perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

03.803.987/0001-70 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 80.403,99

25 contratações · ticket R$ 3.216,16

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.136

mercado competitivo · 39 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

03.803.987/0001-70 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/03803987000170 · consulta em 01/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

680º de 726 órgãos com score em RS

contratos com sancionado

em 79 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 3. Indício estatístico, não acusação.

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 29

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 3 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (3 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 66 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	15,2%	30,1%
2	31,8%	17,6%
3	9,1%	12,5%
4	4,5%	9,7%
5	9,1%	7,9%
6	4,5%	6,7%
7	10,6%	5,8%
8	4,5%	5,1%
9	10,6%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0583χ² 23.4 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 66 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,7%	12,0%
1	16,7%	11,4%
2	10,6%	10,9%
3	12,1%	10,4%
4	7,6%	10,0%
5	9,1%	9,7%
6	4,5%	9,3%
7	9,1%	9,0%
8	9,1%	8,8%
9	4,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0241χ² 6.3 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
VALDECIR MORASKI	DALVAN V ALVES	mesmo endereço
VALDECIR MORASKI	ELIZABETE ROTILI	mesmo endereço
VALDECIR MORASKI	GUSTAVO BUCHANELLI PETTENON MULTIGRAFICA	mesmo endereço
VALDECIR MORASKI	AECIO DOMINGOS VIEIRA	mesmo endereço
VALDECIR MORASKI	55.010.760 RENE MONTAGNER	mesmo endereço
VALDECIR MORASKI	55.208.856 LUCAS DONATO TOSO	mesmo endereço
VALDECIR MORASKI	61.943.058 JULIANA TORQUETTI VIEIRA	mesmo endereço
VALDECIR MORASKI	SILON LUIZ PERUSSATTO	mesmo endereço
VALDECIR MORASKI	NILSON LOUREIRO DE MELO	mesmo endereço
STEVAN DE CARVALHO REIS	LAIS CRISTINA SOZIN HENTGES	mesmo endereço
DALVAN V ALVES	ELIZABETE ROTILI	mesmo endereço
DALVAN V ALVES	GUSTAVO BUCHANELLI PETTENON MULTIGRAFICA	mesmo endereço
DALVAN V ALVES	AECIO DOMINGOS VIEIRA	mesmo endereço
DALVAN V ALVES	55.010.760 RENE MONTAGNER	mesmo endereço
DALVAN V ALVES	55.208.856 LUCAS DONATO TOSO	mesmo endereço
DALVAN V ALVES	61.943.058 JULIANA TORQUETTI VIEIRA	mesmo endereço
DALVAN V ALVES	SILON LUIZ PERUSSATTO	mesmo endereço
DALVAN V ALVES	NILSON LOUREIRO DE MELO	mesmo endereço
ELIZABETE ROTILI	GUSTAVO BUCHANELLI PETTENON MULTIGRAFICA	mesmo endereço
ELIZABETE ROTILI	AECIO DOMINGOS VIEIRA	mesmo endereço
ELIZABETE ROTILI	55.010.760 RENE MONTAGNER	mesmo endereço
ELIZABETE ROTILI	55.208.856 LUCAS DONATO TOSO	mesmo endereço
ELIZABETE ROTILI	61.943.058 JULIANA TORQUETTI VIEIRA	mesmo endereço
ELIZABETE ROTILI	SILON LUIZ PERUSSATTO	mesmo endereço
ELIZABETE ROTILI	NILSON LOUREIRO DE MELO	mesmo endereço
GUSTAVO BUCHANELLI PETTENON MULTIGRAFICA	AECIO DOMINGOS VIEIRA	mesmo endereço
GUSTAVO BUCHANELLI PETTENON MULTIGRAFICA	55.010.760 RENE MONTAGNER	mesmo endereço
GUSTAVO BUCHANELLI PETTENON MULTIGRAFICA	55.208.856 LUCAS DONATO TOSO	mesmo endereço
GUSTAVO BUCHANELLI PETTENON MULTIGRAFICA	61.943.058 JULIANA TORQUETTI VIEIRA	mesmo endereço
GUSTAVO BUCHANELLI PETTENON MULTIGRAFICA	SILON LUIZ PERUSSATTO	mesmo endereço
GUSTAVO BUCHANELLI PETTENON MULTIGRAFICA	NILSON LOUREIRO DE MELO	mesmo endereço
AECIO DOMINGOS VIEIRA	55.010.760 RENE MONTAGNER	mesmo endereço
AECIO DOMINGOS VIEIRA	55.208.856 LUCAS DONATO TOSO	mesmo endereço
AECIO DOMINGOS VIEIRA	61.943.058 JULIANA TORQUETTI VIEIRA	mesmo endereço
AECIO DOMINGOS VIEIRA	SILON LUIZ PERUSSATTO	mesmo endereço
AECIO DOMINGOS VIEIRA	NILSON LOUREIRO DE MELO	mesmo endereço
55.010.760 RENE MONTAGNER	55.208.856 LUCAS DONATO TOSO	mesmo endereço
55.010.760 RENE MONTAGNER	61.943.058 JULIANA TORQUETTI VIEIRA	mesmo endereço
55.010.760 RENE MONTAGNER	SILON LUIZ PERUSSATTO	mesmo endereço
55.010.760 RENE MONTAGNER	NILSON LOUREIRO DE MELO	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 36.271
10/25	R$ 400
11/25	R$ 7.361
12/25	R$ 1.770
02/26	R$ 3.256
03/26	R$ 13.651
04/26	R$ 5.100
05/26	R$ 2.596
07/26	R$ 2.200
08/26	R$ 7.800

