perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE BARRO ALTO

02.355.675/0001-89 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 12.875.565,62

7 contratações · ticket R$ 1.839.366,52

concentração de fornecedores (HHI)

10.000

concentrado · 1 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -23 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 3.048.070
02/26	R$ 3.816.482
06/26	R$ 12.875.566

compras por trimestre (24m)

▲ 88% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	25704801.11
26T1	6864552.22
26T2	12875565.62

o que este órgão compra

maiores fornecedores

BARRO ALTO CART. DO 1° OFICIO E REG GER DE IMOVEIS	R$ 295.000,00
VIENA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	R$ 270.000,00
CENTI SOLUCOES LTDA	R$ 180.000,00
MRP10 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 150.000,00
D&A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 150.000,00
PROMISSAO CONSTRUTIVA LTDA	R$ 117.501,23
TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R$ 117.360,00
SC SERVICOS LTDA	R$ 115.983,58

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO 3	Barro Alto / GO	307	R$ 51.639.488,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO - GO 1	Barro Alto / GO	2	R$ 4.680.853,58

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA MULLEKES DO BAILE, DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DENOMINADO FESTA JUNINA, COM PREVISÃO DE INÍCIO ÀS 23H00MIN, TENDO DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H40MIN. 02355675000189-2-000014/2026	CDB PRODUCOES ARTISTICA E SERVICOS LTDA	R$ 70.000,00	29/06/2026
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR GAROTO DA RP, DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DENOMINADO FESTA JUNINA, COM PREVISÃO DE INÍCIO ÀS 23H00MIN, TENDO DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H30MIN. 02355675000189-2-000013/2026	HITSTAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 70.000,00	29/06/2026
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. 02355675000189-2-000011/2026	TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R$ 117.360,00	19/05/2027
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. 02355675000189-2-000012/2026	GSM NET PROTEGE LTDA	R$ 5.279,00	18/05/2027
CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMATIZADO EM AMBIENTE 100% (CEM POR CENTO) WEB, COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER – IDC, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO/GO. 02355675000189-2-000001/2025	CENTI SOLUCOES LTDA	R$ 180.000,00	12/02/2026
PROVENIENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO FIXO COMUTADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET VOIP REFERÊNCIA 06., JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02355675000189-2-000542/2024	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	R$ 729,90	13/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET VOIP, REFERÊNCIA 06, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02355675000189-2-000543/2024	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	R$ 448,90	13/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM ATANÁSIO, NO BAIRRO ALFREDO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024. 02355675000189-2-000561/2024	EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	R$ 2.948,33	13/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AOS MESES DE 10/2023 A A 06/2024. 02355675000189-2-000541/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 2.059,19	13/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02355675000189-2-000544/2024	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 179,99	13/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 12 K/CAT IMH-1692,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000553/2024	PAJA COMERCIO DE PECAS EIRELI	R$ 5.581,34	12/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISUIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000554/2024	VITOR FELIPE DA SILVA 06194654171	R$ 7.860,00	12/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, À SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 20/05 E 21/06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 02355675000189-2-000551/2024	—	R$ 13.300,00	12/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LIMPEZA. 02355675000189-2-000564/2024	TAPECARIA E TOLDOS BELLAS ARTES LTDA	R$ 5.925,00	12/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000556/2024	VITOR FELIPE DA SILVA 06194654171	R$ 440,00	12/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 02355675000189-2-000552/2024	TECIDOS BARRO ALTO LTDA	R$ 4.835,30	12/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA PEDESTRES, CONSTRUÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA EM AVENDAS E RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 209/2024 FIRMADO EM 11/06/2024 A 11/07/2024. 02355675000189-2-000573/2024	DEUSENY DE PARTE PEREIRA DE LIMA	R$ 106.029,54	11/07/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO NEW HOLLAND KDM-0539, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. 02355675000189-2-000560/2024	PAJA COMERCIO DE PECAS EIRELI	R$ 599,87	10/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: TECTOR 150E21 / CABINE SIMPLES POLIGUINDASTE PLACA SCI-7G16, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000559/2024	LUCAS E MACEDO LTDA	R$ 433,00	10/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 02355675000189-2-000555/2024	MAGAZINE TEREZINHA LTDA	R$ 13.553,40	10/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA REFERENTE AO PLANO DE LINHAS MOVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 05/2024. 