perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPACI

02.353.368/0001-69 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 882.955,20

36 contratações · ticket R$ 24.526,53

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

429

mercado competitivo · 49 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 7 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPACI

02.353.368/0001-69 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

10 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/02353368000169 · consulta em 16/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

359º de 1.018 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

0 de 4 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 32. Indício estatístico, não acusação.

23 pts — contratos com fornecedor sancionado73% · percentil 78

8 pts — preço inexequível (subpreço)25% · percentil 98

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)2% · percentil 7

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

Score 32 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (23 pts, 73%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 92 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	37,0%	30,1%
2	22,8%	17,6%
3	14,1%	12,5%
4	10,9%	9,7%
5	2,2%	7,9%
6	2,2%	6,7%
7	3,3%	5,8%
8	6,5%	5,1%
9	1,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0362χ² 13.7 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 92 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,0%	12,0%
1	8,7%	11,4%
2	8,7%	10,9%
3	6,5%	10,4%
4	10,9%	10,0%
5	7,6%	9,7%
6	7,6%	9,3%
7	14,1%	9,0%
8	10,9%	8,8%
9	12,0%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0252χ² 7.6 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

21 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
GERVANE DIVINO DA SILVA	MARIA APARECIDA DOS SANTOS BASTOS	mesmo endereço
GERVANE DIVINO DA SILVA	31.448.837 ANTONIO JOSE DA SILVA NETO	mesmo endereço
GERVANE DIVINO DA SILVA	ENIVAL SEVERINO DOS SANTOS	mesmo endereço
GERVANE DIVINO DA SILVA	54.087.758 CINTIA OLIVEIRA LIMA	mesmo endereço
GERVANE DIVINO DA SILVA	58.655.001 LAYSA RIBEIRO CAIXETA	mesmo endereço
GERVANE DIVINO DA SILVA	59.467.964 SIMONE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	mesmo endereço
MARIA APARECIDA DOS SANTOS BASTOS	31.448.837 ANTONIO JOSE DA SILVA NETO	mesmo endereço
MARIA APARECIDA DOS SANTOS BASTOS	ENIVAL SEVERINO DOS SANTOS	mesmo endereço
MARIA APARECIDA DOS SANTOS BASTOS	54.087.758 CINTIA OLIVEIRA LIMA	mesmo endereço
MARIA APARECIDA DOS SANTOS BASTOS	58.655.001 LAYSA RIBEIRO CAIXETA	mesmo endereço
MARIA APARECIDA DOS SANTOS BASTOS	59.467.964 SIMONE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	mesmo endereço
31.448.837 ANTONIO JOSE DA SILVA NETO	ENIVAL SEVERINO DOS SANTOS	mesmo endereço
31.448.837 ANTONIO JOSE DA SILVA NETO	54.087.758 CINTIA OLIVEIRA LIMA	mesmo endereço
31.448.837 ANTONIO JOSE DA SILVA NETO	58.655.001 LAYSA RIBEIRO CAIXETA	mesmo endereço
31.448.837 ANTONIO JOSE DA SILVA NETO	59.467.964 SIMONE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	mesmo endereço
ENIVAL SEVERINO DOS SANTOS	54.087.758 CINTIA OLIVEIRA LIMA	mesmo endereço
ENIVAL SEVERINO DOS SANTOS	58.655.001 LAYSA RIBEIRO CAIXETA	mesmo endereço
ENIVAL SEVERINO DOS SANTOS	59.467.964 SIMONE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	mesmo endereço
54.087.758 CINTIA OLIVEIRA LIMA	58.655.001 LAYSA RIBEIRO CAIXETA	mesmo endereço
54.087.758 CINTIA OLIVEIRA LIMA	59.467.964 SIMONE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	mesmo endereço
58.655.001 LAYSA RIBEIRO CAIXETA	59.467.964 SIMONE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 21.780
12/25	R$ 26.016
01/26	R$ 425.332
02/26	R$ 144.570
03/26	R$ 39.499
04/26	R$ 183.624
05/26	R$ 31.013
06/26	R$ 8.622
08/26	R$ 2.499

compras por trimestre (24m)

▲ 17% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	27885.42
25T1	503377.73
25T2	190651.41
25T3	35380.91
25T4	47796.04
26T1	609400.94
26T2	223258.96
26T3	2499.26

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 101.481,74
NETO INFORMATICA LTDA	R$ 92.414,00
GONCALVES & LIMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	R$ 84.000,00
TEIXEIRA & LIMA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	R$ 81.912,00
CARLOS FERNANDO NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 72.000,00
TV E RADIO GOIAS LTDA	R$ 70.840,99
ANDERSON GOMES GONCALVES	R$ 65.500,00
DANIELA BOTEGA DE OLIVEIRA EIRELI	R$ 64.832,21

