perfil de órgão comprador

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

04.378.626/0001-97 · Federal · AMRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 2.522.677,32

9 contratações · ticket R$ 280.297,48

concentração de fornecedores (HHI)

2.205

moderadamente concentrado · 16 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 52 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 2.519.677
07/26	R$ 3.000

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3092971.16
26T2	2519677.32
26T3	3000

o que este órgão compra

maiores fornecedores

REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	R$ 1.126.200,00
EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	R$ 693.540,12
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 646.685,00
MANAUS AMBIENTAL S.A.	R$ 635.381,88
MINHA BIBLIOTECA LTDA.	R$ 491.400,00
CLARO S.A.	R$ 326.400,00
ELEFAR CONTROL LTDA	R$ 100.066,95
GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 56.280,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM 154039	Manaus / AM	45	R$ 14.620.584,22

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (31)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM SERVIÇO EXCLUSIVO, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ÀS COLEÇÕES AMPLAS DE LIVROS ELETRÔNICOS DE CONTEÚDOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, PEDAGÓGICAS, EXATAS, SAÚDE, SOCIAIS APLICADAS, LETRAS E ARTES, VIA WEB, E APLICATIVO, PELA BIBLIOTECA CENTRAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. 04378626000197-2-000017/2026	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	R$ 491.400,00	15/06/2027
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(APARELHO AR CONDICIONADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2026, PREGÃO 90024/2025 , CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 30/2026/CAM/UFAM, MINUTA 3199925, AUTORIZAÇÃO PROADM 3203579, DESPACHO DEFIN-PROADM 3204646. PROCESSO 23105.020232/2026-59. 04378626000197-2-000020/2026	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	R$ 16.730,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS POR REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO: DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ESPANTAMENTO DE AVES NOCIVAS, A SEREM REALIZADOS NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO E NAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS (FUA) NA CIDADE DE MANAUS - AM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04378626000197-2-000016/2026	ELEFAR CONTROL LTDA	R$ 100.066,95	08/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES. 04378626000197-2-000012/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 646.685,00	01/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET, PARA SERVIÇOS DE ACESO À INTERNET, COM NO MÍNIMO 200 MB, A SER PRESTADO NA REPRESENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, BRASÍLIA/DF. 04378626000197-2-000014/2026	BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 2.698,20	01/12/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DE DADOS E VOZ (SMP), GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) COM APARELHOS EM COMODATO (ASSINATURA DE 200 UNIDADES), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2026. 04378626000197-2-000018/2026	CLARO S.A.	R$ 326.400,00	01/12/2028
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITÁRIO ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, A FAZENDA EXPERIMENTAL E AS UNIDADES DISPERSAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS, E CONFORME OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO – AGEMAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS/AM 04378626000197-2-000013/2026	MANAUS AMBIENTAL S.A.	R$ 635.381,88	—
PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA REFERENTE À PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO CATALOGAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 78/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CTD-PROGESP 3173291, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3173349, DESPACHO DEFIN-PROADM 3174291. PROCESSO 23105.014788/2026-14. 04378626000197-2-000019/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 4.290,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (PDG): LIDERANÇA COM ÉTICA, RESPEITO E INCLUSÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 71/2026 (3101322), CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 3101992, DESPACHO DEFIN-PROADM 3102036. PROCESSO 23105.009403/2026-99. 04378626000197-2-000015/2026	ORBI-RH TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 15.000,00	31/12/2026
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAOO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS SRP (ANEXO ARP- 107_2025 (2957265), DO PREGÃO ELETRONICO 90024/2025, PARA A UFAM (LISTA 1). MINUTA DE EMPENHO (2957953). SOLICITACAO OFÍCIO 67 (2955261)- CADM -ICET. DESPACHO 2957472 - COMPRAS/PROADM. AUTORIZ PROADM 2957784. DEFIN 2957814. PROCESSO 23105.054779/2025-77. 04378626000197-2-000305/2025	H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA	R$ 9.680,00	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGAO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (2958414). SOLIC DESPACHO 2958415- PROAE. AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2958440. DEFIN DESPACHO 2958444. PROCESSO 23105.004815/2025-51 04378626000197-2-000314/2025	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 56.280,00	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL-PROAE, PREGAO 90021 2025, SOLICITAÇÃO 2486398, DEFIN 2957196, PROADM 2957155, PROC:23105.004815/2025-51 04378626000197-2-000308/2025	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.735,00	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO, (REAGENTES QUIMICOS DIVERSOS DE USO EM LABORATORIO), DESTINADO AO LABORATORIO DO INST.UTO ICB/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO ICB (2917208), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34 04378626000197-2-000306/2025	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 813,45	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO, BASTAO LABORATORIO MAT.. VIDRO, DIMENSOES, VIDRO RELOGIO MAT.VIDRO, FORMATO CONCAVO CERCA DE 5X 200MM, DESTINADO AOS LABORAT. DA FAC. DE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34 04378626000197-2-000310/2025	TD MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 55,30	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, MAT. DIVERSOS DE LABORATORIO, DESTINADO AOS LABORATORIOS DA FACULDADE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34 04378626000197-2-000307/2025	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.698,80	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MEDICAO DE LABORATORIO, MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ TIPO: BANCADA, MATERIAL CORPO: ACO INOX, MEDICAO DE -2,00 A +20,00 PH E DE 999 A +1999 MV, DESTINADO AOS LABORATORIOS DA FACULDADE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34 04378626000197-2-000312/2025	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	R$ 5.640,40	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO, (FORNO MUFLA, TEMP. MAX.1200GRAUS, ALT.200 MM, VOL.16 L.), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111), DOTACAO ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41370011 DO SEN. PLINIO VALERIO, CONF. SOLIC.GEOF/ICET(2887115), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2887760), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2887855) CONTIDOS NO PROC 23105.036648/2025-16 04378626000197-2-000311/2025	SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA	R$ 4.500,00	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM (MICROFONE MOD.LAPELA SEM FIO TIPO RECEPTOR PADRÃO RACK 19 POLEGADAS COM DUAS ANTENAS) DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2879685), DOT. ORCAM,.ORIUNDA DA EMENDA PARL. 41310011 DO SEN. PLI1NIO VALERIO, CONF. SOLIC.CADM/IEAA 2879709), AUTORIZACAO DA PROADM (2879995), DESPACHO DO DEFIN (2881978) CONTIDOS NO PROC 23105.048331/2025-14 04378626000197-2-000313/2025	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.470,00	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO (BASTÃO DE LABORAT. MAT. VIDRO. DIMENSÕES: CERCA DE 5 X 200 MM E, VIDRO RELÓGIO. MATERIAL: VIDRO. FORMATO: CÔNCAVO. DIÂMETRO: CERCA DE 6 CM, REF. PREGAO 90005/2025/CPL/UFAM, SOLIC.OF. S/N 2024/COL-FT/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2860461) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2861729),CONTIDOS NO PROC. 23105. 02248/2024-34 . . 04378626000197-2-000309/2025	TD MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 27,65	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE COARI/AM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 04378626000197-2-000023/2025	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	R$ 693.540,12	01/07/2026
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER, CONSISTENTE NA CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO DE COLABORAÇÃO EM NUVEM, ASSOCIADA AOS SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE DE E-MAIL, FERRAMENTA DE VIDEOCONFERÊNCIA E PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITÓRIO E ARMAZENAMENTO, DENOMINADO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - EDIÇÃO PLUS. 04378626000197-2-000022/2025	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	R$ 1.126.200,00	23/06/2028
PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DA AÇÃO ORATÓRIA SHOW, INEXIGIBILIDADE 205/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO CTD/UFAM 2540876, DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2626410), DESPACHO DEFIN/UFAM (2626471), PROCESSO 23105.014051/2025-11. 04378626000197-2-000024/2025	ORBI-RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	R$ 14.990,00	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGÃO 90015/2024, MINUTA 2365076, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, SOLICITAÇÃO COMPRAS 2365221, AUTORIZAÇÃO PROADM 2365320, DESPACHO DEFIN 2417388, PROCESSO 23105.031689/2024-27. 04378626000197-2-000021/2025	LOPES DE CASTRO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 6.841,81	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSE COMPUTADOR), PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGÃO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITAÇÃO FEFF 2378816, AUTORIZAÇÃO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43. 04378626000197-2-000319/2024	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R$ 288,00	31/12/2024
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGÃO 90016/2024 , SOLICITAÇÃO 2376699, AUTORIZAÇÃO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90 04378626000197-2-000321/2024	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 17.383,90	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA FÍSICA (LABCDF), PREGÃO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2378762, AUTORIZAÇÃO PROADM 2381596, DESPACHO DEFIN 2381596, PROCESSO 23105.033355/2024-98. 04378626000197-2-000323/2024	EVEN COMERCIAL LTDA	R$ 1.800,80	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BOLA FUTSAL), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024- CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990018 , MINUTAS DE EMPENHO (2347331) CONF. AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51. 04378626000197-2-000324/2024	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R$ 498,00	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGÃO 90024/2024, SOLICITAÇÃO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZAÇÃO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26. 04378626000197-2-000320/2024	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	R$ 1.860,00	31/12/2024
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BOMBA CENTRIFUGA), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALÉRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05 04378626000197-2-000325/2024	FRONT COMERCIAL LTDA	R$ 4.338,26	31/12/2025
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGÃO 90027/2024, SOLICITAÇÃO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZAÇÃO PROADM 2333752, DESPACHO DEFIN 2335922, PROCESSO 23105.033454/2024-70. 04378626000197-2-000322/2024	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	R$ 32.984,26	31/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 20 CERTIFICADOS DIGITAIS DA EMPRESA SERPRO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS PELA UFAM USB. 04378626000197-2-000010/2024	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R$ 3.389,40	11/06/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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