compras por trimestre (24m)

▼ 73% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	358336.57
24T4	49568.56
25T1	26974.02
25T2	12207
25T3	72562.35
25T4	9530.51
26T1	16906.37
26T2	7696
26T3	10000

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SOFTCAM SOLUCOES LTDA	R$ 73.503,84
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA	R$ 48.948,84
RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA - EPP	R$ 30.504,32
SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 7.625,00
FOLHA LOCAL EDITORA JORNALISTICA LTDA	R$ 6.400,00
LAIS CRISTINA SOZIN HENTGES	R$ 4.440,00
CELSO DA ROCHA	R$ 4.200,00
NOVA CONEXAO INTERNET LTDA	R$ 3.662,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará Caixa Organizadora Rattan 20l com tampa cor preta Tamanho Aproximado 20x29 5x42 cm em ~nov/2026 — base: declarado no PCA.

12 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
Caixa Organizadora Rattan 20l com tampa cor preta Tamanho Aproximado 20x29 5x42 cm CATMAT 110	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 750,00
Limpador Perfumado Perfume Prolongado 1L CATMAT 34	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 520,00
Caixa organizadora 15L material plastico na cor preta com tampa empilhavel medida minima de 12 cm de altura na parte interna da caixa. CATMAT 3	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 400,00
Caixa Organizadora Rattan 7 l tamanho aproximado 29 5x19 5xx15 5 cm CATMAT 103	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 375,00
Grampeador para Grampo 26 6 resistente cor Preta CATMAT 105	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 250,00
Papel higienico 12 rolos neutro com 60 m folha simples de boa qualidade sem perfume folha na cor branca. CATMAT 16	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 210,00
Clips 2.0 caixa com 100 Unidades CATMAT 107	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 112,50
Caneta Marca Texto Gel Amarela CATMAT 111	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 90,00
Grampos 26 6 Aco Galvanizado c 5000 unidades ACC CATMAT 72	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 80,00
Arquivo morto pequeno de papelao medida aproximada 13x24x34 cm na cor kraft. CATMAT 1	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 75,00
Folha de Adesivo A4 para Impressora Tonner CATMAT 104	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 40,00
Pasta L Trasparente Material plastico CATMAT 83	nov/2026	declarado no PCA	—	média	~R$ 30,00

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (4)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0001	Ajuricaba / RS	58	R$ 340.983,52
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AJURICABA 148708	Ajuricaba / RS	3	R$ 211.672,95
Camara Municipal de Vereadores 4300208	Ajuricaba / RS	9	R$ 68.915,61
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1	Ajuricaba / RS	14	R$ 30.568,70

