 3209154. PROCESSO 23105.015051/2026-19, CONFORME DDO 26/2026 3123334. 04378626000197-2-000021/2026	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 3.990,00	30/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM SERVIÇO EXCLUSIVO, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ÀS COLEÇÕES AMPLAS DE LIVROS ELETRÔNICOS DE CONTEÚDOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, PEDAGÓGICAS, EXATAS, SAÚDE, SOCIAIS APLICADAS, LETRAS E ARTES, VIA WEB, E APLICATIVO, PELA BIBLIOTECA CENTRAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. 04378626000197-2-000017/2026	MINHA BIBLIOTECA LTDA	R$ 491.400,00	14/06/2027
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(APARELHO AR CONDICIONADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2026, PREGÃO 90024/2025 , CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 30/2026/CAM/UFAM, MINUTA 3199925, AUTORIZAÇÃO PROADM 3203579, DESPACHO DEFIN-PROADM 3204646. PROCESSO 23105.020232/2026-59. 04378626000197-2-000020/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	R$ 16.730,00	30/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS POR REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO: DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ESPANTAMENTO DE AVES NOCIVAS, A SEREM REALIZADOS NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO E NAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS (FUA) NA CIDADE DE MANAUS - AM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04378626000197-2-000016/2026	ELEFAR CONTROL LTDA	R$ 100.066,95	07/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DE DADOS E VOZ (SMP), GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) COM APARELHOS EM COMODATO (ASSINATURA DE 200 UNIDADES), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2026. 04378626000197-2-000018/2026	CLARO S.A	R$ 326.400,00	30/11/2028
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES. 04378626000197-2-000012/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 646.685,00	31/05/2027
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS LIGAÇÕES ABAIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO, PODENDO O SERVIÇO SER PRESTADO POR MEIO DE LIGAÇÃO HIDROMETRADA OU, QUANDO NÃO HOUVER VIABILIDADE TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO, POR LIGAÇÃO ESTIMADA 04378626000197-2-000011/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	R$ 15.811,44	—
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITÁRIO ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, A FAZENDA EXPERIMENTAL E AS UNIDADES DISPERSAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS, E CONFORME OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO – AGEMAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS/AM 04378626000197-2-000013/2026	MANAUS AMBIENTAL S.A	R$ 635.381,88	—
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET, PARA SERVIÇOS DE ACESO À INTERNET, COM NO MÍNIMO 200 MB, A SER PRESTADO NA REPRESENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, BRASÍLIA/DF. 04378626000197-2-000014/2026	BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 2.698,20	30/11/2027
PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI, REFERENTE AOS NOVOS PEDIDOS, ANUIDADES E DEMAIS ATIVOS INTELECTUAIS DEPOSITADOS JUNTO AO INPI, DOS QUAIS A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS É DETENTORA DA TITULARIDADE, INEXIGIBILIDADE 80/2026(3179913), SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 32/2026/DGI- PROTEC/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3180994, DESPACHO DEFIN-PROADM 3181142. PROCESSO 23105.014659/2026-18. 04378626000197-2-000010/2026	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	R$ 18.120,00	30/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA REFERENTE À PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO CATALOGAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 78/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CTD-PROGESP 3173291, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3173349, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174291. PROCESSO 23105.014788/2026-14. 04378626000197-2-000019/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 4.290,00	30/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM RETORNÁVEL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT-AM, PREGÃO 90202/2025 (3121516), CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 5/2026/CADM-INC/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3130783, DESPACHO DEFIN-PROADM 3130795. PROCESSO 23105.005211/2024-41. 04378626000197-2-000009/2026	R. Y. R. DE AQUINO	R$ 33.804,50	30/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PONTUAIS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REDE DE FIBRA ÓPTICA. 04378626000197-2-000008/2026	M W F DA SILVA	R$ 45.800,00	22/10/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO VEICULAR E GERADORES DE ENERGIA EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO COM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, EM TEMPO REAL, PERMITINDO A TRANSMISSÃO DE DADOS E MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA POR SOFTWARE VIA INTERNET, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, GERADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM. 04378626000197-2-000007/2026	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	R$ 827.237,94	13/04/2027
PARA CUSTEAR DESPESAS COM NOVOS PEDIDOS, ANUIDADES E DENTRE OUTROS ATIVOS INTELECTUAIS DEPOSITADOS NO INPI EM QUE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A DETENTORA DA TITULARIDADE, DISPENSA DE LICITAÇÃO 68/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2025/DGI - PROTEC/UFAM, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3098482, DESPACHO DEFIN-PROADM 3099234. PROCESSO: 23105.009403/2026-99. 04378626000197-2-000006/2026	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	R$ 1.880,00	30/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (PDG): LIDERANÇA COM ÉTICA, RESPEITO E INCLUSÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 71/2026 (3101322), CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3101992, DESPACHO DEFIN-PROADM 3102036. PROCESSO 23105.009403/2026-99. 04378626000197-2-000015/2026	ORBI-RH TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 15.000,00	30/12/2026
GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO VEICULAR E GERADORES DE ENERGIA EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO COM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, EM TEMPO REAL, PERMITINDO A TRANSMISSÃO DE DADOS E MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA POR SOFTWARE VIA INTERNET, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, GERADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM. 04378626000197-2-000004/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 64.498,55	02/04/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM BENJAMIN CONSTANT/AM 04378626000197-2-000003/2026	W SANTOS CHAVES	R$ 1.615.669,44	01/03/2031
