perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.

03.334.191/0001-16 · Municipal · MSRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 76.433,23

6 contratações · ticket R$ 12.738,87

concentração de fornecedores (HHI)

10.000

concentrado · 1 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -10 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 28.505
06/26	R$ 76.433

compras por trimestre (24m)

▲ 270% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	28343.43
26T2	104938.31

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SALUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSO	R$ 7.300,00
BRUNO DE SOUZA BERETTA & CIA LTDA	R$ 7.087,80
53.963.479 LEANDRO VIEIRA DA SILVA	R$ 6.970,00
APRAVEL VEICULOS LTDA	R$ 6.418,34
MOTA & WILKE LTDA	R$ 3.560,00
AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 2.754,00
TORRE FORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	R$ 2.385,53
KAMPAI MOTORS LTDA	R$ 2.165,95

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 1	Cassilândia / MS	28	R$ 582.441,01

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (25)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR E GERENCIAR PELO PRAZO DE 12 MESES:• Elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), incluso os EXAMES MÉDICOS;• Desenvolvimento do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);• Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP);• Emissão do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT);• Emissão do Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP);• Envio e alimentação dos dados e documentos técnicos aos sistemas oficiais, incluindo o e-Social, em conformidade com os requisitos legais e prazos estabelecidos;• Assessoria Técnica em Saúde e Segurança do Trabalho-SST (e-Social) pelo período de 12 meses. 03334191000116-2-000003/2026	SALUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSO	R$ 7.300,00	15/06/2027
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO 60.000 BTUS, REF A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2024. 03334191000116-2-000042/2024	53.963.479 LEANDRO VIEIRA DA SILVA	R$ 1.662,00	13/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 22 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS E 35 FARDO DE ÁGUA SEM GÁS, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2024. 03334191000116-2-000040/2024	TORRE FORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	R$ 846,96	05/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ELIZANGELA DIAS, VERA LUCIA, EUDES PAZ E GENESSY DE CASTRO, PARA O WOKSHOP SOBRE COMPLIANCE ELEITORAL. 03334191000116-2-000041/2024	MOTA & WILKE LTDA	R$ 3.560,00	05/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESINSTALAÇÃO E INTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 18.000BTUS E 02 AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS E LIMPESA DE 05 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTA CASA DE LEIS, REF. A ARP 005/2024. 03334191000116-2-000039/2024	53.963.479 LEANDRO VIEIRA DA SILVA	R$ 5.308,00	03/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 PACOTE DE CHA MATE COM 250G, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2024. 03334191000116-2-000043/2024	BRUNO DE SOUZA BERETTA & CIA LTDA	R$ 157,80	13/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 09 PAC. DE AÇUCAR 5KG, 30 PAC. DE CANELA 10G E 30 PAC. DE CRAVO 10G, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2024. 03334191000116-2-000044/2024	TORRE FORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	R$ 386,31	13/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2024. 03334191000116-2-000036/2024	ARC ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 487,60	06/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2024 03334191000116-2-000035/2024	TORRE FORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	R$ 460,16	06/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE AÇUCAR 5 KG, 20 PACOTES DE CANELA 10G E 20 PACOTES DE CRAVO 10G, PARA MUNAUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, REF. A DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR 07/2024. 03334191000116-2-000034/2024	TORRE FORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	R$ 341,50	25/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2024. 03334191000116-2-000030/2024	TORRE FORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	R$ 350,60	22/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 TONNERS 283A PARA IMPRESSORA HP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2024. 03334191000116-2-000032/2024	THE SUPPLY COMPANY LTDA	R$ 60,00	22/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS PARA PROCESSMENTO DE DADOS, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2024. 03334191000116-2-000033/2024	BRUNO DE SOUZA BERETTA & CIA LTDA	R$ 3.178,90	22/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE DE CRIMPAR RJ45/RJ12RJ11, PARA MANUTENÇÃO DEESTA CASA DE LEIS REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2024. 03334191000116-2-000031/2024	LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 86,00	22/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR 012/2024. 03334191000116-2-000028/2024	BRUNO DE SOUZA BERETTA & CIA LTDA	R$ 2.462,10	19/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR 012/2024. 03334191000116-2-000029/2024	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 305,00	19/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE CAFÉ 500G, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2024. 03334191000116-2-000027/2024	BRUNO DE SOUZA BERETTA & CIA LTDA	R$ 1.289,00	19/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MÃO OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO YARIS SEDAN, PLACA REZE6B83, REF. A REVISÃO DE 90.000KM. 03334191000116-2-000026/2024	KAMPAI MOTORS LTDA	R$ 840,31	16/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO YARIS SEDAN, PLACA REZE6B83, REF. A REVISÃO DE 90.000KM. 03334191000116-2-000025/2024	KAMPAI MOTORS LTDA	R$ 1.325,64	16/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRACKER PLACA RWF2E36, REFERENTE A REVISÃO DE 50.000KM. 03334191000116-2-000024/2024	APRAVEL VEICULOS LTDA	R$ 850,00	09/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRACKER PLACA RWF2E36, REFERENTE A REVISÃO DE 50.000KM. 03334191000116-2-000023/2024	APRAVEL VEICULOS LTDA	R$ 2.756,95	09/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VÍCULO S10 PLACA RWG9C36, REF. A REVISÃO DE 50.000KM. 03334191000116-2-000022/2024	APRAVEL VEICULOS LTDA	R$ 1.891,39	08/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MÃO DE OBRA DOS REPAROS NO VÍCULO S10 PLACA RWG9C36, REF. A REVISÃO DE 50.000KM. 03334191000116-2-000021/2024	APRAVEL VEICULOS LTDA	R$ 920,00	08/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 BANDEJAS DE INOX, 12 CAIXA DE PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEL, 2 CANECA DE ALUMÍNIO 3,5L, 12 COPO DE VIDRO 300ML E 6 GARRAFAS TÈRMICAS PARA CAFÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR 8/2024. 03334191000116-2-000011/2024	AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 2.754,00	26/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JAQUES DOUGLAS DE SOUZA NO SEMINÁRIO "O PODER LEGISATIVO E SEUS DESAFIOS". 03334191000116-2-000012/2024	MM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS E PESQUISAS LTDA	R$ 450,00	18/03/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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