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI 1	Itapaci / GO	128	R$ 2.391.912,12

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA ATENDER A FROTA DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DE ITAPACI - GO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. 02353368000169-2-000027/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 499,97	24/08/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02353368000169-2-000026/2026	PV COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 8.429,15	15/06/2026
CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI - GO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NESTE TERMO EM ANEXO AO EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRONICA N°. 148/2026. 02353368000169-2-000025/2026	MENDES e MIRELLA LTDA	R$ 13.044,67	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE TENDAS CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL REFERENTE AO PROCESSO N°. 121/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADCES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI - GO. 02353368000169-2-000024/2026	GILSON CAMARGO DA SILVA	R$ 8.403,96	30/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI - GO AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02353368000169-2-000023/2026	FELIPE & FERREIRA LTDA	R$ 1.371,84	23/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI - GO AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02353368000169-2-000022/2026	FELIPE & FERREIRA LTDA	R$ 5.858,04	23/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI - GO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02353368000169-2-000021/2026	IMPERIAL ALIMENTOS E COMERCIO LTDA	R$ 1.800,00	18/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PAPEL TIMBRADO A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI - GO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02353368000169-2-000020/2026	GRAFICA IMPERIO E CONFECCAO LTDA	R$ 3.100,00	13/03/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESING GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPACI - GO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS ANEXADAS AO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL DESTE PROCESSO, CONFORME CONTRATO N.° 16/2016. 02353368000169-2-000019/2026	41.305.226 NICKOLAS DIAS FELIX	R$ 17.200,00	31/12/2026
CONTRATO DECORRENTE DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETROCNICA N.° 84/2026 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026 TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS) CONFORME CONTRATO EM ANEXO N.º 14/2026. 02353368000169-2-000017/2026	CENTRO DE ABASTECIMENTO VALE FORTE LTDA	R$ 21.392,20	31/12/2026
CONTRATO DECORRENTE DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETROCNICA N.° 84/2026 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026 TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSUMO, (GENEROS ALIMENTICIOS/ MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO EM ANEXO N.° 15/2026. 02353368000169-2-000016/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 2.797,00	31/12/2026
CONTRATO DECORRENTE DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETROCNICA N.° 84/2026 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026 TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME CONTRATO EM ANEXO N.º 13/2026. 02353368000169-2-000018/2026	L E P SUPERMERCADO	R$ 5.180,60	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, (GENEROS ALIMENTICIOS/ MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), CONFORME DESCRIÇÃO, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N.° 060/2026 EM ANEXO. 02353368000169-2-000015/2026	L E P SUPERMERCADO	R$ 16.685,66	31/12/2026
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE COMUNICAÇÃO ESPECIFICAMENTE DE RADIOFUSÃO (FM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPACI - GO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ANEXADAS AO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL, CONFORME CONTRATO N.° 011/2026. 02353368000169-2-000014/2026	TV E RADIO GOIAS LTDA	R$ 23.100,00	31/12/2026
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRONICA N.° 023/2026 PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI - GO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. 02353368000169-2-000013/2026	DANIELA BOTEGA DE OLIVEIRA EIRELI	R$ 30.043,89	31/12/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS ANEXADAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL CONFORME CONTRATO N.° 08/2026 EM ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI -GO. 02353368000169-2-000010/2026	ANDERSON GOMES GONCALVES	R$ 22.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI - GO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02353368000169-2-000012/2026	NETO INFORMATICA LTDA	R$ 18.150,00	02/02/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIAS DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO E PUBLICITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI - GO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. 02353368000169-2-000011/2026	ANTONIO JOSE DA SILVA NETO	R$ 19.800,00	31/12/2026
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPACI - GO, PARA UM PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 02353368000169-2-000009/2026	GERVANE DIVINO DA SILVA	R$ 4.286,70	26/01/2026
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECN DE REGULARIZAÇAO E ACOMPA DA LEGAL DE ATOS DO PODER LEGIST JUNTO AO INSS E FISCO FEDERAL, E OUTROS, DUR. O PER DE JAN A DEZ DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº. 006/2026 E COMP. ANEXOS.. 02353368000169-2-000006/2026	GONCALVES & LIMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	R$ 84.000,00	31/12/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DAS DEPENDENCIAS SA CAMARA, CONF. CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, DUR O PER DE 14/01 A 31/12/2026, CONF. CONTRATO Nº. 005/2026 E COMP. ANEXOS. 02353368000169-2-000004/2026	ENIVAL SEVERINO DOS SANTOS	R$ 25.200,00	31/12/2026