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Confecao de quadros para a atualizacao e organizacao das Galerias de Vereadores e presidentes da Camara Municipal. 03803987000170-2-000047/2026	MARCELO JOSE ANACLETO	R$ 3.030,00	30/09/2026
Contratacao de empresa para a execucao de servicos de reparo emergencial da rede hidraulica e de esgoto da Casa Legislativa incluindo a substituicao de tubulacoes troca de encanamento e fornecimento dos materiais necessarios para a adequacao das instalacoes. 03803987000170-2-000048/2026	SULMAR ELETRO LTDA	R$ 10,00	30/09/2026
Contratacao de empresa para a execucao de servicos de reparo emergencial da rede hidraulica e de esgoto da Casa Legislativa incluindo a substituicao de tubulacoes troca de encanamento e fornecimento dos materiais necessarios para a adequacao das instalacoes. 03803987000170-2-000036/2026	CELSO DA ROCHA	R$ 500,00	31/08/2026
Contratacao de empresa para a execucao de servicos de reparo emergencial da rede hidraulica e de esgoto da Casa Legislativa incluindo a substituicao de tubulacoes troca de encanamento e fornecimento dos materiais necessarios para a adequacao das instalacoes. 03803987000170-2-000037/2026	SULMAR ELETRO LTDA	R$ 375,00	31/08/2026
Contratacao de empresa para a execucao de servicos de reparo emergencial da rede hidraulica e de esgoto da Casa Legislativa incluindo a substituicao de tubulacoes troca de encanamento e fornecimento dos materiais necessarios para a adequacao das instalacoes. 03803987000170-2-000038/2026	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	R$ 285,00	07/08/2026
Aquisicao de materiais de limpeza higiene consumo expediente acessorios necessarios para atender as demandas administrativas da Camara Municipal de Vereadores de Ajuricaba RS 03803987000170-2-000032/2026	DALVAN V ALVES	R$ 59,00	31/08/2026
Aquisicao de materiais de limpeza higiene consumo expediente acessorios necessarios para atender as demandas administrativas da Camara Municipal de Vereadores de Ajuricaba RS 03803987000170-2-000031/2026	EDILNEI ELIEL ROBECK CIA LTDA	R$ 224,28	31/08/2026
Aquisicao de materiais de limpeza higiene consumo expediente acessorios necessarios para atender as demandas administrativas da Camara Municipal de Vereadores de Ajuricaba RS 03803987000170-2-000030/2026	MERCADO TAMIOZZO LTDA	R$ 161,82	31/08/2026
Contratacao de empresa para realizacao de servicos de conclusao da montagem do Rack Servido 19ur com a colocacao de cabos de rede CAT6 montagem de assoalho do rack montagem de 02 patch panels 24un instalacao eletrica fixacao de equipamentos como Switch Modem e roteadores e central telefonica com os cabos dentro do rack e tudo o que se fizer necessario com o fornecimento de mao de obra e material incluso 03803987000170-2-000042/2026	42.738.275 SONIA HEPFNER CARLEXO	R$ 600,00	31/08/2026
Contratacao de empresa para realizacao de servicos de conclusao da montagem do Rack Servido 19ur com a colocacao de cabos de rede CAT6 montagem de assoalho do rack montagem de 02 patch panels 24un instalacao eletrica fixacao de equipamentos como Switch Modem e roteadores e central telefonica com os cabos dentro do rack e tudo o que se fizer necessario com o fornecimento de mao de obra e material incluso 03803987000170-2-000043/2026	42.738.275 SONIA HEPFNER CARLEXO	R$ 396,00	31/08/2026
Contratacao de empresa para realizacao de servicos de conclusao da montagem do Rack Servido 19ur com a colocacao de cabos de rede CAT6 montagem de assoalho do rack montagem de 02 patch panels 24un instalacao eletrica fixacao de equipamentos como Switch Modem e roteadores e central telefonica com os cabos dentro do rack e tudo o que se fizer necessario com o fornecimento de mao de obra e material incluso 03803987000170-2-000044/2026	VALDECIR MORASKI	R$ 78,00	31/07/2026
Aquisicao de materiais de limpeza higiene consumo expediente acessorios necessarios para atender as demandas administrativas da Camara Municipal de Vereadores de Ajuricaba RS 03803987000170-2-000041/2026	MERCADO TAMIOZZO LTDA	R$ 100,00	31/08/2026
Aquisicao de materiais de limpeza higiene consumo expediente acessorios necessarios para atender as demandas administrativas da Camara Municipal de Vereadores de Ajuricaba RS 03803987000170-2-000045/2026	EDILNEI ELIEL ROBECK CIA LTDA	R$ 478,82	31/08/2026
