perfil de órgão comprador

FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

04.244.520/0001-09 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 564.499,60

2 contratações · ticket R$ 282.249,80

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.543

concentrado · 24 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

04.244.520/0001-09 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Concentração de fornecedores alta (HHI 2.543 entre 24 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04244520000109 · consulta em 04/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

465º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 23. Indício estatístico, não acusação.

17 pts — contratos com fornecedor sancionado73% · percentil 55

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)27% · percentil 62

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 23 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (17 pts, 73%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 44% do ano (+19 pp vs. uniforme) · R$ 987.505,77 de R$ 2.227.117,51 · 42 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

3 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JOSE SEVERO FILHO-ME	FERNANDO ANDRADE ALVES	mesmo endereço
JOSE SEVERO FILHO-ME	MANOEL ALVES PEREIRA	mesmo endereço
FERNANDO ANDRADE ALVES	MANOEL ALVES PEREIRA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 431.606
12/25	R$ 132.894

compras por trimestre (24m)

▼ 54% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	36906.83
24T4	1053925.52
25T1	369800
25T2	90013.46
25T4	564499.6

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EURO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 369.800,00
PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	R$ 305.806,00
LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	R$ 119.880,00
COOPER AGROEC PROD RURAIS ALTO PARAISO	R$ 90.013,46
ISABELA FREITAS RAMOS	R$ 39.790,00
ANDREATI & ZARAMELLO LTDA	R$ 32.000,00
MUNDO GIRAFA BRINQUEDOS LTDA	R$ 22.882,00
CASA DA IMPRESSÃO	R$ 14.900,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDEB 5	São João d'Aliança / GO	47	R$ 3.977.058,23

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (34)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O objeto deste contrato é o FORNECIMENTO DE MATERIAL PSICOMOTOR E BRINQUEDOS, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 04244520000109-2-000008/2025	LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	R$ 119.880,00	31/12/2025
O objeto deste contrato é o FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA PARA O ANO LETIVO DE 2025 dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, para o período compreendido entre 28 de abril a 31 de dezembro de 2025, nos termos do Processo Administrativo nº 1744/2025, por meio da Chamada Pública nº 01/2025, partes integrantes do presente contrato, independentemente de sua transcrição. 04244520000109-2-000007/2025	COOPER AGROEC PROD RURAIS ALTO PARAISO	R$ 90.013,46	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA O CMEI PADRE ROQUE E DONA GERONIMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000002/2025	MICHAEL WESLWY LEMES LTDA	R$ 8.700,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA O CMEI PADRE ROQUE E DONA GERONIMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000003/2025	ZIRICO MOVEIS LTDA	R$ 1.068,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA O CMEI PADRE ROQUE E DONA GERONIMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000005/2025	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI	R$ 2.345,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA O CMEI PADRE ROQUE E DONA GERONIMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000006/2025	MELIM COMERCIAL LTDA ME	R$ 438,90	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA O CMEI PADRE ROQUE E DONA GERONIMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000004/2025	HOSP ODONTO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	R$ 10.950,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA O CMEI PADRE ROQUE E DONA GERONIMA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000001/2025	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R$ 3.922,00	29/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, RENAULT-MASTER, ZERO QUILOMETRO, 15+1 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO 2024 OU MAIS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO 04244520000109-2-000082/2024	EURO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 369.800,00	27/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000081/2024	UNINK COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 7.390,00	16/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULOS PLACA ANH-1215 E RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000080/2024	COMERCIAL JALES DE FERRAGENS E AUTO PECAS LTDA	R$ 2.600,30	10/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COMPLETA E LOCAÇÃO DE PEÇAS PARA A FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000079/2024	FERNANDO ANDRADE ALVES	R$ 9.000,00	10/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AO ENSINO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO 04244520000109-2-000078/2024	PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	R$ 305.806,00	29/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OBRAS LITERÁRIAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000077/2024	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 11.819,40	29/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ONC-1094, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000073/2024	STARTEC AUTOS E TRUCK LTDA	R$ 977,42	26/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G61 E RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000076/2024	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 500,00	26/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G61 E RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000075/2024	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 129,50	26/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ONC-1094, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000074/2024	STARTEC AUTOS E TRUCK LTDA	R$ 620,00	26/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000069/2024	47.144.644 CLAIR MACHADO RANGEL	R$ 1.500,00	22/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO NAS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000070/2024	THALES LEONARDO DA SILVA SANTOS	R$ 3.400,00	22/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS FREEZER, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000071/2024	MANOEL ALVES PEREIRA	R$ 5.370,00	22/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ANH-1245, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000072/2024	JOSE SEVERO FILHO-ME	R$ 500,00	22/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA PRZ-1237, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000068/2024	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 4.920,00	21/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RCF5H21, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000062/2024	TOP CAR AUTO CENTRO LTDA ME	R$ 730,00	21/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RCF5H21, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000061/2024	TOP CAR AUTO CENTRO LTDA ME	R$ 1.344,00	21/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RCC7I91, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000066/2024	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 4.450,00	21/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA PRZ-1237, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000067/2024	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	R$ 4.080,00	21/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (05) CINCO IMPRESSORAS PARA A ESCOLA ANTERO DOMINGUES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000065/2024	CASA DA IMPRESSÃO	R$ 14.900,00	21/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA RBU6G87, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000064/2024	ASA NORTE PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA	R$ 8.776,00	21/11/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ONB-5484 E RCD4G71, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000063/2024	COMERCIAL JALES DE FERRAGENS E AUTO PECAS LTDA	R$ 3.128,60	21/11/2024
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF, para atendimento às necessidades do Centro Municipal de Ensino Infantil – CMEI Padre Roque no Município de São João d’Aliança/GO. 04244520000109-2-000002/2024	ISABELA FREITAS RAMOS	R$ 19.840,00	15/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO ( MESAS E CADEIRAS) PARA SALAS DE AULA DO CMEI PADRE ROQUE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000001/2024	MUNDO GIRAFA BRINQUEDOS LTDA	R$ 22.882,00	01/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CLIMATIZADORES, A SEREM INSTALADOS NA ESCOLA MODELO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO 04244520000109-2-000002/2023	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA	R$ 32.000,00	01/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA REFEITORIO DAS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244520000109-2-000001/2023	ISABELA FREITAS RAMOS	R$ 19.950,00	17/08/2023

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.