CONTRATO DE PRESTAÇAO SERVI DE LIMP E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, DUR. O PER DE 13/01 A 31/12/2026, CONF. CONTRATO Nº. 004/2026 E COMP ANEXO 02353368000169-2-000005/2026	MARIA APARECIDA DOS SANTOS BASTOS	R$ 19.188,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESP COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇ DE SISTEMAS DE INFORMÁT AUTOMATIZADOS (SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DUR O PER DE 12/01/2026 A 31/12/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.. 02353368000169-2-000007/2026	MEGA SERVICES LTDA	R$ 21.600,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, DESTA CASA DE LEIS, DUR O PER DE JAN A DEZ DE 2025, CONF. COMP. ANEXOS... 02353368000169-2-000002/2026	BANCO DO BRASIL	R$ 5.000,00	09/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO NESTA CASA DE LEIS, DUR O PER DE JAN A DEZ DE 2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000003/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 40.000,00	09/01/2026
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPACI, DUR O PER DE 09/01 A 31/12/2026, CONF. CONT. Nº. 002/2026 E COMP. ANEXOS. 02353368000169-2-000008/2026	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 10.632,00	31/12/2026
CONT DE PREST DE SERVIÇOS DE ASSES E CONSULT JURÍDICA ADMINISTRATIVA, ELAB DE PARECERES, ASSES AO CONT INTER E RECUR HUMANOS DESTA CASA DE LEIS, DUR O PER DE JAN A DEZ DE 2026, CONF CONT Nº. 01/2026 E COMP ANEXO 02353368000169-2-000001/2026	CARLOS FERNANDO NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 72.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 11.991-1 DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. COMP. ANEXOS... 02353368000169-2-000068/2025	BANCO DO BRASIL	R$ 595,08	22/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. 02353368000169-2-000065/2025	JOHNATA OLIVEIRA LIMA	R$ 13.500,00	19/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO NESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE DEZ DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000067/2025	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R$ 4.709,74	18/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE TENDAS DESTINADAS AO USO NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DO ANO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000066/2025	GILSON CAMARGO DA SILVA	R$ 5.766,66	15/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO NESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE NOV DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000069/2025	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R$ 3.831,47	24/11/2025
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 11.991-1 DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONF. COMP. ANEXOS... 02353368000169-2-000064/2025	BANCO DO BRASIL	R$ 199,12	29/10/2025
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA BASICA E SERVIÇOS MEDIDOS DA REDE DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000062/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 214,86	21/10/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO NESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000063/2025	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R$ 3.775,76	21/10/2025
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUN CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O PER DE 14/10 A 31/12/2025, CONF. CONT. Nº. 017/2025 E COMP. ANEXOS.. 02353368000169-2-000061/2025	TS INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	R$ 18.000,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 11.991-1 DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONF. COMP. ANEXOS... 02353368000169-2-000060/2025	BANCO DO BRASIL	R$ 211,30	26/09/2025
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA BASICA E SERVIÇOS MEDIDOS DA REDE DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000059/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 215,67	23/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO NESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000058/2025	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R$ 2.659,23	23/09/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS 02353368000169-2-000057/2025	ANDERSON GOMES GONCALVES	R$ 28.000,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE QUATRO MICROFONES SEM FIO DESTINADOS AO USO NESTA CASA DE LEIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇAO Nº. 396/2025 E COMP. ANEXOS.. 02353368000169-2-000053/2025	XAVIER & BASTOS LTDA	R$ 4.792,00	02/09/2025
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 11.991-1 DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONF. COMP. ANEXOS... 02353368000169-2-000056/2025	BANCO DO BRASIL	R$ 244,16	26/08/2025
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA BASICA E SERVIÇOS MEDIDOS DA REDE DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000055/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 216,16	22/08/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO NESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000054/2025	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R$ 1.647,55	22/08/2025
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO... 02353368000169-2-000049/2025	GENTE SEGURADORA SA	R$ 800,00	05/08/2025
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 11.991-1 DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2025, CONF. COMP. ANEXOS... 02353368000169-2-000052/2025	BANCO DO BRASIL	R$ 232,78	25/07/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO NESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000050/2025	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R$ 2.323,71	22/07/2025
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA BASICA E SERVIÇOS MEDIDOS DA REDE DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000051/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 241,76	22/07/2025
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 11.991-1 DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2025, CONF. COMP. ANEXOS... 02353368000169-2-000048/2025	BANCO DO BRASIL	R$ 234,97	30/06/2025
VALOR QUE SE EMP PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA BASICA E SERVIÇOS MEDIDOS DA REDE DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. 02353368000169-2-000046/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 241,76	30/06/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.