Aquisicao de materiais de limpeza higiene consumo expediente acessorios necessarios para atender as demandas administrativas da Camara Municipal de Vereadores de Ajuricaba RS 03803987000170-2-000046/2026	EDILNEI ELIEL ROBECK CIA LTDA	R$ 22,00	31/08/2026
Aquisicao de materiais de limpeza higiene consumo expediente acessorios necessarios para atender as demandas administrativas da Camara Municipal de Vereadores de Ajuricaba RS 03803987000170-2-000035/2026	CAMINI CAMINI LTDA	R$ 389,00	31/08/2026
Aquisicao de materiais de limpeza higiene consumo expediente acessorios necessarios para atender as demandas administrativas da Camara Municipal de Vereadores de Ajuricaba RS 03803987000170-2-000039/2026	DALVAN V ALVES	R$ 219,00	31/08/2026
Aquisicao de materiais de limpeza higiene consumo expediente acessorios necessarios para atender as demandas administrativas da Camara Municipal de Vereadores de Ajuricaba RS 03803987000170-2-000040/2026	DALVAN V ALVES	R$ 669,00	31/08/2026
Aquisicao de materiais de limpeza higiene consumo expediente acessorios necessarios para atender as demandas administrativas da Camara Municipal de Vereadores de Ajuricaba RS 03803987000170-2-000033/2026	CAMINI CAMINI LTDA	R$ 87,00	31/08/2026
Servico de conserto de Nobreak e estabilizador 03803987000170-2-000029/2026	NILSON LOUREIRO DE MELO	R$ 685,00	31/08/2026
Contratacao de empresa para o conserto do computador da Tesouraria reinstalacao de softwares e recuperacao de dados Placa de video 4gb DDR5 Mao de Obra . 03803987000170-2-000024/2026	DALVAN V ALVES	R$ 40,00	20/07/2026
Contratacao de empresa para o conserto do computador da Tesouraria reinstalacao de softwares e recuperacao de dados Placa de video 4gb DDR5 Mao de Obra . 03803987000170-2-000025/2026	DALVAN V ALVES	R$ 916,00	20/07/2026
Contratacao de empresa para a passagem de cabo de som e dados da mesa de controle ate o computador de projetor de imagem e diagnostico e conserto nos climatizadores do salao principal e da secretaria com a aquisicao dos materiais necessarios e contratacao da mao de obra devida. 03803987000170-2-000018/2026	AECIO DOMINGOS VIEIRA	R$ 350,00	30/06/2026
Contratacao de empresa para a passagem de cabo de som e dados da mesa de controle ate o computador de projetor de imagem e diagnostico e conserto nos climatizadores do salao principal e da secretaria com a aquisicao dos materiais necessarios e contratacao da mao de obra devida. 03803987000170-2-000023/2026	61.943.058 JULIANA TORQUETTI VIEIRA	R$ 7,84	30/06/2026
Contratacao de empresa para a passagem de cabo de som e dados da mesa de controle ate o computador de projetor de imagem e diagnostico e conserto nos climatizadores do salao principal e da secretaria com a aquisicao dos materiais necessarios e contratacao da mao de obra devida. 03803987000170-2-000022/2026	61.943.058 JULIANA TORQUETTI VIEIRA	R$ 940,00	30/06/2026
Contratacao de empresa para a passagem de cabo de som e dados da mesa de controle ate o computador de projetor de imagem e diagnostico e conserto nos climatizadores do salao principal e da secretaria com a aquisicao dos materiais necessarios e contratacao da mao de obra devida. 03803987000170-2-000021/2026	DALVAN V ALVES	R$ 229,80	30/06/2026
Contratacao de empresa para a passagem de cabo de som e dados da mesa de controle ate o computador de projetor de imagem e diagnostico e conserto nos climatizadores do salao principal e da secretaria com a aquisicao dos materiais necessarios e contratacao da mao de obra devida. 03803987000170-2-000020/2026	DALVAN V ALVES	R$ 100,00	30/06/2026
Contratacao de empresa para a passagem de cabo de som e dados da mesa de controle ate o computador de projetor de imagem e diagnostico e conserto nos climatizadores do salao principal e da secretaria com a aquisicao dos materiais necessarios e contratacao da mao de obra devida. 03803987000170-2-000019/2026	AECIO DOMINGOS VIEIRA	R$ 446,20	30/06/2026
Aquisicao de Fragmentadora de papel nova e Conserto da Fragmentadora de papel Marca Secreta Modelo S3000. 03803987000170-2-000016/2026	TECHFIX DO BRASIL LTDA	R$ 1.659,67	31/05/2026