02355675000189-2-000540/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	R$ 1.221,60	10/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: TECTOR 150E21 / CABINE SIMPLES POLIGUINDASTE PLACA SCI-7G16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000558/2024	LUCAS E MACEDO LTDA	R$ 780,85	10/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 02355675000189-2-000545/2024	M.P. TELECOM LTDA	R$ 220,00	07/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. 02355675000189-2-000546/2024	M.P. TELECOM LTDA	R$ 110,00	07/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02355675000189-2-000550/2024	M.P. TELECOM LTDA	R$ 110,00	07/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET 500 MBITS COMERCIAL FIBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 02355675000189-2-000549/2024	M.P. TELECOM LTDA	R$ 220,00	07/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE MANOBRAS RADICAIS, COM EQUIPE JUNIN MOTO SHOW 1º ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS, CONFORME CONTRATO Nº 203/2024 FIRMADO EM 07/06/2024 A 07/07/2024. 02355675000189-2-000567/2024	ARLENE GOMES BARBACENA LIMA 99121417172	R$ 18.000,00	07/07/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MBITS COMERCIAL FIBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE SOUZALÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 02355675000189-2-000547/2024	M.P. TELECOM LTDA	R$ 100,00	07/06/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02355675000189-2-000548/2024	M.P. TELECOM LTDA	R$ 100,00	07/06/2024
PROVENIENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICIA CIVIL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02355675000189-2-000557/2024	EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	R$ 960,22	06/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000538/2024	54.462.147 MARCELLA BERNARDO SIQUEIRA	R$ 3.260,00	06/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA COPINHA BOM DE BOLA BOM DE NOTA, À SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 20/05 E 28/06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 02355675000189-2-000539/2024	—	R$ 11.300,00	06/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (SANEAGO) NO IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO PAULO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. 02355675000189-2-000527/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 76,18	05/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM GOIÂNIA, REFERENT AO MES DE MAIO/2024. 02355675000189-2-000528/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 1.142,33	05/06/2024
PROVENIENTE DESPESA COM CONTRATO N°201/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS COM DJ DE RENOME NACIONAL ''DJ VINÍCIUS CAVALCANTE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 NA OCASIÃO DA 3°EXPOAGRO NA CIDADE DE BARRO ALTO/GO, COM VIGENCIA 06/06/2024 A 06/09/2024. 02355675000189-2-000568/2024	LEKO EVENTOS LTDA	R$ 40.000,00	06/09/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 02355675000189-2-000531/2024	DAV TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 60,00	05/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 02355675000189-2-000533/2024	DAV TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 250,00	04/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET - VOIP . REF. 06 02355675000189-2-000529/2024	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	R$ 448,90	04/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 02355675000189-2-000532/2024	DAV TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 500,00	04/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET - VOIP . REF. 06 02355675000189-2-000530/2024	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	R$ 729,90	04/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA12 K /CAT IMH-1692 E MOTONIVELADORA 120 K/ CAT MOT-2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000536/2024	LEON SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	R$ 7.800,00	04/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000537/2024	UIRES RODRIGUES PEREIRA	R$ 2.412,00	04/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORÇOS ESTRUTURAIS DE PONTES PARA MONTAGENS DE VIGAS PRE-FABIRCADAS EM CONCRETO ARMADO, CORREGO DAS LAJES, RAIZAMA E CHICO CORREA REGIÃO SANTA BARBARA, CONFORME CONTRATO Nº 122/2024 FIRMADO EM 02/05/2024 A 02/06/2024. 02355675000189-2-000565/2024	SC SERVICOS LTDA	R$ 115.983,58	02/06/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS CREAGO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA REGIÃO DO ASSENTAMENTO QUILOMBOLA TOMAS CARDOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS. 02355675000189-2-000511/2024	CREA - GO	R$ 99,64	29/05/2024
PROVENIENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONCORRENCIA Nº001/2024 NO JORNAL DIARIO DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02355675000189-2-000535/2024	NOVA AGENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	R$ 298,00	27/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO USINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000500/2024	LUCAS E MACEDO LTDA	R$ 890,00	27/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL CAT 12 K IMH-1692, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000505/2024	PAJA COMERCIO DE PECAS EIRELI	R$ 7.479,90	24/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO MOTOR DO CAMINHÃO FORD 1519, PLACA PQA-7222, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 02355675000189-2-000502/2024	PAJA COMERCIO DE PECAS EIRELI	R$ 2.950,00	24/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, PLACA MOT-2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000503/2024	PAJA COMERCIO DE PECAS EIRELI	R$ 257,88	24/05/2024
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PLACA MOT-2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E LIMPEZA URBANA. 02355675000189-2-000506/2024	PAJA COMERCIO DE PECAS EIRELI	R$ 5.127,17	24/05/2024

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