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. (AGUA MINERAL), DESTINADO A EVENTOS DE COLACAO DE GRAU DE NO AUDITORIO EULALIO CHAVES, PREGAO CARONA 90019/2025DA UASG 788310, CONF. SOLIC.OFICIO 3/2026/CG/UFAM (2970406) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3035838),DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3037852), CONTIDOS NO PROC.23105.001093/2026-64 04378626000197-2-000005/2026	LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	R$ 957,60	30/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE CANTINA/LANCHONETE MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO RESTAURANTE E CANTINA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS AMBIENTE - IEAA/UFAM, HUMAITÁ- AMAZONAS. 04378626000197-2-000002/2026	TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 1.647.360,00	18/02/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DO ESPAÇO FÍSICO DA UFAM DO RESTAURANTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, SETOR NORTE E SETOR SUL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº14.914, DE 3 DE JULHO DE 2024. 04378626000197-2-000001/2026	BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 10.379.826,50	29/01/2027
CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO "E" DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA - FEFF 04378626000197-2-000200/2025	K. T. M. BANDEIRA LTDA	R$ 6.254.999,99	09/07/2027
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGÃO 90024 2025, SOLICITAÇÃO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000270/2025	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R$ 66.493,30	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGÃO 90024 2025, SOLICITAÇÃO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000269/2025	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 34.188,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGÃO 90024 2025, SOLICITAÇÃO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000281/2025	F N DE ALMEIDA LTDA	R$ 130.113,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI, PREGAO 90024 2025, SOLICITAÇÃO, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000264/2025	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 629,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGÃO 90024 2025, SOLICITAÇÃO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000299/2025	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 5.085,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGÃO 90024 2025, SOLICITAÇÃO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000301/2025	H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA	R$ 24.200,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGÃO 90024 2025, SOLICITAÇÃO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000207/2025	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	R$ 16.400,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGÃO 90024 2025, SOLICITAÇÃO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000282/2025	F N DE ALMEIDA LTDA	R$ 540,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS UFAM CAMPUS MANAUS E CAMPI, PREGAO 90024 2025, SOLICITAÇÃO, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000262/2025	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 5.661,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGÃO 90024 2025, SOLICITAÇÃO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000219/2025	E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 2.861,40	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGÃO 90024 2025, SOLICITAÇÃO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000260/2025	TRITEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 42.282,30	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGÃO 90024 2025, SOLICITAÇÃO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000250/2025	GEISA GOMES DA SILVA	R$ 42.210,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE ÀS UNIDADES ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM – CAMPUS MANAUS E CAMPI PREGÃO 90024 2025, SOLICITAÇÃO 2877924, DEFIN 2958639, PROADM 2958633, PROC: 23105.048259/2025-25 04378626000197-2-000252/2025	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	R$ 22.557,70	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGAO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (2958414). SOLIC DESPACHO 2958415- PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2958440. DEFIN DESPACHO 2958444. PROCESSO 23105.004815/2025-51 04378626000197-2-000314/2025	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 56.280,00	30/12/2025
DESPESAS AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE INFOR.(TABLET SAMSUNG VERSAO A9 64/4 (X210) CANETA 64GB 4GB RAM TELA IMERSIVA DE 10.4 CAMERA TRAS 8MP, CAMERA FRON DE 5MP WIFI ANDROID 14 CANETA TOUCH, DESTINADO AO INST.ISB/UFAM DE COARI, REF, PREGÃO 90256/2025-ISB, DESP. ORIUNDA DA EMENDA PARL, 42990005 DO DEPUTADO AMON MANDEL, SOLIC. GLIC/ISB (2949195), AUTORIZ. DA PROADM/UFAM (2949985), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2950231) CONTIDOS NO PROC. 23105.054194/2025-83 04378626000197-2-000245/2025	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 2.101,98	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGÃO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (2958414). SOLIC DESPACHO 2958415- PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2958440. DEFIN DESPACHO 2958444. PROCESSO 23105.004815/2025-51 04378626000197-2-000302/2025	H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA	R$ 48.400,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, PREGAO 90024 2025 , SOLICTAÇÃO 2957782, DEFIN 2958241, PROADM 2958196, PROC: 23105.054996/2025-67 04378626000197-2-000265/2025	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 629,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL-PROAE, PREGAO 90021 2025, SOLICITAÇÃO 2486398, DEFIN 2957196, PROADM 2957155, PROC:23105.004815/2025-51 04378626000197-2-000308/2025	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.735,00	30/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAOO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS SRP (ANEXO ARP- 107_2025 (2957265), DO PREGÃO ELETRONICO 90024/2025, PARA A UFAM (LISTA 1). MINUTA DE EMPENHO (2957953). SOLICITACAO OFÍCIO 67 (2955261)- CADM -ICET. DESPACHO 2957472 - COMPRAS/PROADM. AUTORIZ PROADM 2957784. DEFIN 2957814. PROCESSO 23105.054779/2025-77. 04378626000197-2-000268/2025	TRITEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 871,80	30/12/2025
AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE ( AR CONDICIONADOS MOD. SPLIT INVERTER CAPAC. REFRIGER. 12000 BTU 110/220V CARACTER ADICION.1 CONTROLE REM. DIG. TIMER SELO PROCEL), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF, PREGAO 90024/2025/CPL/DEMAT/UFAM, DOTACAO ORCAM. ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN, PLINIO VALERIO, CONF, SOLIC. CADM/INC (2957416) AUTORIZ.DA PROADM/UFAM (2958077), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2958119) CONTIDOS NO PROC. 23105.054959/2025-59. 04378626000197-2-000227/2025	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	R$ 32.800,00	30/12/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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