Aquisicao de Fragmentadora de papel nova e Conserto da Fragmentadora de papel Marca Secreta Modelo S3000. 03803987000170-2-000017/2026	ARNOMAQUINAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 660,00	31/05/2026
Contratacao de Servico de Internet Fibra Otica full duplex download e upload com IP dedicado Privado na Velocidade Minima dedicada de 300 megabits com garantia de banda de 100 para ser usado no Poder Legislativo Municipal. 03803987000170-2-000034/2026	NOVA CONEXAO INTERNET LTDA	R$ 3.312,00	14/04/2027
Contratacao de empresa para Servico de veiculacao de publicidade institucional e legal na quantidade.1000 Centimetro coluna Publicacao em jornal impresso com circulacao no municipio de Ajuricaba RS conforme demanda de materias a serem enviadas pelo Poder Legislativo 03803987000170-2-000014/2026	FOLHA LOCAL EDITORA JORNALISTICA LTDA	R$ 6.400,00	31/12/2026
Aquisicao de Toner para a impressora PANTUM M6700W e para a impressora RICOH SP 3710SF 03803987000170-2-000015/2026	63.558.006 LEONEL DA ROSA VARGAS	R$ 581,76	30/04/2026
Aquisicao de materiais de consumo e de expediente 03803987000170-2-000008/2026	MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA	R$ 29,98	30/04/2026
Aquisicao de materiais de consumo e de expediente 03803987000170-2-000013/2026	MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA	R$ 53,94	30/04/2026
Aquisicao de materiais de consumo e de expediente 03803987000170-2-000011/2026	CAMINI CAMINI LTDA	R$ 13,00	30/04/2026
Aquisicao de materiais de consumo e de expediente 03803987000170-2-000010/2026	MERCADO TAMIOZZO LTDA	R$ 166,80	30/04/2026
Aquisicao de materiais de consumo e de expediente 03803987000170-2-000009/2026	MERCADO TAMIOZZO LTDA	R$ 161,40	30/04/2026
Aquisicao de materiais de consumo e de expediente 03803987000170-2-000012/2026	CAMINI CAMINI LTDA	R$ 261,00	30/04/2026
Aquisicao de Uniformes para Servidores e Vereadores 03803987000170-2-000007/2026	LAIS CRISTINA SOZIN HENTGES	R$ 4.440,00	30/04/2026
Aquisicao de Kits presentes para presentear e homenagear as servidoras e vereadoras por ocasiao do Dia Internacional da Mulher. Kit personalizado contendo Embalagem tipo cachepo 01 taca de vidro 01 flor natural 01 pacote de Grissini integral 01 espumante com 660ml e 01 biscoito. 03803987000170-2-000006/2026	55.208.856 LUCAS DONATO TOSO	R$ 720,00	06/03/2026
Aquisicao de kit microfones sem fio com 2 unidades. 03803987000170-2-000004/2026	DALVAN V ALVES	R$ 745,00	31/03/2026
Aquisicao de banderiras oficiais medindo 1 61x1 12m em tecido Nylon poliamida para parte externa com impressao digital em dupla face e costuras reforcada sendo imprescindivel o uso de ilhos de metal reforcado nos pontos de fixacao sendo uma bandeira do Brasil outra do Estado do Rio Grande do Sul e a ultima do Poder Legislativo 03803987000170-2-000003/2026	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA	R$ 1.230,00	31/03/2026
Aquisicao de 01 Coroa de Flor para Homenagem postuma 03803987000170-2-000005/2026	SILON LUIZ PERUSSATTO	R$ 210,00	26/02/2026
Confeccao de certificados digitais tipo CNPJ A 1 e CPF tipo A3 03803987000170-2-000002/2026	NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA	R$ 245,00	13/02/2026
Confeccao de certificados digitais tipo CNPJ A 1 e CPF tipo A3 03803987000170-2-000001/2026	NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA	R$ 720,00	05/02/2026
Aquisicao de Material para homenagens. 03803987000170-2-000050/2025	54.657.455 JESSICA DE OLIVEIRA CORRENTE	R$ 840,00	05/12/2025
Substituicao do filtro bebedouro 03803987000170-2-000049/2025	MARCOS MILANI	R$ 110,00	01/12/2025
Aquisicao de material eletrico e mao de obra para manuntencao da rede eletric 03803987000170-2-000044/2025	AECIO DOMINGOS VIEIRA	R$ 869,70	26/11/2025
Aquisicao de material eletrico e mao de obra para manuntencao da rede eletric 03803987000170-2-000045/2025	AECIO DOMINGOS VIEIRA	R$ 1.205,00	26/11/2025
Aquisicao de equipamentos de informatica material de consumo destinados para a manutencao das atividades administrativas organizacao e realizacao das sessoes 03803987000170-2-000048/2025	50.650.278 CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA	R$ 667,96	16/10/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.